目录 表 表 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽省妇女联合会 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预

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1 安徽省妇女联合会 2018 年部门预算 2018 年 3 月 1

2 目录 表 表 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽省妇女联合会 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算基本支出预算 4. 安徽省妇女联合会 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 安徽省妇女联合会 2018 年国有资本经营预算支出预算 6. 安徽省妇女联合会 2018 年收支预算总表 7. 安徽省妇女联合会 2018 年收入预算总表 8. 安徽省妇女联合会 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明 1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2018 年收入预算情况说明 8. 关于 2018 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 坚持正确的政治方向, 团结 教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上 政治上 行动上保持高度一致 ( 二 ) 围绕省委 省政府工作中心, 团结 动员 组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践, 开发妇女人力资源, 促进经济发展和社会进步, 为维护改革发展稳定的大局服务 ( 三 ) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 教育 引导妇女群众树立正确的世界观 人生观 价值观, 弘扬 自尊 自信 自立 自强 的精神, 积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育, 全面提高妇女素质 ( 四 ) 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督 ; 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点 难点问题, 及时向省委 省政府反映社情民意, 提出对策建议 ; 参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定, 从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作 ( 五 ) 坚持为妇女儿童服务, 为基层服务, 加强与社会各界的联系, 协调推动全社会为妇女儿童办实事 办好事 ( 六 ) 指导市级妇联依据 中华全国妇女联合会章程 开 3

4 展工作 ; 联系团体会员并给予工作指导 ( 七 ) 加强同香港 澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊, 巩固和扩大各族各界妇女的大团结, 促进祖国统一大业的完成 ; 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往, 增进了解和友谊, 开展国际间项目合作 ( 八 ) 负责省政府妇女儿童工作委员会办公室的工作 ( 九 ) 负责省委 省政府交办的其他工作 二 部门预算单位构成安徽省妇女联合会 2018 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 4 个, 具体情况见下表 序号 单位名称 单位性质 1 省妇女联合会本级 行政单位 2 省妇联法律顾问处 公益一类事业单位 3 省妇女干部学校 未划分类别, 参照公益一类事业单位管理 4 省妇女儿童活动中心 公益二类事业单位 三 2018 年度主要工作任务深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于新时期妇女工作的重要论述和重要指示精神, 认真贯彻执行中央和省委关于加强和改进党的群团工作的决策部署, 认真落实全国妇联十一届六次执委会议工作要求, 贯彻新发展理念, 引领广大妇女在新 4

5 时代中国特色社会主义伟大事业中发挥 半边天 作用 ; 坚持以人民为中心的思想, 让妇女儿童有更多的获得感幸福感安全感 ; 巩固深化妇联改革, 进一步增强政治性先进性群众性 ; 切实抓好妇联组织党的建设, 不断提升新时代妇联工作的能力和水平 ; 筹备并召开好安徽省第十三次妇女代表大会, 奋力开创妇女事业和妇联工作新局面, 为加快建设现代化五大发展美好安徽贡献力量 5

6 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 安徽省妇女联合会 2018 年财政拨款收支预算总表 收入支出 项目预算数项目合计 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一 上年结余 0 一 本年支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 一 ) 一般公共服务支出 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 国防支出 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 ( 三 ) 公共安全支出 ( 四 ) 教育支出 二 本年收入 ( 五 ) 科学技术支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 六 ) 文化体育与传媒支出 经常收入预算拨款 ( 七 ) 社会保障和就业支出 国库管理非税收入 ( 八 ) 社会保障基金支出 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0 ( 九 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 0 ( 十 ) 节能环保支出 ( 十一 ) 城乡社区支出 ( 十二 ) 农林水利支出 ( 十三 ) 交通运输支出 ( 十四 ) 资源勘探信息等支出 ( 十五 ) 商业服务业等支出 ( 十六 ) 金融支出 ( 十七 ) 援助其他地区支出 ( 十八 ) 国土海洋气象等支出 ( 十九 ) 住房保障等支出 二 结转下年 0 0 收入总计 支出总计

7 部门公开表 2 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位 离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职工职 业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支 210 出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

8 部门公开表 3 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 经济分类科目科目编码科目名称 预算数 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本养老保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 退休费 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 32.4 合计

9 部门公开表 4 安徽省妇女联合会 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 政府性基金预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 说明 : 安徽省妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据 9

10 部门公开表 5 安徽省妇女联合会 2018 年国有资本经营预算 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出合计基本支出项目支出 合计 说明 : 安徽省妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据 10

11 部门公开表 6 安徽省妇女联合会 2018 年收支预算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款收入 0 二 国防支出 三 国有资本经营预算拨款收入 0 三 公共安全支出 四 纳入专户管理政府非税收入 四 教育支出 五 其他收入 36.0 五 科学技术支出 事业收入 六 文化体育与传媒支出 经营收入 七 社会保障和就业支出 上级补助收入 八 社会保障基金支出 附属单位上缴收入 九 医疗卫生与计划生育支出 91.2 其他 36.0 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水利支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出十五 商业服务业等支出十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障等支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结余 20.8 结转下年 收入总计 支出总计

12 部门公开表 7 安徽省妇女联合会 2018 年收入预算总表 单位 : 万元 功能科目政府性其他收入一般公共国有资本纳入专户管上年基金预附属单合计预算拨款经营预算理的政府非事业经营上级补科目编码科目名称结余算拨款小计位上缴其他收入拨款收入税收入收入收入助收入收入收入 201 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离 退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出

13 机关事业单位职工职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

14 部门公开表 8 安徽省妇女联合会 2018 年支出预算总表 科目编码 功能分类科目 科目名称 单位 : 万元 合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职工职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

15 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽省妇女联合会 2018 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分为 : 一般公共预算拨款 万元 ; 按资金年度分为 : 当年财政拨款收入 万元 支出按功能分类分为 : 一般公共服务 万元, 占 82.3%; 社会保障和就业支出 万元, 占 8.9%; 医疗卫生支出 88.7 万元, 占 4.2%; 住房保障支出 98.2 万元, 占 4.6% 二 关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况 安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算拨款 万元, 比 2017 年预算拨款增加 50.6 万元, 增长 2.4%, 增长原因主要是调增促进妇女儿童发展的部分项目经费 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况 一般公共服务支出 万元, 占 82.3%; 社会保障和就业支出 万元, 占 8.9%; 医疗卫生支出 88.7 万元, 占 4.2%; 住房保障支出 98.2 万元, 占 4.6% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 1. 一般公共服务 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 15.3%, 增长原因主要是调增部分项目经费和 2018 年度在职人员调整工资等 其中 : 行政运行 预算 万元, 主要用于保障省妇联本级和所属参公管理事 15

16 业单位正常运转的基本支出 ; 一般行政管理事务 预算 万元, 主要用于省妇联本级和所属参公管理事业单位促进妇女儿童发展等事务方面的项目支出 ; 工会疗养休养 ( 实际应为一般行政管理事务 ) 预算 54.0 万元, 主要用于全省妇联干部 ( 执委 ) 示范培训方面的项目支出 ; 事业运行 预算 万元, 主要用于所属事业单位正常运转的基本支出和有关妇女儿童发展方面的项目支出 ; 其他群众团体事务支出 预算 20.0 万元, 主要用于补助安徽省儿童少年基金会 ( 现更名为安徽省妇女儿童基金会 ) 人员和办公支出 2. 社会保障和就业 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算减少 万元, 减少 47.5%, 减少原因主要是退休人员主要生活费用由省社保局发放 其中 : 归口管理的行政单位离退休 预算 75.1 万元, 主要用于省妇联本级和所属参公管理事业单位离退休人员支出 ; 事业单位离退休 预算 1.3 万元, 主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出 ; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算 万元, 主要用于省妇联本级和所属参公管理事业单位人员基本养老保险缴费支出 ; 机关事业单位职工年金缴费支出 2.2 万元, 主要用于所属事业单位职工年金缴费支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算 88.7 万元, 比 2017 年预算减少 14.4 万元, 减少 14.0%, 减少原因主要是省妇联群团改革编制数与人数减少致使医疗保险缴费基数减少等 其中 : 行政单位医疗 预算 77.0 万元, 主要用于省妇联 16

17 本级及所属参公预算单位医疗保障方面的支出 ; 事业单位医疗 预算 11.7 万元, 主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出 4. 住房保障支出 2018 年预算 98.2 万元, 比 2017 年预算增长 3.5 万元, 增长 3.7%, 增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等 其中 : 住房公积金 预算 74.2 万元, 提租补贴 预算 24.0 万元, 主要用于省妇联本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 三 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明安徽省妇女联合会 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出等 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费 其他商品和服务支出等 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助等 四 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 17

18 安徽省妇女联合会 2018 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽省妇女联合会 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 六 关于 2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则, 安徽省妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽省妇女联合会 2018 年收支总预算 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入 纳入专户管理政府非税收入 其他收入, 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出等 七 关于 2018 年收入预算情况说明安徽省妇女联合会 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 90.2%, 比 2017 年预算增加 50.6 万元, 增长 2.4%, 增长原因主要是调增促进妇女儿童发展的部分项目经费 ; 无政府性基金预算拨款收入, 与 2017 年预算相同 ; 无国有资本经营预算拨款收入, 与 2017 年预算相同 ; 纳入专户管理政府非税收入 万元, 占 7.4%, 比 2017 年预算增加 万元, 增长原因主要是省妇女儿童活动中心培训收入从 2018 年度开始纳入政府非税收入的专户管理 ; 其他收入 36.0 万元, 占 1.5%, 比 2017 年预算减少 万元, 减少 80.6%, 减少原因主要是省妇女儿童活动中心培训收入从 18

19 2018 年度开始纳入政府非税收入的专户管理, 不再列入其他收入 ; 上年结余收入 20.8 万元, 占 0.9%, 主要是所属事业单位人员养老保险费用 八 关于 2018 年支出预算情况说明安徽省妇女联合会 2018 年支出预算 万元, 比 2017 年预算增加 95.7 万元, 增长 4.2%, 增长原因主要是调增促进妇女儿童发展的部分项目经费 其中, 基本支出 万元, 占 63.4%, 主要用于保障机构日常运转 完成日常工作任务等 ; 项目支出 万元, 占 36.6%, 主要用于促进妇女儿童事业发展等支出 九 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 安徽省妇女联合会 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 主要用于保障省妇女联合会办公区日常维修 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 日常运转办公费等日常运行支出 ( 二 ) 政府采购情况 安徽省妇女联合会 2018 年各单位政府采购预算总额 99.3 万元 其中 : 政府采购货物预算 74.8 万元, 政府采购服务预算 24.5 万元 ( 四 ) 国有资产占用使用情况 安徽省妇女联合会各单位共有车辆 5 辆, 其中 : 一般公务用车 5 辆 无单位价值 50 万元以上的通用设备, 无单位价值 19

20 100 万元以上的专用设备 2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0.0 万元 ; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ), 购置费 0.0 万元 ; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ), 购置费 0.0 万元 ( 四 ) 绩效目标设置情况 安徽省妇女联合会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 四 机关运行经费 : 机关运行经费指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 20