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1 青海省藏语系佛学院 2018 年部门预算 1

2 目 录 第一部分青海省藏语系佛学院概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分青海省藏语系佛学院 2018 年度部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表九 部门项目支出表第三部分青海省藏语系佛学院 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分青海省藏语系佛学院概况 一 主要职能 ( 一 ) 研究拟订全省藏传佛教僧尼人员 代表人士培训的中长期培训规划 年度培训计划和学院的规章制度, 经批准后组织实施 ; ( 二 ) 承担全省藏传佛教僧尼人员的轮训和藏传佛教代表人士的培养工作 ; ( 三 ) 组织编写和编译全省藏传佛教僧尼人员 代表人士培训教材 ; ( 四 ) 负责全省藏传佛教初 中级学衔的授予工作 ; ( 五 ) 承办省委统战部交办的其他工作 第二部分青海省藏语系佛学院 2018 年部门预算表 财政拨款收支总表 收入支出 部门公开表 1 项 目 2018 年预算数 项目 ( 按功能分类 ) 合计 一般公共预算 一 一般公共预算拨款 一. 一般公共服务支出 政府性基金预算 ( 一 ) 经费拨款收入 二. 外交支出 ( 二 ) 专项收入 三. 国防支出 ( 三 ) 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 ( 四 ) 罚没收入 五. 教育支出 ( 五 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿 使用收入 六. 科学技术支出 3

4 ( 六 ) 其他收入 二 政府性基金预算拨款 七. 文化体育与传媒支出八. 社会保障和就业支出 本年收入合计 本年支出合 计 部门公开表 2 一般公共预算支出表 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项 其他宗教事务支出 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 住房公积金 其他社会保障缴费

5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款 302 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 助学金 其他资本性支出 办公设备购置 一般公共预算 三公 经费支出表 部门公开表 4 年度 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计公务用车购置费公务用车运行费 本年预算数

6 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 功能分类科目 2018 年预算数 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 部门公开表 6 部门收支总表 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项目 ( 按功能分类 ) 2018 年预算数 一. 一般公共预算拨款收入 一. 一般公共服务支出 ( 一 ) 经费拨款收入 二. 外交支出 ( 二 ) 专项收入 三. 国防支出 ( 三 ) 行政事业性收费收入 四. 公共安全支出 ( 四 ) 罚没收入 五. 教育支出 ( 五 ) 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 六. 科学技术支出 ( 六 ) 其他收入 七. 文化体育与传媒支出 二. 政府性基金预算拨款收入 八. 社会保障和就业支出 三. 上级补助收入 九. 医疗卫生与计划生育支出 四 事业收入 十. 节能环保支出 其中 : 教育收费收入 十一. 城乡社区支出 五. 事业单位经营收入 十二. 农林水支出 六. 下级单位上缴收入 十三. 交通运输支出 七. 其他收入 十四. 资源勘探信息等支出 本年收入合计 本年支出合计

7 八. 用事业基金弥补收支差额 九. 上年结余 二十七. 结转下年 收入总计 支出总计 部门收入总表 部门公开表 7 科目编码类款项 部门及功能科目名称 其他 宗教 事务 支出 总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 资金来源 事业收入 金额 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 部门公开表 8 部门支出总表 科目编码 部门及功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 其他支出 7

8 类 款项 合计 其他宗教事务支出 部门公开表 9 部门项目支出表 科目编码 类款项 部门及功能科目名称 合计 总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 资金来源 事业收入 金额 其中 : 教育收费 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补的收支差额 其 他宗 教事 务支 出

9 第三部分青海省藏语系佛学院 2018 年度部门预 算情况说明 一 关于青海省藏语系佛学院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明青海省藏语系佛学院 2018 年财政拨款收支总预算 万元,2018 年新增为一级预算单位, 无上年比较数据 收入 : 一般公共预算拨款 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 万元 其中 : 工资福利支出 万元, 商品和服务支出 万元, 项目支出 1381 万元 二 关于青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算当年拨款 万元 2018 年新增为一级预算单位, 无上年可比较数据 ( 二 ) 一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务 ( 类 ) 支出 万元, 占 100%; ( 三 ) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 1 一般公共服务 201( 类 )24( 款 )99( 项 )2018 年预 9

10 算数为 万元 三 关于青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他社会保障缴费 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水电费 差旅费 劳务费 培训费 其他商品和服务支出等 四 关于青海省藏语系佛学院 2018 年 三公 经费预算情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年 三公 经费预算数为 1.91 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0.88 万元 ; 公务用车购置及运行费 0 万元 ; 公务接待费 1.03 万元 五 关于青海省藏语系佛学院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明青海省藏语系佛学院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 六 关于青海省藏语系佛学院 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 青海省藏语系佛学院所有收入和支出 10

11 均纳入部门预算管理 收入全部是一般公共预算拨款收入 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 其中 : 工资福利支出 万元, 商品和服务支出 万元, 项目支出 1381 万元 青海省藏语系佛学院 2018 年收支总预算 万元 七 关于青海省藏语系佛学院 2018 年部门收入预算情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年收入预算 万元, 全部是一般公共预算拨款收入 ; 无政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 八 关于青海省藏语系佛学院 2018 年部门支出预算情况说明青海省藏语系佛学院 2018 年支出预算 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 13%; 项目支出 1381 万元, 占 87% 九 关于青海省藏语系佛学院项目支出预算情况的说明 11

12 1 一般公共服务 201( 类 )24( 款 )99( 项 )2018 年预算数为 万元 主要是 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他社会保障缴费 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 0.57 万元 印刷费 万元 水电费 2.09 万元 差旅费 3.88 万元 劳务费 100 万元 培训费 其他商品和服务支出 万元等 十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费安排情况 2018 年青海省藏语系佛学院机关运行经费财政拨款预算 万元 ( 二 ) 政府采购安排情况 2018 年青海省藏语系佛学院各单位政府采购预算总额 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购服务预算 148 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2017 年 7 月底, 青海省藏语系佛学院无车辆 无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2018 年青海省藏语系佛学院专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 万元 12

13 一 收入类 第四部分名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入 其中 : 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入和其他收入 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕 结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入 经营收入 其他收入的结转和结余 二 支出类 ( 一 ) 一般公共服务 ( 类 )**( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指青海省藏语系佛学院用于保障机构正常运行 开展日常工作的基本支出 三 其他 ( 一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 13

14 ( 三 ) 三公 经费财政拨款支出 : 指财政资金安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的往返机票费 住宿费 伙食费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费 燃料费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 14

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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