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1 2018 年 中国致公党山东省委 员会部门预算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 2018 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 1

3 第一部分 部门概况 2

4 一 主要职能中国致公党是以归侨 侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的, 具有政治联盟特点的, 致力于建设有中国特色社会主义的政党 中国致公党山东省委员会承担参政议政 民主监督 组织 宣传 海外联谊的职能 二 部门预算单位构成中国致公党山东省委员会部门预算包括 : 中国致公党山东省委员会机关预算 纳入中国致公党山东省委员会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 中国致公党山东省委员会机关 3

5 第二部分 2018 年部门预算表 4

6 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 一般公共预算 二 外交支出 政府性基金预算国有资本经营预算二 财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金三 事业收入 经营收入等其他收入 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出本年收入合计 本年支出合计 四 上级补助收入五 用事业基金弥补收支差额六 上年结转 2.82 二十五 结转下年收入总计 支出总计

7 部门公开表 2 表 2. 收入预算表 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 上年结转 单位编码类款项合计 单位和科目名称 事业一般公共预算其中 : 财政拨款结转上收 财政批准留用事业级入 政府国有专户用的教基金弥补经营总计性基资本管理育及医补收支助收入上年合计财政经费拨金预经营资金疗收费差额收等其结转小计其他拨款款算预算入他收结转入 一般公国共预算有政资府本性经费其经基拨款他营金预算 707 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出

8 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金

9 部门公开表 3 科目编码 类款项 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 合计 [01] 行政政法处 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金

10 部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目 预算数 总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算 一 一般公共预算 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出 十四 交通运输支出 9

11 十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 四 上年结转 2.82 二十五 结转下年 收入总计 支出总计

12 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 基本支出科目编码单位编码单位和科目名称合计小计人员支出日常公用支出类款项 项目支出 合计 [01] 行政政法处 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 行政单位医疗 住房公积金

13 部门公开表 6 表 6. 政府性基金预算支出表 单位 : 万元 科目编码 2018 年预算 单位编码 单位和科目名称 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 合计 中国致公党山东省委员会不涉及此表内容 12

14 部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 金额 2018 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 离退休费

15 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 部门公开表 8 单位 : 万元 科目编码 经济分类和科目名称 金额 2018 年预算数 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 因公出国 ( 境 ) 其他费用 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 医疗费补助

16 表 9. 政府采购预算表 科目编码单位编科目名称单位名称码合计类款项小计 合计 资金来源 财政拨款 一般公共预算 [01] 行政政法处 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 行政运行 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 部门公开表 9 单位 : 万元 上年结转 15

17 部门公开表 10 表 年一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 公务接待费

18 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 17

19 一 2018 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2018 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 499 万元, 占 99.44%, 上年结转 2.82 万元, 占 0.56% 2018 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 77.56%, 项目支出 万元, 占 22.44% 18

20 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般 公共预算 499 万元, 占 99.44%; 上年结转 2.82 万元占 0.56% 2018 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 一般公共服务支出 万元, 占 78.88%; 社会保障和就业支出 67 万元, 占 13.35%; 医疗卫生与计划生育支出 18 万元, 占 3.59%; 住房保障支出 21 万元, 占 4.18% 19

21 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 499 万元, 比上年下降 6.38 %, 主要是人员减少导致相关经费减少 2018 年当年一般公共预算支出预算为 499 万元, 比上年下降 6.38%, 其中 : 一般公共服务支出 393 万元, 占 78.76%; 社会保障和就业支出 67 万元, 占 13.42%; 医疗卫生与计划生育支出 18 万元, 占 3.61%; 住房保障支出 21 万元, 占 4.21% 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 282 万元, 比上年下降 %, 主要是人员减少导致相关经费减少 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 支出 15 万元, 与上年持平 3 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ) 支出 57 万元, 与上年基本持平 20

22 4 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务 ( 项 ) 支出 39 万元, 比上年增长 11.43%, 主要是因为基层组织党员人数增加导致活动经费基数增长 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 34 万元, 比上年增长 61.91%, 主要是 (1) 落实机关事业单位离退休干部待遇政策性调整 ;(2) 按照 2018 年政府收支分类科目 要求, 离退休人员医疗费补助列社会保障和就业支出科目 6 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 支出 24 万元, 与上年基本持平 7 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 支出 9 万元, 与上年基本持平 8 医疗卫生与计划生育( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 18 万元, 与上年基本持平 9 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 21 万元, 为新增项目, 主要是按照政府收支分类科目规定, 进一步规范资金列支渠道, 住房公积金单独列支住房保障支出科目 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况中国致公党山东省委员会 2018 年没有使用政府性基金 21

23 预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2018 年财政拨款安排基本支出预算 388 万元, 其中, 通过一般公共预算安排 388 万元, 包括 : 人员支出 282 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 对事业单位经常性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用支出 106 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 设备购置等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2018 年政府采购预算 万元, 其中 : 财政拨款安排 22

24 11.66 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2018 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 29 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 17 万元, 公务用车购置及运行费 6 万元, 公务接待费 6 万元 2018 年 三公 经费预算与 2017 年持平 ( 三 ) 机关运行经费情况 2018 年中国致公党山东省委员会机关运行经费财政拨款预算为 106 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 中国致公党山东省委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆 ; 单位价值 100 万元以上大型设备 0( 台 件 套 ) 2018 年中国致公党山东省委员会预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 绩效目标设置情况 2018 年中国致公党山东省委员会没有财政拨款安排的投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置 23

25 第四部分 名词解释 24

26 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 六 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 25

27 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 七 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指民主党派及工商联行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 八 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指民主党派及工商联行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 九 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ): 指各民主党派为参政议政进行的调研 会议 检查等方面的支出 十 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务支出 ( 项 ): 指各民主党派除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出 十一 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 十二 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 十三 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 26

28 十四 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政 单位医疗 ( 项 ): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费 27