安徽省财政厅2015年部门预算

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1 安徽省总工会 2019 年部门预算 2019 年 2 月 1

2 目录 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2019 年部门预算表 1. 安徽省总工会 2019 年财政拨款收支总表 2. 安徽省总工会 2019 年一般公共预算支出表 3. 安徽省总工会 2019 年一般公共预算基本支出表 4. 安徽省总工会 2019 年政府性基金预算支出表 5. 安徽省总工会 2019 年国有资本经营预算支出表 6. 安徽省总工会 2019 年收支总表 7. 安徽省总工会 2019 年收入总表 8. 安徽省总工会 2019 年支出总表 9. 安徽省总工会 2019 年政府采购支出表 10. 安徽省总工会 2019 年政府购买服务支出表第三部分 2019 年部门预算情况说明 1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2019 年收入预算情况说明 8. 关于 2019 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 根据党的基本理论 基本路线 基本纲领和工运方针, 围绕省委 省政府的中心工作和全国总工会的工作部署, 贯彻执行省工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议 ( 二 ) 依照法律和 中国工会章程, 组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针, 进一步突出和履行维护职能 ( 三 ) 对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究, 向省委 省政府反映职工群众的思想 愿望和要求, 提出意见和建议 ; 参与涉及职工切身利益的政策 措施 制度的拟定和有关立法工作 ; 参与职工重大伤亡事故的调查处理 ; 坚持与政府的联席 ( 联系 ) 会议制度 ( 四 ) 负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作 ; 研究指导工会的自身改革和建设 ; 指导全省各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举 民主决策 民主管理和民主监督工作, 推动建立平等协商 集体合同制度和监督保证机制工作 ( 五 ) 协助省辖市党委管理市级总工会领导干部, 协助省 3

4 直有关部门党组管理省产业工会领导干部 ; 制定和组织实施全省工会干部培训计划 ( 六 ) 根据省政府委托, 与有关部门共同做好省级以上劳动模范和先进生产 ( 工作 ) 者的推荐 评选 表彰和管理工作 ; 负责全国 省级 五一 劳动奖章 奖状获得者的评选 表彰和管理工作 ( 七 ) 负责工会经费和工会资产的管理 审查 审计工作 ; 研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定 ; 负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导 协调工作 ( 八 ) 负责全省工会系统的国际联络工作, 负责与国外境外工会组织的交流和合作 ( 九 ) 承担省委 省政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成从预算单位构成看, 安徽省总工会 2019 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 5 个, 具体情况见下表 序号 单位名称 单位性质 1 省总工会本级 行政单位 2 省总工会干部学校 暂未划分类别事业单位 3 安徽工人日报社 暂未划分类别事业单位 4 省半汤工人疗养院 暂未划分类别事业单位 5 省黄山工人疗养院 暂未划分类别事业单位 4

5 三 2019 年度主要工作任务 2019 年是新中国成立 70 周年, 是全面建成小康社会关键之年, 也是全面贯彻落实中国工会十七大和省工会十四大精神的开局之年 省总工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引, 深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述 特别是同全总新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神, 全面落实中国工会十七大和省工会十四大确立的各项目标任务, 以城市困难职工解困脱困攻坚年 基层工会组织建设年 智慧工会建设年 工会工作规范化建设年等活动为抓手, 强化责任担当, 锐意改革创新, 不断开创新时代安徽工运事业和工会工作新局面 5

6 第二部分 2019 年部门预算表 安徽省总工会 2019 年财政拨款收支总表 部门公开表 1 收入支出预算项目项目合计数 单位 : 万元 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款 算拨款 国有资本经营预算拨款 一 一般公共预算拨款收入 3,831.1 一 一般公共服务支出 1, ,021.5 其中 : 国库管理非税收入二 政府性基金预算拨款收入三 国有资本经营预算拨款收入 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化旅游体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 2, ,722.2 九 卫生健康支出 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 自然资源海洋气象等支出十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 灾害防治及应急管理支出二十二 其他支出二十三 债务还本支出二十四 债务付息支出 本年收入小计 3,831.1 本年支出小计 3, ,831.1 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 3,831.1 支出总计 3, ,

7 安徽省总工会 2019 年一般公共预算支出表 部门公开表 2 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 3, , 一般公共服务支出 1, 群众团体事务 1, 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 , , , , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

8 安徽省总工会 2019 年一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 单位 : 万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 培训费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助

9 部门公开表 4 安徽省总工会 2019 年政府性基金预算支出表 单位 : 万元功能分类科目政府性基金预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 备注 : 安徽省总工会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据 9

10 部门公开表 5 安徽省总工会 2019 年国有资本经营预算支出表 单位 : 万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 备注 : 安徽省总工会没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据 10

11 部门公开表 6 安徽省总工会 2019 年收支总表 收入支出 单位 : 万元 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 3,831.1 一 一般公共服务支出 1,021.5 二 政府性基金预算拨款收入 二 外交支出 三 国有资本经营预算拨款收入 四 财政专户管理非税收入 五 其他收入 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化旅游体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 2,722.2 九 卫生健康支出 55.0 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 自然资源海洋气象等支出十九 住房保障支出 32.4 二十 粮油物资储备支出 二十一 灾害防治及应急管理支出 二十二 其他支出 二十三 债务还本支出 二十四 债务付息支出 本年收入小计 3,831.1 本年支出小计 3,831.1 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 3,831.1 支出总计 3,

12 部门公开表 7 安徽省总工会 2019 年收入总表 单位 : 万元 科目编码 功能科目 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入 合计 3, , 一般公共服务支出 1, , 群众团体事务 1, , 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 2, , 其他社会保障和就业支出 2, , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

13 部门公开表 8 安徽省总工会 2019 年支出总表 科目编码 功能分类科目 科目名称 单位 : 万元 合计基本支出项目支出 合计 3, , 一般公共服务支出 1, 群众团体事务 1, 行政运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 支出 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 2, , 其他社会保障和就业支出 2, , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

14 部门公开表 9 安徽省总工会 2019 年政府采购支出表 单位 : 万元 支出项目 / / 政府采购项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入 合计 备注 : 安徽省总工会部门预算未安排政府采购项目预算, 故本表无数据 14

15 安徽省总工会 2019 年政府购买服务支出表 部门公开表 10 单位 : 万元 政府购买服务内容 购买方式购买时间合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入 备注 : 安徽省总工会部门预算未安排政府购买服务项目预算, 故本表无数据 15

16 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽省总工会 2019 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 ; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入 支出按功能分类分为 : 一般公共服务支出 万元, 占 26.7%; 社会保障和就业支出 万元, 占 71.1%; 卫生健康支出 55 万元, 占 1.4%; 住房保障支出 32.4 万元, 占 0.9% 二 关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况 安徽省总工会 2019 年一般公共预算拨款 万元, 比 2018 年预算拨款减少 万元, 下降 8.0%, 主要原因 : 一是省总工会干部学校的退休人员工资已由社保基金发放, 不再纳入财政预算范畴 ; 二是省总工会干部学校房租收入不再纳入国库非税收入管理 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 万元, 占 26.7%; 社会保障和就业支出 万元, 占 71.1%; 卫生健康支出 55 万元, 占 1.4%; 住房保障支出 32.4 万元, 占 0.9% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2019 年预算 52.6 万元, 比 2018 年预算增加 2.4 万元, 16

17 增长 4.8%, 增长原因主要是省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组在职人员费用增长 2. 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 其他群众团体 ( 项 )2019 年预算 万元, 比 2018 年预算减少 万元, 下降 14.1%, 下降原因主要是省总工会干部学校房租收入不再纳入国库非税收入管理, 相应支出减少 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政事业单位离退休 ( 项 )2019 年预算 711 万元, 比 2018 年预算减少 万元, 下降 5.2%, 下降原因主要是省总工会干部学校退休人员工资已由社保基金发放, 不再纳入财政预算范畴 4. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 )2019 年预算 万元, 与 2018 年预算持平, 用于省部级困难劳模生活补助 5 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 )2019 年预算 50.3 万元, 比 2018 年预算增加 50.3 万元, 增长原因主要是医疗费统计口径调整 6 卫生健康支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )2019 年预算 4.7 万元, 比 2018 年预算减少 56.5 万元, 下降 92.3%, 下降原因主要是医疗费统计口径调整 7. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2019 年预算 5.1 万元, 比 2018 年预算减少 10 万元, 下降 66.2%, 下降原因主要是省总工会干部学校房租收入不再纳入国库非税 17

18 收入管理, 相应支出减少 8. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2019 年预算 27.3 万元, 比 2018 年预算增加 1.2 万元, 增长 4.6%, 增长原因主要是离退休人员提租补贴增长 三 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明安徽省总工会 2019 年一般公共预算基本支出 851 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费支出等 商品和服务支出 39.7 万元, 主要包括 : 培训费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助等 四 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明安徽省总工会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽省总工会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 六 关于 2019 年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则, 安徽省总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽省总工会 2019 年财政收支总预算 万元, 收入全部是一般公共预算拨款收入, 支出包括 : 一般公 18

19 共服务 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出等 七 关于 2019 年收入预算情况说明安徽省总工会 2019 年财政收入预算 万元, 收入全部为一般公共预算拨款收入, 比 2018 年预算拨款减少 万元, 下降 8.0%, 主要原因 : 一是省总工会干部学校的退休人员工资已由社保基金发放, 不再纳入财政预算范畴 ; 二是省总工会干部学校房租收入不再纳入国库非税收入管理 八 关于 2019 年支出预算情况说明安徽省总工会 2019 年财政支出预算 万元, 比 2018 年预算减少 万元, 下降 8.0%, 主要原因 : 一是省总工会干部学校的退休人员工资已由社保基金发放, 不再纳入财政预算范畴 ; 二是省总工会干部学校房租收入不再纳入国库非税收入管理, 相应支出减少 其中, 基本支出 851 万元, 占 22.2%, 主要用于省总工会本级及所属事业单位离退休人员支出 省纪检组人员支出等 ; 项目支出 万元, 占 77.8%, 主要用于省总工会开展省部级困难劳模慰问 元旦 春节送温暖 劳动竞赛 厂务公开 文明行业创建 下岗再就业培训等支出 九 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 安徽省总工会 2019 年一般公共预算财政拨款安排机关运行经费 39.7 万元, 比 2018 年增加 1.9 万元, 增长 5.0%, 主要原因是用于保障省纪委监委驻省总工会机关纪检监察组人员和 19

20 省总工会本级离退休人员的公用经费增长 安徽省总工会本级机关运行经费主要由工会经费承担, 预算报中华全国总工会审批, 不列入财政部门预算 ( 二 ) 政府采购情况 安徽省总工会 2019 年政府采购项目预算为零 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 安徽省总工会没有财政拨款的公务用车, 没有财政拨款的单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万以上专用设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2019 年, 安徽省总工会 9 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 万元 20

21 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 四 机关运行经费 : 指行政机关 参公事业单位为维持机关运行的购买货物和服务的资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 21