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1 2017 年 中国致公党山东省委员会 部门预算

2 目 录 第一部分部门概况一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

3 第一部分 部门概况

4 一 主要职能中国致公党是以归侨 侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的, 具有政治联盟特点的, 致力于建设有中国特色社会主义的政党 中国致公党山东省委员会承担参政议政 民主监督 组织 宣传 海外联谊的职能 二 部门预算单位构成中国致公党山东省委员会部门预算包括 : 中国致公党山东省委员会机关预算 纳入中国致公党山东省委员会 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 中国致公党山东省委员会机关

5 第二部分 2017 年部门预算表

6 收支预算总表 收入支出 部门公开表 1 单位 : 万元 项目 2017 年预算项目 2017 年预算 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 一般公共预算 二 外交支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 二 财政专户管理资金 三 事业收入 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 四 事业单位经营收入 七 文化体育与传媒支出 五 其他收入 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商业服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土海洋气象等支出 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出 二十二 国有资本经营预算支出 二十三 预备费 二十四 其他支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 1.50 二十五 结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计

7 部门公开表 2 收入预算表单位 : 万元科目编码单位编码单位和科目名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算小计经费拨款 ( 补助 ) 专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入其他收入政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付 ** * * ** ** ** 中国致公党山东省委员会

8 中国致公党山东省委员会机关 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗

9 支出预算表 部门公开表 3 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码 单位和科目名称总计基本支出项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 ** ** ** ** ** 合计 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休

10 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗

11 收入支出 项 目 2017 年预算 一 一般公共预算 二 政府性基金预算三 国有资本经营预算 财政拨款收支预算表 项目 一 一般公共服务支出二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费 二十四 其他支出 2017 年预算 总计 一般公共预算 政府性基金预算 部门公开表 4 单位 : 万元 国有资本经营预算 本年收入合计 本年支出合计 四 上年结转 0.25 二十五 结转下年 计 收入总 计 支出总

12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码 单位和科目名称总计 合计工资福利支出 基本支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 合计 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务 支出 208 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

13 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗

14 政府性基金预算支出表 科目编码 单位编码 单位和科目名称 2017 年预算 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 部门公开表 6 单位 : 万元 本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

15 财政拨款安排的基本支出预算表 部门公开表 7 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 2017 年预算数 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 其他费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出

16 303 对个人和家庭的补助 医疗费 住房公积金 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出

17 政府采购预算表 部门公开表 8 科目编码 资金来源 单位科目名称单位名称编码总计类款项合计 财政拨款 一般公共预算 ** ** ** ** ** ** 合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 行政运行 中国致公党山东省委员会机关

18 公开报表 9 一般公共预算 三公 经费支出表 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 单位 : 万元 公务接待费

19 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

20 一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2017 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 533 万元, 占 %, 上年结转 1.5 万元, 占 0.28% 2017 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 79.37%, 项目支出 万元, 占 20.63%

21 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2017 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 533 万元, 占 %; 上年结转收入 0.25 万元, 占 0.05% 2017 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 一般公共服务支出 万元, 占 85.37%; 社会保障和就业支出 57 万元, 占 10.69%; 医疗卫生与计划生育支出 21 万元, 占 3.94%

22 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款 533 万元, 比上年增长 18.18%, 主要原因是由于增资 晋职晋档等因素, 人员经费支出增加 2017 年当年一般公共预算支出预算为 533 万元, 比上年增长 18.18%, 主要原因是由于增资 晋职晋档等因素, 人员经费支出增加 其中 : 一般公共服务支出 455 万元, 占 85.37%; 社会保障和就业支出 57 万元, 占 %; 医疗卫生与计划生育支出 21 万元, 占 3.94% 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 346 万元, 比上年增长 %, 主要原因是由于增资 晋职晋档等因素, 人员经费支出增加 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 )

23 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 15 万元, 主要是中央补助地方民主党派参政议政调研及教育培训经费 3 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ) 支出 59 万元, 比上年降低 10.61%, 主要原因是按照省委省政府厉行节约要求, 压减支出 4 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务 ( 项 ) 支出 35 万元, 比上年增长 9.38%, 主要原因是基层组织人员增加导致支出有所增长 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 21 万元, 与上年持平, 主要用于退休人员补贴 6 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 支出 25 万元, 为新增分类科目, 主要用于缴纳员工养老保险 7 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 支出 11 万元, 为新增分类科目, 主要用于缴纳员工职业年金 8 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 21 万元, 与上年基本持平, 主要用于缴纳单位医疗保险 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况中国致公党山东省委员会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况

24 2017 年财政拨款安排的基本支出预算 424 万元, 其中 : 人员经费 319 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 其他工资福利支出 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 105 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2017 年政府采购预算 6.90 万元, 其中 : 财政拨款安排 6.9 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 29 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 17 万元, 公务用车购置及运行费 6 万元, 公务接待费 6 万元 2017 年 三公 经费预算比 2016 年增加 4 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 2 万元 公务用车购置及运行费增加 2 万元 公务接待费与 2016 年基本持平 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是 2017 年出国任务增加 公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车改革后通过政府购买公车驾驶服务 ( 三 ) 机关运行经费情况

25 2017 年中国致公党山东省委员会机关运行经费财政拨款预算为 105 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 中国致公党山东省委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 0( 台 件 套 ) 2017 年中国致公党山东省委员会预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 绩效目标设置情况 2017 年中国致公党山东省委员会没有财政拨款安排的投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置

26 第四部分 名词解释

27 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 七 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 )

28 行政运行 ( 项 ): 指民主党派及工商联行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 八 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指民主党派及工商联行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 九 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ): 指各民主党派为参政议政进行的调研 会议 检查等方面的支出 十 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务支出 ( 项 ): 指各民主党派除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出 十一 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 十二 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 十三 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 十四 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费