上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海市质量和标准化研究院

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1 上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海市质量和标准化研究院

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市质量和标准化研究院主要职能 上海市质量和标准化研究院为上海市质量技术监督局直属事业单位, 是开展质量与标准化科研 服务的公益性科研机构 主要职能包括 : 1. 开展公共政策 城市管理 产业规划等领域的宏观质量管理科学研究, 承担质量管理理论 方法体系和数据应用研究, 实施质量科技成果转化应用, 为本市质量发展提供技术支撑 2. 跟踪研究国际和国外先进标准 技术性贸易措施以及标准化发展动态, 开展标准研制 比对研究和案例分析, 为本市经济社会发展提供标准化技术基础支撑 3. 承担国家和地方已获批的服务业和社会管理与公共服务等标准化专业技术委员会秘书处日常管理工作, 开展标准体系 标准化示范试点建设等公益性技术指导与服务 4. 负责本市标准文献馆藏建设, 承担馆藏体系的系统规划和维护工作, 开展版权保护与合作策略的研究, 提供以标准文献为基础的公共服务 5. 承担中国物品编码中心上海分中心职责, 负责上海市商品条码注册管理, 承担商品条码印刷资质认定和质量检测工作 6. 开展与自动识别技术相结合的物品编码技术研发和应用推广工作 7. 主办 质量与标准化 杂志, 开展质量与标准化领域人员资质和专业培训工作, 承担质量与标准化知识的科普宣传任务 8. 承担国家委托的区域性国外标准研究机构职能, 跟踪研究质量与标准化国际战略和发展动态, 开展质量与标准化国际合作交流 9. 承办上海市质量技术监督局交办的其它工作

4 上海市质量和标准化研究院机构设置 上海市质量和标准化研究院设 12 个内设机构, 包括 : 党委办公室 办公室 计划科 财务科 条件科 公共管理研究中心 ( 地方标准技术审评中心 ) 行业发展研究中心 ( 上海质量发展与标准信息公共服务数据中心 ) 标准文献馆 编码中心 培训中心 编辑部 事业发展部

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海市质量和标准化研究院预算支出总额为 8,163 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 6,685 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 6,685 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 科学技术支出 科目 5,733 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 社会公益研究等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 646 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 158 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 148 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出

7 2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 66,850,000 一 科学技术支出 71,117,869 25,370,424 8,435,964 37,311,481 1 一般公共预算资金 66,850,000 二 社会保障和就业支出 7,110,263 6,753, ,759 2 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 1,759,584 1,759,584 二 事业收入 14,780,000 四 住房保障支出 1,642,284 1,642,284 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 81,630,000 支出总计 81,630,000 35,525,796 8,435,964 37,668,240

8 2018 年单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 206 科学技术支出 71,117,869 57,328,985 13,788, 应用研究 71,117,869 57,328,985 13,788, 机构运行 40,684,889 40,638,245 46, 社会公益研究 30,152,980 16,410,740 13,742, 其他应用研究支出 280, , 社会保障和就业支出 7,110,263 6,457, , 行政事业单位离退休 6,793,904 6,140, , 事业单位离退休 184, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,692,228 4,225, , 机关事业单位职业年金缴费支出 1,876,896 1,690, , 其他行政事业单位离退休支出 40,400 40, 抚恤 316, ,359

9 死亡抚恤 316, , 医疗卫生与计划生育支出 1,759,584 1,584, , 行政事业单位医疗 1,759,584 1,584, , 事业单位医疗 1,759,584 1,584, , 住房保障支出 1,642,284 1,479, , 住房改革支出 1,642,284 1,479, , 住房公积金 1,642,284 1,479, ,248 合计 81,630,000 66,850,000 14,780,000

10 2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 206 科学技术支出 71,117,869 33,806,388 37,311, 应用研究 71,117,869 33,806,388 37,311, 机构运行 40,684,889 33,806,388 6,878, 社会公益研究 30,152,980 30,152, 其他应用研究支出 280, , 社会保障和就业支出 7,110,263 6,753, , 行政事业单位离退休 6,793,904 6,753,504 40, 事业单位离退休 184, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,692,228 4,692, 机关事业单位职业年金缴费支出 1,876,896 1,876, 其他行政事业单位离退休支出 40,400 40, 抚恤 316, ,359

11 死亡抚恤 316, , 医疗卫生与计划生育支出 1,759,584 1,759, 行政事业单位医疗 1,759,584 1,759, 事业单位医疗 1,759,584 1,759, 住房保障支出 1,642,284 1,642, 住房改革支出 1,642,284 1,642, 住房公积金 1,642,284 1,642,284 合计 81,630,000 43,961,760 37,668,240

12 2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 66,850,000 一 科学技术支出 57,328,985 57,328,985 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 6,457,295 6,457,295 三 医疗卫生与计划生育支出 1,584,684 1,584,684 四 住房保障支出 1,479,036 1,479,036 收入总计 66,850,000 支出总计 66,850,000 66,850,000

13 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 57,328,985 33,759,744 23,569, 应用研究 57,328,985 33,759,744 23,569, 机构运行 40,638,245 33,759,744 6,878, 社会公益研究 16,410,740 16,410, 其他应用研究支出 280, , 社会保障和就业支出 6,457,295 6,100, , 行政事业单位离退休 6,140,936 6,100,536 40, 事业单位离退休 184, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,225,824 4,225, 机关事业单位职业年金缴费支出 1,690,332 1,690, 其他行政事业单位离退休支出 40,400 40, 抚恤 316, , 死亡抚恤 316, ,359

14 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 1,584,684 1,584, 行政事业单位医疗 1,584,684 1,584, 事业单位医疗 1,584,684 1,584, 住房保障支出 1,479,036 1,479, 住房改革支出 1,479,036 1,479, 住房公积金 1,479,036 1,479,036 合计 66,850,000 42,924,000 23,926,000

15 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计

16 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 经济分类科目编码 类 款 项目 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 34,303,656 34,303, 基本工资 4,475,724 4,475, 津贴补贴 646, , 绩效工资 18,338,496 18,338, 机关事业单位基本养老保险缴费 4,225,824 4,225, 职业年金缴费 1,690,332 1,690, 职工基本医疗保险缴费 1,584,684 1,584, 其他社会保障缴费 422, , 住房公积金 1,479,036 1,479, 其他工资福利支出 1,440,000 1,440, 商品和服务支出 7,529,664 7,529, 办公费 480, , 印刷费 450, ,000

17 咨询费 100, , 手续费 5,000 5, 水费 20,000 20, 电费 800, , 邮电费 480, , 物业管理费 2,532,660 2,532, 差旅费 250, , 因公出国 ( 境 ) 费用 100, , 维修 ( 护 ) 费 450, , 会议费 50,000 50, 培训费 280, , 公务接待费 50,000 50, 劳务费 150, , 工会经费 469, , 福利费 514, , 公务用车运行维护费 160, , 其他商品和服务支出 188, , 对个人和家庭的补助 184, , 离休费 184, ,380

18 310 资本性支出 906, , 办公设备购置 906, ,300 合计 42,924,000 34,488,036 8,435,964

19 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数

20 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 31 万元, 比 2017 年预算减少 15 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 10 万元, 比 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 16 万元, 比 2017 年预算减少 15 万元, 主要原因是减少公务用车购置费 ( 三 ) 公务接待费 5 万元 比 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况 2018 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购服务预算 万元 四 绩效目标设置情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 12 个, 涉及项目预算资金 2, 万元