安徽广播电视台 2019 年部门预算 2019 年 2 月

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1 安徽广播电视台 2019 年部门预算 2019 年 2 月

2 目录 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2019 年部门预算表 1. 安徽广播电视台 2019 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽广播电视台 2019 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出预算表 4. 安徽广播电视台 2019 年政府性基金预算支出预算表 5. 安徽广播电视台 2019 年国有资本经营预算支出预算表 6. 安徽广播电视台 2019 年收支总表 7. 安徽广播电视台 2019 年收入总表 8. 安徽广播电视台 2019 年支出总表 9. 安徽广播电视台 2019 年政府采购支出表 10. 安徽广播电视台 2019 年政府购买服务支出表第三部分 2019 年部门预算情况说明 1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2019 年收入预算情况说明 8. 关于 2019 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况 一 主要职责根据中共安徽省委办公厅厅 号文件规定, 安徽广播电视台主要职责是 : ( 一 ) 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规, 把握正确舆论导向, 弘扬时代主旋律 ( 二 ) 围绕省委省政府中心工作, 宣传全省改革开放 经济建设和社会发展成果, 及时报道政治 经济 科教 文化 民生等方面的重大事件和信息 ( 三 ) 研究制定适应社会主义市场经济体制的广播电视事业和产业发展战略 中长期规划和年度发展计划并负责组织实施 ( 四 ) 充分发挥广播电视媒体特点和优势, 办好健康向上的高质量广播电视节目, 丰富人民群众精神文化生活 ( 五 ) 负责广播电视节目安全播出和技术保障工作, 按国家有关规定转播中央人民广播电台 中央电视台节目 ( 六 ) 协调市 县广播电视台的新闻宣传业务 ( 七 ) 完成省委 省政府交办的其他工作 二 部门预算单位构成从预算单位构成看, 安徽广播电视台 2019 年度部门预算包括台本级预算和台下属单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 2 个, 具体情况见下表 3

4 序号单位名称单位性质 1 安徽广播电视台本级暂未划分类别事业单位 2 安徽广播电视台服务中心暂未划分类别事业单位 三 2019 年度主要工作任务 2019 年是新中国成立 70 周年, 是决胜全面建成小康社会的关键之年 安徽广播电视台全台上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导, 全面贯彻全国 全省宣传思想工作会议精神, 认真落实全国 全省宣传部长会议和广播电视工作会议精神, 增强 四个意识 坚定 四个自信 坚决做到 两个维护, 紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年这条主线, 坚定履行 举旗帜 聚民心 育新人 兴文化 展形象 的使命任务, 以守正为根本 以创新为动力 以实践为关键, 深入研究把握广播电视发展规律, 坚持正确的政治方向 舆论导向 价值取向, 在巩固壮大主流思想舆论 推出更多更好优秀广播电视节目 深化频道频率品牌建设 推进媒体融合纵深发展 强化全面从严治党等方面聚力用劲, 切实做到以稳求进 以进固稳, 进一步提升安徽广播电视台主流媒体的引领力 传播力 影响力, 更好地服务好现代化五大发展美好安徽建设大局, 以优异成绩迎接新中国 70 华诞 4

5 第二部分 2019 年部门预算表 安徽广播电视台 2019 年财政拨款收支总表 部门公开表 1 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 合计 政府性一般公共预基金预算拨款算拨款 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 其中 : 国库管理非税收入 二 外交支出 二 政府性基金预算拨款收入 三 国防支出 三 国有资本经营预算拨款收入 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化旅游体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 卫生健康支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 自然资源海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 灾害防治应急管理支出 二十二 其他支出 二十三 债务还本支出 二十四 债务付息支出 本年收入小计 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 收入总计 支出总计 国有资本经营预算拨款 5

6 部门公开表 2 安徽广播电视台 2019 年一般公共预算支出表 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 ( 新增 ) 电视 ( 新增 ) 其他广播电视支出 ( 新增 ) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

7 安徽广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目 科目名称 预算数 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 电费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 5.9 合计

8 安徽广播电视台 2019 年政府性基金预算支出表 部门公开表 4 单位 : 万元 功能分类科目 政府性基金预算拨款支出 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 备注 : 安徽广播电视台没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据 8

9 部门公开表 5 安徽广播电视台 2019 年国有资本经营预算支出表 单位 : 万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 备注 : 安徽广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支 出, 故本表无数据 9

10 部门公开表 6 安徽广播电视台 2019 年收支总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款收入 二 外交支出 三 国有资本经营预算拨款收入 三 国防支出 四 财政专户管理非税收入 四 公共安全支出 五 其他收入 五 教育支出六 科学技术支出七 文化旅游体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 卫生健康支出 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 自然资源海洋气象等支出十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出二十一 灾害防治及应急管理支出二十二 其他支出二十三 债务还本支出二十四 债务付息支出 本年收入小计 本年支出小计 上年结转 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户 财政专户 其他 其他 收入总计 支出总计

11 部门公开表 7 安徽广播电视台 2019 年收入总表 单位 : 万元 科目编码 功能科目 科目名称 合计 上年 结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本经 营预算拨款 收入 财政专户管理非税收入 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 ( 新增 ) 电视 ( 新增 ) 其他广播电视支出 ( 新增 ) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

12 部门公开表 8 安徽广播电视台 2019 年支出总表 单位 : 万元 科目编码 功能分类科目 科目名称 合计基本支出项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 ( 新增 ) 电视 ( 新增 ) 其他广播电视支出 ( 新增 ) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

13 部门公开表 9 安徽广播电视台 2019 年政府采购支出表 单位 : 万元 支出项目 / / 政府采购项目 合计 一般公共预算 政府性基金 预算 财政专户管理 非税收入 其他收入 合计 备注 : 安徽广播电视台部门预算未安排政府采购项目预算, 故本表无数据 13

14 安徽广播电视台 2019 年政府购买服务支出表 部门公开表 10 单位 : 万元 政府购买服务 内容 购买 方式 购买 时间 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 财政专户管 理非税收入 其他 收入 备注 : 安徽广播电视台部门预算未安排政府购买服务项目预算, 故本表无数据 14

15 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽广播电视台 2019 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 ; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入 支出按功能分类分为 : 文化旅游体育与传媒支出 万元, 占 97.6%; 社会保障和就业支出 万元, 占 1.7%; 卫生健康支出 万元, 占 0.4%; 住房保障支出 万元, 占 0.3% 二 关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况 安徽广播电视台 2019 年一般公共预算拨款 万元, 比 2018 年预算拨款下降 万元, 下降 4.0%, 下降原因主要是预计广告收入下降 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况 文化旅游体育与传媒支出 万元, 占 97.6%; 社会保障和就业支出 万元, 占 1.7%; 卫生健康支出 万元, 占 0.4%; 住房保障支出 万元, 占 0.3% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 1. 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 广播电视 ( 款 ) 电视 ( 项 ) 2019 年预算 万元, 比 2018 年预算减少 万元, 下降 4.2%, 下降原因主要是预计广告收入下降 15

16 2. 文化旅游体育与传媒支出 ( 类 ) 广播电视 ( 款 ) 其他广播电视支出 ( 项 )2019 年预算 万元, 与 2018 年预算持平, 持平原因主要是该项支出为补助我台所属二级单位安徽广播电视台服务中心运转经费缺口, 与 2018 年相比该项目支出预算维持不变 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 )2019 年预算 万元, 比 2018 年预算增加 万元, 增长 7.6%, 增长原因主要是离退休人员数量及供给标准均有增加 4. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )2019 年预算 26.6 万元, 比 2018 年预算减少 2.2 万元, 下降 7.6%, 下降原因主要是在职人员数量减少 5. 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )2019 年预算 万元, 比 2018 年预算减少 9.7 万元, 下降 1.5%, 下降原因主要是在职人员数量减少 6. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2019 年预算 万元, 比 2018 年预算减少 4.8 万元, 下降 1.2%, 下降原因主要是在职人员数量减少 7. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2019 年预算 万元, 比 2018 年预算增加 1.5 万元, 增长 1.1%, 增长原因主要是提租补贴供给标准增加 16

17 三 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明安徽广播电视台 2019 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 电费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 四 关于 2019 年政府性基金预算财政拨款情况说明安徽广播电视台 2019 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽广播电视台 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 六 关于 2019 年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则, 安徽广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽广播电视台 2019 年收支总预算 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入 其他收入, 支出包括 : 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 七 关于 2019 年收入预算情况说明 17

18 安徽广播电视台 2019 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 99.7%, 比 2018 年预算减少 万元, 下降 4.0%, 下降原因主要是预计广告收入下降 ; 其他收入 万元, 占 0.3%, 与 2018 年预算持平, 持平原因主要是预计传输发射代播代维费收入维持不变 八 关于 2019 年支出预算情况说明安徽广播电视台 2019 年支出预算 万元, 比 2018 年预算减少 万元, 下降 4.0%, 下降原因主要是预计广告收入下降, 相应安排的支出也会随之下降 其中 : 基本支出 万元, 占 6.8%, 主要用于保障机构日常运转 完成日常工作任务等 ; 项目支出 万元, 占 93.2%, 主要用于广播电视节目购买与制作 信号传输发射 设备设施购置维护等方面 九 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 本部门为纯事业单位 ( 非行政单位和参照公务员法管理事业单位 ), 无机关运行经费口径预算 2019 年部门预算安排了单位运行经费 万元, 比 2018 年减少 43.2 万元, 下降 7.2%, 下降主要原因是在职人员减少 ( 二 ) 政府采购情况 安徽广播电视台 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况 截至 2018 年底, 安徽广播电视台共有车辆 200 辆, 其中 : 18

19 主要领导干部用车 1 辆 机要通信用车 1 辆 应急保障用车 4 辆 特种专业技术用车 12 辆 离退休干部用车 7 辆 其他用车 175 辆 单位价值 50 万元以上的通用设备 258 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台 ( 套 ) 2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元 ; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ), 购置费 0 万元 ; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ), 购置费 0 万元 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2019 年, 安徽广播电视台 11 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 万元 其他收入安排 万元 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 二 其他收入 : 指除了财政拨款收入 财政专户管理非税收入等以外的收入 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 19

20 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 纳入财政预决算管理的 三公 经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 20