安徽省财政厅2015年部门预算

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1 安徽省委政法委 2018 年部门预算 2018 年 3 月

2 目录 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽省委政法委 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽省委政法委 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽省委政法委 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4. 安徽省委政法委 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 安徽省委政法委 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6. 安徽省委政法委 2018 年收支预算总表 7. 安徽省委政法委 2018 年收入预算总表 8. 安徽省委政法委 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明 1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2018 年收入预算情况说明 8. 关于 2018 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明第四部分名词解释

3 第一部分部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 根据党的路线 方针 政策和省委的部署, 对全省政法工作作出全局性部署, 并督促检查落实 ( 二 ) 组织协调全省社会治安综合治理工作 ( 三 ) 组织协调指导全省维护社会稳定的工作 ; 协调处理全省突发性事件和群体性事件, 负责防范和处理 法轮功 及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作 ( 四 ) 检查政法各部门执行法律 法规和党的方针 政策的情况, 研究制订推动政法各部门公正执法 落实党的方针政策的具体措施 ( 五 ) 监督和支持政法各部门依法行使职权, 指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合, 督促 推动大案 要案的查处工作, 研究 协调有争议的重大 疑难案件 ( 六 ) 组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究, 探索政法 综治工作改革 ( 七 ) 研究加强政法队伍建设的措施, 协助省委及其组织部门考察 管理省政法部门的领导干部 ; 协助纪检 监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件 ( 八 ) 指导下级党委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作 1

4 ( 九 ) 统筹协调 督促指导省司法体制改革试点工作, 制定体现中央要求 符合我省实际的实施方案, 研究解决试点中出现的问题, 确保试点工作扎实有序推进 ( 十 ) 负责全面推进依法治省 加快建设法治安徽的系统谋划 整体推进 督促落实, 建立科学的法治安徽建设指标体系和考核标准 ( 十一 ) 办理省委 省政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成安徽省委政法委 2018 年度部门预算包括委本级预算和所属基层单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 2 个, 具体情况见下表 序号 单位名称 单位性质 1 省委政法委本级 行政单位 2 省法学会 行政单位 三 2018 年度主要工作任务全面贯彻党的十九大精神, 认真落实中央和省委 省政府决策部署, 在 量入为出 收支平衡 的原则下, 既要保证合理的政府公共支出, 又要厉行节约 勤俭办事 严格按 预算法 的规定编制预算, 基本支出预算按预算供给政策据实编制, 项目支出预算实行项目评审论证和滚动管理 ; 做到优先保障基本支出, 统筹安排项目支出 ; 实行全口径预算, 做到应编尽编 ; 按照财务制度的要求, 及时完成规定公开的预算信息 2

5 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 安徽省委政法委 2018 年财政拨款收支预算总表 收入支出 项目预算数项目合计 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 一 上年结余 0 一 本年支出 款 拨款 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨 ( 三 ) 国有资本经营预算 二 本年收入 ( 一 ) 一般公共预算拨款 经常收入预算拨款 国库管理非税收入 0 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 0 0 ( 一 ) 一般公共服务支出 国有资本经营预算财政拨款 ( 二 ) 国防支出 ( 三 ) 公共安全支出 ( 四 ) 教育支出 ( 五 ) 科学技术支出 ( 六 ) 文化体育与传媒支出 ( 七 ) 社会保障和就业支出 ( 九 ) 社会保障基金支出 ( 十 ) 医疗卫生与计划生育支出 ( 十一 ) 住房保障支出 二 结转下年 收入总计 支出总计

6 部门公开表 2 安徽省委政法委 2018 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计 5, , , 一般公共服务支出 4, , , 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 4, , , 行政运行 1, , 专项业务 3, , 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 公共安全支出 司法 行政运行 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

7 部门公开表 3 安徽省委政法委 2018 年一般公共预算 基本支出预算表 单位 : 万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 1, 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费

8 30239 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 42.5 部门公开表 4 安徽省委政法委 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 政府性基金预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注 : 安徽省委政法委没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据 6

9 部门公开表 5 安徽省委政法委 2018 年国有资本经营预算支出预算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出合计基本支出项目支出 合计 注 : 安徽省委政法委没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据 7

10 部门公开表 6 安徽省委政法委 2018 年收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款收入 二 国防支出 三 国有资本经营预算拨款收入 三 公共安全支出 四 纳入专户管理政府非税收入 四 教育支出 五 其他收入 五 科学技术支出 事业收入 六 文化体育与传媒支出 经营收入 七 社会保障和就业支出 172 上级补助收入 八 社会保险基金支出 附属单位上缴收入 九 医疗卫生与计划生育支出 90.7 其他 十 住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结余 结转下年 收入总计 支出总计

11 安徽省委政法委 2018 年收入预算总表 部门公开表 7 纳入专功能科目上一般公政府性国有资本户管理年共预算基金预合计经营预算的政府结拨款收算拨款科目编码科目名称拨款收入非税收小计余入收入入 事业收入 其他收入 经营收入 上级补助收入 单位 : 万元 附属单位上缴收入 其他 合计 5, , 一般公共服务支出 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 4, , , , 行政运行 1, , 专项业务 3, , 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 公共安全支出 司法

12 行政运行 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 金 住房公积 提租补贴

13 部门公开表 8 安徽省委政法委 2018 年支出预算总表 科目编码 功能分类科目 科目名称 单位 : 万元 合计基本支出项目支出 合计 5, , , 一般公共服务支出 4, , , 党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 4, , , 行政运行 1, , 专项业务 3, , 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 公共安全支出 司法 行政运行 其他司法支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 休 归口管理的行政单位离退 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

14 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽省委政法委 2018 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分为 : 一般公共预算拨款 万元 政府性基金预算拨款 0 万元 国有资本经营预算拨款 0 万元 ; 按资金年度分为 : 当年财政拨款收入 万元, 上年结余 0 万元 支出按功能分类分为 : 一般公共服务 万元, 占 89.6%; 公共安全支出 万元, 占 3.2%; 社会保障和就业支出 172 万元, 占 3.3%; 医疗卫生与计划生育支出 90.7 万元, 占 1.7%; 住房保障支出 万元, 占 2.2% 二 关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况安徽省委政法委 2018 年一般公共预算拨款 万元, 比 2017 年预算拨款增加 万元, 增长 6.92%, 增长原因主要是铁路护路联防经费补助市县经费增加 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况一般公共服务 万元, 占 89.6%; 公共安全支出 万元, 占 3.2%; 社会保障和就业支出 172 万元, 占 3.3%; 医疗卫生与计划生育支出 90.7 万元, 占 1.7%; 住房保障支出 万元, 占 2.2% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 12

15 1. 一般公共服务 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 7.05%, 增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资等 其中 : 行政运行 预算 万元, 主要用于保障委机关预算单位正常运转的基本支出 ; 专项业务 预算 万元, 主要用于委机关预算单位事业发展改革等事务方面的项目支出 ; 其他党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 预算 220 万元, 主要用于党委办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务的其他支出 2. 公共安全支出 2018 年财政拨款预算 万元, 比 2017 年财政拨款预算减少 8.6 万元, 减少 4.95%, 主要是法学业务费减少 18 万元 其中, 行政运行 预算 万元, 主要用于所属基层预算单位正常运转的基本支出 ; 其他司法支出 预算 45 万元, 主要用于所属基层预算单位司法发展改革等事务方面的项目支出 3. 社会保障和就业 2018 年预算 172 万元, 比 2017 年预算增加 12.7 万元, 增长 7.97%, 增长原因主要是离退休人员工资标准提高等 其中 : 归口管理的行政单位离退休 预算 172 万元, 主要用于委机关及所属基层预算单位离退休人员支出 4. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算 90.7 万元, 比 2017 年预算增加 10.9 万元, 增长 13.66%, 增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等 其中 : 行政单位医疗 预算

16 万元, 主要用于委机关及所属基层预算单位医疗保障方面的支出 5. 住房保障支出 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算增加 14.6 万元, 增长 14.38%, 增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等 其中 : 住房公积金 预算 89.2 万元, 提租补贴 预算 26.9 万元, 主要用于委机关及所属基层预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 三 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明安徽省委政法委 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 542 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助等 四 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 14

17 安徽省委政法委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽省委政法委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 六 关于 2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则, 安徽省委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽省委政法委 2018 年收支总预算 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入, 支出包括 : 一般公共服务 公共安全支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出等 七 关于 2018 年收入预算情况说明安徽省委政法委 2018 年收入预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 万元, 占 100%, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 6.92%, 增长原因主要是人员工资增加政法委津贴 ; 铁路护路联防经费补助市县经费增加 八 关于 2018 年支出预算情况说明安徽省委政法委 2018 年支出预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 增长 6.92%, 增长原因主要是人员工资增加政法委津贴 ; 铁路护路联防经费补助市县经费增加 其中, 基本支出 万元, 占 32%, 主要用于保障机构日常运转 完成日常工作任务等 ; 项目支出 万元, 占 68%, 主要用于完成司法体制改革 依法治省 社会管理综合治理 执法监 15

18 督 涉法涉诉督查 政法专项调研等工作任务 九 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费安徽省委政法委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 主要用于保障单位运行 购买货物和服务以及日常运转办公费等支出 ( 二 ) 政府采购情况安徽省委政法委 2018 年各单位政府采购预算总额 240 万元 其中 : 政府采购货物预算 40 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 200 万元 ( 三 ) 国有资产占用使用情况安徽省委政法委各单位共有车辆 10 辆, 其中 : 部级领导干部用车 2 辆 一般公务用车 8 辆 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元 ; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台, 购置费 0 万元 ; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台, 购置费 0 万元 ( 四 ) 绩效目标设置情况 安徽省委政法委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价 第四部分名词解释 16

19 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 四 机关运行经费 : 机关运行经费指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 五 一般公共服务 : 反映政府提供一般公共服务的支出 六 公共安全支出 : 反映安徽省委政法委二级机构安徽省法学会的各项支出 17