目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年

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1 上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 中国民主建国会上海市委员会

2 目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表 12 六 其他相关情况说明 13

3 中国民主建国会上海市委员会主要职能 中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的 具有政治联盟特点的 致力于建设中国特色社会主义事业的政党 本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党, 始终贯彻中国共产党与各民主党派 长期共存 互相监督 肝胆相照 荣辱与共 的方针, 接受中国共产党的领导, 独立自主地开展工作 主要职能包括 : 1. 民建中央 中共上海市委有关方针 政策, 执行民建市委全会 常委会 主委会会议决议, 研究起草市委年度工作计划和总结, 并组织实施 2. 开展参政能力建设, 发挥密切联系经济界的特色优势, 动员广大会员, 围绕民建中央和市委的中心任务, 积极履行参政议政 民主监督职能, 有效开展社会服务 3. 各级组织和会员继承和发扬 五个坚持, 四种精神 的优良传统, 坚持体现特色与发挥作用并进 组织建设与会员管理并重 履行职能与自身建设并举, 努力为上海加快推进 四个率先 加快建设 四个中心 作出贡献 4. 加强机关规范化 制度化建设, 提高机关干部素质和机关服务能力, 努力建设学习型 服务型 节约型的和谐机关

4 中国民主建国会上海市委员会机构设置 中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会上海市委员会本部的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体包括 : 1. 中国民主建国会上海市委员会本部中国民主建国会上海市委员会单位设 6 个内设机构, 包括 : 办公室 调研部 组织部 宣传部 社会服务部 联络部

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年部门预算编制说明 2018 年, 中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为 2,023 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 2,023 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 2,023 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 1,554 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 党派课题调研 民建上海市委门户网站建设等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 127 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 69 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 273 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出

7 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 2018 年部门财务收支预算总表 部门预算 01 表 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 20,230,000 一 一般公共服务支出 15,543, 一般公共预算资金 20,230,000 二 社会保障和就业支出 1,268, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 686,088 二 事业收入 四 住房保障支出 2,731,776 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 20,230,000 支出总计 20,230,000

8 2018 年部门收入预算总表 部门预算 02 表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 15,543,378 15,543, 民主党派及工商联事务 15,543,378 15,543, 行政运行 11,328,416 11,328, 一般行政管理事务 4,214,962 4,214, 社会保障和就业支出 1,268,758 1,268, 行政事业单位离退休 1,268,758 1,268, 归口管理的行政单位离退休 183, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 980, , 机关事业单位职业年金缴费支出 87,518 87, 其他行政事业单位离退休支出 16,400 16, 医疗卫生与计划生育支出 686, , 行政事业单位医疗 662, , 行政单位医疗 662, , 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000

9 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 住房保障支出 2,731,776 2,731, 住房改革支出 2,731,776 2,731, 住房公积金 947, , 购房补贴 1,784,400 1,784,400 合计 20,230,000 20,230,000

10 2018 年部门支出预算总表 部门预算 03 表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 15,543,378 11,328,416 4,214, 民主党派及工商联事务 15,543,378 11,328,416 4,214, 行政运行 11,328,416 11,328, 一般行政管理事务 4,214,962 4,214, 社会保障和就业支出 1,268, , , 行政事业单位离退休 1,268, , , 归口管理的行政单位离退休 183,960 6, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 980, , 机关事业单位职业年金缴费支出 87,518 87, 其他行政事业单位离退休支出 16,400 16, 医疗卫生与计划生育支出 686, ,088 24, 行政事业单位医疗 662, , 行政单位医疗 662, , 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000

11 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 住房保障支出 2,731,776 2,731, 住房改革支出 2,731,776 2,731, 住房公积金 947, , 购房补贴 1,784,400 1,784,400 合计 20,230,000 15,710,000 4,520,000

12 2018 年部门财政拨款收支预算总表 部门预算 05 表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 20,230,000 一 一般公共服务支出 15,543,378 15,543,378 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 1,268,758 1,268,758 三 医疗卫生与计划生育支出 686, ,088 四 住房保障支出 2,731,776 2,731,776 收入总计 20,230,000 支出总计 20,230,000 20,230,000

13 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算 07 表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 15,543,378 11,328,416 4,214, 民主党派及工商联事务 15,543,378 11,328,416 4,214, 行政运行 11,328,416 11,328, 一般行政管理事务 4,214,962 4,214, 社会保障和就业支出 1,268, , , 行政事业单位离退休 1,268, , , 归口管理的行政单位离退休 183,960 6, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 980, , 机关事业单位职业年金缴费支出 87,518 87, 其他行政事业单位离退休支出 16,400 16, 医疗卫生与计划生育支出 686, ,088 24, 行政事业单位医疗 662, , 行政单位医疗 662, , 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24,000

14 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 住房保障支出 2,731,776 2,731, 住房改革支出 2,731,776 2,731, 住房公积金 947, , 购房补贴 1,784,400 1,784,400 合计 20,230,000 15,710,000 4,520,000

15 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算 08 表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

16 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算 09 表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 12,055,760 12,055, 基本工资 1,868,628 1,868, 津贴补贴 7,299,984 7,299, 奖金 155, , 机关事业单位基本养老保险缴费 980, , 职工基本医疗保险缴费 465, , 公务员医疗补助缴费 196, , 其他社会保障缴费 83,388 83, 住房公积金 947, , 其他工资福利支出 57,600 57, 商品和服务支出 3,575,900 3,575, 办公费 601, , 印刷费 450, , 手续费 10,000 10, 水费 50,000 50,000

17 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 电费 100, , 邮电费 200, , 差旅费 300, , 因公出国 ( 境 ) 费用 17,000 17, 会议费 100, , 培训费 100, , 公务接待费 300, , 工会经费 186, , 福利费 194, , 公务用车运行维护费 105, , 其他交通费用 462, , 其他商品和服务支出 400, , 对个人和家庭的补助 6,840 6, 退休费 6,840 6, 资本性支出 71,500 71, 办公设备购置 71,500 71,500 合计 15,710,000 12,062,600 3,647,400

18 部门 三公 经费和机关运行经费预算表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 部门预算 10 表 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数

19 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 42.2 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 1.7 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 10.5 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 30 万元, 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年中国民主建国会上海市委员会 ( 部门 ) 下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为 万元 三 政府采购预算情况 2018 年本部门政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 7.15 万元 政府采购服务预算 10.5 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 5 万元 四 预算绩效情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 6 个, 涉及项目预算资金 万元