目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海市人民政府参事室 上海市财政局印制 2018 年 1 月

2 目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市人民政府参事室主要职能 上海市人民政府参事室是上海市人民政府办公厅管理的行政机构 主要职能包括 : 1. 组织市政府参事对政府工作的有关方针 政策的实施情况进行调查研究, 反映真实情况, 参政议政 建言献策 咨询国是 统战联谊 2. 按要求组织市政府参事对有关法律 法规草案及本市有关地方性法规 规章草案进行研究, 提出意见和建议 3. 贯彻执行党的统一战线政策, 支持 组织市政府参事参加爱国统一战线工作 4. 对市政府参事在参政 咨询工作中存在的共性问题, 组织研讨, 交流经验, 提出解决意见 5. 组织市政府参事学习中共中央 国务院和市委 市政府制定的方针 政策, 并在工作中贯彻执行, 不断提高市政府参事的政策理论水平 6. 组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作 7. 承办国务院参事及外省 ( 市 ) 政府参事来沪调研 考察等相关工作 8. 承办遴选市政府参事的有关工作 9. 负责为市政府参事履行职责提供服务 10. 承办市政府交办的其他事项

4 上海市人民政府参事室机构设置 上海市人民政府参事室部门预算是包括上海市人民政府参事室本部的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体包括 : 1. 上海市人民政府参事室, 设 3 个内设机构, 包括 : 秘书处 ( 宣传交流处 ) 参事业务处 组织人事处

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年部门预算编制说明 2018 年, 上海市人民政府参事室预算支出总额为 1,268 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 1,268 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 1,268 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 947 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 以及参事业务费用等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 136 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员基本养老保险等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 45 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员医疗保险费支出 4. 住房保障支出 科目 140 万元, 主要用于缴纳机关单位在职人员住房公积金等住房改革等支出

7 2018 年部门财务收支预算总表 部门预算 01 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 12,680,055 一 一般公共服务支出 9,474, 一般公共预算资金 12,680,055 二 社会保障和就业支出 1,360, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 450,000 二 事业收入 四 住房保障支出 1,396,284 三 事业单位经营收入四 其他收入 1,000 收入总计 12,681,055 支出总计 12,681,055

8 2018 年部门收入预算总表 部门预算 02 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 9,474,175 9,473,175 1, 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,474,175 9,473,175 1, 行政运行 7,114,175 7,113,175 1, 参事事务 2,360,000 2,360, 社会保障和就业支出 1,360,596 1,360, 行政事业单位离退休 1,088,348 1,088, 归口管理的行政单位离退休 450, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632, , 其他行政事业单位离退休支出 4,800 4, 抚恤 272, , 死亡抚恤 272, , 医疗卫生与计划生育支出 450, , 行政事业单位医疗 426, , 行政单位医疗 426, ,000

9 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 住房保障支出 1,396,284 1,396, 住房改革支出 1,396,284 1,396, 住房公积金 495, , 购房补贴 901, ,200 合计 12,681,055 12,680,055 1,000

10 2018 年部门支出预算总表 部门预算 03 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 9,474,175 6,718,915 2,755, 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,474,175 6,718,915 2,755, 行政运行 7,114,175 6,718, , 参事事务 2,360,000 2,360, 社会保障和就业支出 1,360,596 1,031, , 行政事业单位离退休 1,088,348 1,031,172 57, 归口管理的行政单位离退休 450, ,532 52, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632, , 其他行政事业单位离退休支出 4,800 4, 抚恤 272, , 死亡抚恤 272, , 医疗卫生与计划生育支出 450, ,000 24, 行政事业单位医疗 426, , 行政单位医疗 426, ,000

11 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 住房保障支出 1,396,284 1,396, 住房改革支出 1,396,284 1,396, 住房公积金 495, , 购房补贴 901, ,200 合计 12,681,055 9,572,371 3,108,684

12 2018 年部门财政拨款收支预算总表 部门预算 05 表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 12,680,055 一 一般公共服务支出 9,473,175 9,473,175 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 1,360,596 1,360,596 三 医疗卫生与计划生育支出 450, ,000 四 住房保障支出 1,396,284 1,396,284 收入总计 12,680,055 支出总计 12,680,055 12,680,055

13 编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算 07 表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 9,473,175 6,718,915 2,754, 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 9,473,175 6,718,915 2,754, 行政运行 7,113,175 6,718, , 参事事务 2,360,000 2,360, 社会保障和就业支出 1,360,596 1,031, , 行政事业单位离退休 1,088,348 1,031,172 57, 归口管理的行政单位离退休 450, ,532 52, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 632, , 其他行政事业单位离退休支出 4,800 4, 抚恤 272, , 死亡抚恤 272, , 医疗卫生与计划生育支出 450, ,000 24, 行政事业单位医疗 426, , 行政单位医疗 426, ,000

14 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 其他医疗卫生与计划生育支出 24,000 24, 住房保障支出 1,396,284 1,396, 住房改革支出 1,396,284 1,396, 住房公积金 495, , 购房补贴 901, ,200 合计 12,680,055 9,572,371 3,107,684

15 编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算 08 表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

16 编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算 09 表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 6,618,204 6,618, 基本工资 1,066,512 1,066, 津贴补贴 3,735,572 3,735, 奖金 88,876 88, 机关事业单位基本养老保险缴费 632, , 职工基本医疗保险缴费 297, , 公务员医疗补助缴费 129, , 其他社会保障缴费 58,320 58, 住房公积金 495, , 其他工资福利支出 115, , 商品和服务支出 2,471,635 2,471, 办公费 150, , 印刷费 50,000 50, 咨询费 20,000 20,000

17 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 手续费 5,000 5, 水费 10,000 10, 电费 130, , 邮电费 60,000 60, 物业管理费 704, , 差旅费 230, , 因公出国 ( 境 ) 费用 266, , 维修 ( 护 ) 费 46,000 46, 租赁费 100, , 会议费 50,000 50, 培训费 20,000 20, 公务接待费 131, , 劳务费 10,000 10, 工会经费 54,000 54, 福利费 95,040 95, 公务用车运行维护费 70,000 70, 其他交通费用 251, ,160

18 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 其他商品和服务支出 17,310 17, 对个人和家庭的补助 398, , 离休费 396, , 退休费 2,160 2, 资本性支出 84,000 84, 办公设备购置 84,000 84,000 合计 9,572,371 7,016,736 2,555,635

19 部门 三公 经费和机关运行经费预算表 编制部门 : 上海市人民政府参事室 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 部门预算 10 表 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数

20 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 7.00 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 万元 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年上海市人民政府参事室财政拨款的机关运行费为 万元 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 万元 四 预算绩效情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 1 个单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 10 个, 涉及项目预算资金 万元