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1 2018 年中共泰安市委 市直机关工作委员会 预算

2 目录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 2018 年一般公共预算支出表六 2018 年政府性基金预算支出表七 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表八 政府采购预算表九 2018 年一般公共预算 三公 经费支出表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释 1

3 第一部分 部门概况 2

4 一 主要职能 ( 一 ) 领导市直机关党的工作 ; 负责制定市直机关党的建设规划 ; 指导市直各部门机关及直属事业 企业单位党的建设工作 ( 二 ) 指导市直机关各级党组织和广大党员干部认真学习政治理论和科学文化知识, 努力提高广大党员干部的政治素养 ( 三 ) 指导市直机关各级党组织加强党的组织建设, 充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用, 为改革开放和发展社会主义市场经济服务 ( 四 ) 指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作, 了解 反映党员群众的思想状况和意见 ; 抓好市直机关及由市直机关工委管理的企事业单位的精神文明建设 ( 五 ) 指导市直机关各级党组织做好党员管理和党规党纪教育工作, 协助市直有关部门做好对市直机关党员干部的教育培训工作 ( 六 ) 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设, 实施对党员特别是党员领导干部的监督 ; 协助市委组织部抓好市直各部门领导班子的思想作风建设, 指导和管理市直各部门党员领导干部民主生活会 ; 定期了解党员群众对部门领导干部的意见, 及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况 ( 七 ) 负责审批市直各部门机关党组织 ; 审批市直机关党组织和机关纪委领导班子成员的任免 ; 考察审批部门直属单位党组织的建立 调整和党组织领导班子成员 ; 审批各直属党总支 支部的新党员发展和预备党员转正 3

5 ( 八 ) 领导市直机关纪律检查工作委员会的工作, 审理市直机关县级党员干部的违纪案件, 审批科级以下党员干部违反党纪的处理决定 ( 九 ) 领导市直机关工会工作委员会 共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作 ; 负责市直机关的兵役工作 ( 十 ) 指导各县市区机关党 ( 工 ) 委的工作 ( 十一 ) 承办市委和市政府党组交办的其他工作任务 二 部门预算单位构成 中共泰安市委市直机关工作委员会预算包括 : 中共泰安市委市直机关工作委员会本级预算纳入市直机关工作委员会 2018 年部门预算编制范围的单位包括 : 中共泰安市委市直机关工作委员会本级 4

6 第二部分 2018 年部门预算表 5

7 表 1. 收支预算总表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级收入支出 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 一般公共服务支出 一般公共预算拨款 社会保障和就业支出 33.3 政府性基金拨款 医疗卫生与计划生育支出 24.9 国有资本经营预算二 事业收入三 其他收入 本年收入合计 : 本年支出合计 : 七 上年结转 0.4 结转下年 收入总计 : 支出总计 :

8 表 2. 收入预算表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级 单位 : 万元 功能科目编财政拨款码事业收入 其他 类 款项 功能科目名称合计国有资 ( 含算外上年结转政府性基收入一般公共预算本经营拨款收入 ) 金预算预算 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗

9 表 3. 支出预算表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级 单位 : 万元 功能科目编码 其他 类款项 功能科目名称合计基本支出项目支出 收入 合计 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗

10 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级收入 表 4. 财政拨款收支预算表 支出 单位 : 万元 2018 年预算 项目 2018 年预算项目一般公共预总计算 一 一般公共预算拨款 一般公共服务支出 二 政府性基金拨款 社会保障和就业支出 三 国有资本经营预算 医疗卫生与计划生育支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 本年收入合计 : 本年支出合计 : 七 上年结转 0.4 结转下年 收入总计 : 支出总计 :

11 表 年一般公共预算支出表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级 单位 : 万元 基本支出 单位编对个人和一般商品类款项科目 ( 单位 ) 名称合计工资福利支项目支出码小计家庭的补和服务支出助出 合计 市直机关工作委员会 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗

12 表 年政府性基金预算支出表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级单位 : 万元 2018 年预算 类款项单位编码科目 ( 单位 ) 名称合计 小计基本支出项目支出 本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 11

13 表 年财政拨款安排的基本支出预算表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级 单位 : 万元 科目编码 科目名称 金额 2018 年预算 其中 : 一般公共预算安排 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 文明奖 其他奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭补助 其他对个人和家庭的补助

14 表 8. 政府采购预算表 部门 ( 单位 ): 市直机关工作委员会本级单位 : 万元 科目编码 资金来源 类款项 科目名称 单位编码 单位名称 合计 小计 一般公共预算 财政拨款 基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他资金 上年结转 本部门 2018 年没有政府采购预算安排支出 13

15 表 年一般公共预算 三公 经费支出表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费

16 第三部分 2018 年部门预算情况说明 15

17 一 2018 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2018 年收入预算为 480 万元, 比上年增长 47 %, 主要是人员增加 其中 : 财政拨款 万元, 上年结转 0.4 万元 2018 年支出预算为 480 万元, 比上年增长 47%, 主要是人员增加 其中 : 基本支出 436 万元, 项目支出 44 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 480 万元, 比上年增长 47%, 主要是人员增加 其中 : 一般公共预算 万元, 上年结转收入 0.4 万元 2018 年财政拨款支出预算为 480 万元, 比上年增长 47%, 主要是人员增加 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 万元, 社会保障和就业支出 33.3 万元, 医疗卫生和计划生育支出 24.9 ( 三 ) 一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 万元, 比上年增长 48%, 主要是人员增加 2018 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年增长 48 %, 其中 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 万元, 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 33.3 万元, 医疗卫生和计划生育 ( 类 ) 支出 24.9 万元 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于行政运行 16

18 2 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 32.7 万元, 主要用于缴纳基本养老保险金, 其他社会保障和就业 ( 项 ) 支出 0.6 万元, 主要用于其他社会保障缴费 3 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 24.9 万元, 主要用于医疗保险缴费支出 ( 四 ) 政府性基金预算收支情况本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2018 财政拨款安排的基本支出预算 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 37.4 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 其他事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2018 年政府采购预算 0 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 17

19 2018 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 7 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 5 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元, 公务接待费 2 万元 2018 年 三公 经费预算与 2017 年持平, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2017 年基本持平 公务接待费与 2017 年持平 ( 三 ) 机关事业运行经费情况 2018 年市直机关工委机关本级的机关事业运行经费财政拨款预算为 37.4 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 市直机关工委所属各预算单位共有车辆 0; 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 2018 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 ( 五 ) 预算绩效目标设置情况 2018 年, 本部门没有对项目实行绩效目标管理 18

20 第四部分 名词解释 19

21 一 财政拨款收入 : 指由财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等 三 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 财政专户管理资金 等以外的收入 主要包括自有资金安排的支出等 四 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 指部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 20