2019年山东省商业集团有限公司部门预算

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1 2019 年山东省商业集 团有限公司部门预算

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 1

3 第一部分 部门概况 2

4 一 主要职能山东省商业集团有限公司所属 6 个事业单位 : 原山东省商业厅离退休职工 山东省商业集团有限公司幼儿园 山东商业职业技术学院 山东省城市服务技师学院 青岛酒店管理职业技术学院 山东省药学科学院, 主要职能 : 原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时候保持公务员身份的在职 离退休职工的管理机构 ; 山东省商业集团有限公司幼儿园主要职能是承担学龄前幼儿的教育培养工作 ; 山东商业职业技术学院 山东省城市服务技师学院与青岛酒店管理职业技术学院三所院校把人才培养作为根本任务, 坚持为社会用人需求服务, 为学生就业城市服务 ; 山东省药学科学院主要职能是承担化学药物 中药 天然药物 生物药物的研究与开发工作 ; 承担常见病 多发病以及临床急需的新药物 新工艺 新技术的研究开发推广工作 ; 按照有关要求, 开展药物非临床药理和安全性研究工作, 保障用药安全 ; 承担医用电子仪器 医院设备 康复器械 中医药疗等技术的研究开发及成果转化工作, 开展科技合作交流 二 部门预算单位构成 3

5 山东省商业集团有限公司部门预算包括 : 集团所属事业单位预算 纳入山东省商业集团有限公司 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 原山东省商业厅离退休职工 2 山东商业职业技术学院 3 山东省商业集团有限公司幼儿园 4 山东省城市服务技师学院 5 青岛酒店管理职业技术学院 6 山东省药学科学院 4

6 第二部分 2019 年部门预算表 5

7 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算 一 财政拨款 一 教育支出 一般公共预算 二 科学技术支出 政府性基金预算 0.00 三 社会保障和就业支出 国有资本经营预算 0.00 四 卫生健康支出 二 财政专户管理资金 五 商业服务业等支出 三 事业收入 经营收入等其他收入 六 住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 四 上级补助收入 0.00 五 用事业基金弥补收支差额 六 上年结转 结转下年 0.00 收入总计 支出总计

8 表 2. 收入预算表 部门公开表 2 7

9 8

10 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称合计基本支出项目支出 合计 73, , , 山东省商业集团有限公司 73, , , 原山东省商业厅离退休职工 2, , 社会保障和就业支出 2, , 行政事业单位离退休 2, , 归口管理的行政单位离退休 2, , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 山东商业职业技术学院 26, , , 教育支出 25, , , 职业教育 25, , , 中专教育

11 高等职业教育 25, , , 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 山东省商业集团有限公司幼儿园 教育支出 普通教育 学前教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

12 山东省城市服务技师学院 10, , 教育支出 10, , 职业教育 10, , 技校教育 10, , 青岛酒店管理职业技术学院 26, , , 教育支出 26, , , 职业教育 26, , , 高等职业教育 26, , , 山东省药学科学院 7, , 科学技术支出 5, , 应用研究 5, , 机构运行 5, , 其他应用研究支出 社会保障和就业支出 1, , 行政事业单位离退休 1, , 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

13 部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2019 年预算项目 2019 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算 国有资本经 营预算 一 一般公共预算 一 教育支出 二 政府性基金预算 0.00 二 科学技术支出 三 国有资本经营预算 0.00 三 社会保障和就业支出 四 卫生健康支出 五 商业服务业等支出 六 住房保障支出 本年收入合计 四 上年结转 本年支出合计 二十六 结转下年 收入总计 支出总计

14 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 科目编码 基本支出 单位编码单位和科目名称合计日常公用支项目支出小计人员支出类款项出 合计 40, , , , 山东省商业集团有限公司 40, , , , 原山东省商业厅离退休职工 2, , , 社会保障和就业支出 2, , , 行政事业单位离退休 2, , , 归口管理的行政单位离退休 2, , , 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 山东商业职业技术学院 13, , , 教育支出 13, , , 职业教育 13, , , 中专教育 高等职业教育 13, , ,

15 206 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技重大项目 重点研发计划 其他科学技术支出 其他科学技术支出 山东省商业集团有限公司幼儿园 教育支出 普通教育 学前教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 山东省城市服务技师学院 9, , , ,

16 205 教育支出 9, , , , 职业教育 9, , , , 技校教育 9, , , , 青岛酒店管理职业技术学院 11, , , 教育支出 11, , , 职业教育 11, , , 高等职业教育 11, , , 山东省药学科学院 3, , , 科学技术支出 1, , , 应用研究 1, , , 机构运行 1, , , 其他应用研究支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

17 部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 2019 年预算 单位编码 单位和科目名 称 合 计 类款项 小计基本支出项目支出 注 : 山东省商业集团有限公司 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 16

18 部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 2019 年预算 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 40, , 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 因公出国 ( 境 ) 费用 505 对事业单位经常性补助 33, , 工资福利支出 30, , 商品和服务支出 2, , 对事业单位资本性补助 1, , 资本性支出 ( 一 ) 1, , 资本性支出 ( 二 ) 509 对个人和家庭的补助 5, , 社会福利和救助 助学金 离退休费 5, , 其他对个人和家庭补助 599 其他支出 其他支出 17

19 部门公开表 8 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 单位 : 万元 2019 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 40, , 工资福利支出 30, , 基本工资 6, , 津贴补贴 3, , 奖金 2, , 伙食补助费 绩效工资 9, , 机关事业单位基本养老保险缴费 1, , 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 1, , 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 2, , 医疗费 其他工资福利支出 1, , 商品和服务支出 2, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 因公出国 ( 境 ) 培训费用 因公出国 ( 境 ) 其他费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费

20 30226 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 5, , 离休费 退休费 4, , 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 其他对个人和家庭的补助 309 资本性支出 ( 基本建设 ) 房屋建筑物购建 310 资本性支出 1, , 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他资本性支出 其他支出 其他支出 19

21 部门公开表 9 表 9. 政府采购预算表 科目编码单位科目名称单位名称编码合计类款项小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 资金来源 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 合计 8, , , 山东省商业集团有限公司 8, , , 山东商业职业技术学院 2, , , 教育支出 2, , , 职业教育 2, , , 高等职业教育 2, , , 青岛酒店管理职业技术学院 5, , , 教育支出 5, , , 职业教育 5, , , 高等职业教育 5, , ,

22 部门公开表 10 表 10. 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 注 : 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费 21

23 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 22

24 一 2019 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况按照综合预算的原则, 山东省商业集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理 2019 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 54.99%, 财政专户管理资金 万元, 占 24.93%, 事业收入 经营收入等其他收入 万元, 占 10.50%, 用事业基金弥补收支差额 万元, 占 7.95%, 上年结转 万元, 占 1.63% 收入预算表 2019 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 85.46%, 项目支出 万元, 占 14.54% 支出预算表 23

25 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2019 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占 97.13% ; 上年结转收入 万元, 占 2.87% 财政拨款收入预算表 2019 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 教育支出 万元, 占 85.13%; 科学技术支出 万元, 占 5.01%; 社会保障和就业支出 万元, 占 8.05%; 卫生健康支出 万元, 占 1.32%; 商业服务业等支出 万元, 占 0.11%; 住房保障支出 万元, 占 0.37% 财政拨款支出预算表 24

26 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2019 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年下降 5.81%, 主要是药学科学院较上年减少项目建设支出 2019 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年下降 5.81%, 其中 : 其中 : 教育支出 万元, 占 84.97%; 科学技术支出 万元, 占 4.88%; 社会保障和就业支出 万元, 占 8.29%; 卫生健康支出 万元, 占 1.36%; 商业服务业等支出 万元, 占 0.12%; 住房保障支出 万元, 占 0.38% 一般公共预算支出 具体情况如下 : 1 教育支出 普通教育 学前教育支出 万元, 比上年下降 35.22%, 主要是将幼儿园 2018 年部分学前教育支出做入社会保障和就业支出 2 教育支出 职业教育 技校教育支出 万元, 比上年增长 6.43%, 主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高 25

27 3 教育支出 职业教育 高等职业教育支出 万元, 比上年增长 1.57%, 主要是所属院校学生数增加以及财政拨款生均定额提高 4 科学技术支出 应用研究 机构运行支出 万元, 比上年下降 62.33%, 主要是 2018 年山东省药学科学院安全评建中心项目建设 5 科学技术支出 应用研究 其他应用研究支出 万元, 与上年持平 6 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休支出 万元, 比上年下降 %, 主要是将 2018 年部分支出调整到卫生健康支出 7 社会保障和就业 行政事业单位离退休 事业单位离退休支出 万元, 比上年下降 6.00%, 与上年基本持平 8 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 万元, 与上年基本持平 9 社会保障和就业 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 万元, 与上年基本持平 10 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 万元, 较上年增长 万元, 主要是将 2018 年部分社会保障支出调整到卫生健康支出 11 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 万元, 较上年增长 20.62%, 主要是增加对 26

28 基层党支部组织补助 12 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 万元, 与上年基本持平 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况山东省商业集团有限公司 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ) ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出等 按政府预算支出经济分类主要包括 : 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 对事业单位经常性补助等 公用经费 万元, 按部门预算支出经济分类主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公 27

29 设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等 按政府预算支出经济分类主要包括 : 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 设备购置 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2019 年政府采购预 万元, 其中 : 财政拨款安排 万元, 财政专户管理资金安排 万元, 其他自有资金安排 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2019 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 万元, 公务接待费 9.00 万元 2019 年 三公 经费预算比 2018 年减少 2.00 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费减少 1.00 万元 公务接待费减少 1.00 万元 公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻执行省直机关公车改革精神, 减少公车使用 公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定, 减少业务招待支出 ( 三 ) 机关运行经费情况 2019 年山东省商业集团有限公司无财政拨款安排的机关运行费 28

30 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 山东省商业集团有限公司所属各预算单位共有车辆 44 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 6 套 2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ) ( 五 ) 绩效目标设置情况 2019 年山东省商业集团有限公司项目支出实现绩效目标管理全覆盖, 涉及财政拨款 万元 29

31 第四部分 名词解释 30

32 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 公立幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如 : 单位开展 活动取得的 收入 等 ( 需结合本部门所属事业单位实际举例说明 ) 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 单位开展 活动取得的 收入 等 ( 需结合本部门所属事业单位实际举例说明 ) 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 31

33 八 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十一 三公 经费 : 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十二 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 32

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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