目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 中共上海市委党校

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 中共上海市委党校主要职能 中共上海市委党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校, 是市委的重要部门, 是培训轮训党员领导干部的主渠道, 是党的哲学社会科学研究机构 上海行政学院是培训公务员 培养公共管理人员和政策研究人员 开展社会科学研究和决策咨询的机构, 是上海市人民政府直属单位 中共上海市委党校 上海行政学员 ( 以下简称校院 ) 实行 两块牌子 一套班子 的体制, 发挥着党政领导干部培训轮训 政府管理创新研究的重要基地作用, 发挥着党委 政府决策的思想库作用 校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位, 目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点 主要职能包括 : 1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部 中高级公务员, 培养理论干部和公共政策研究人员 ; 2. 承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务 ; 3. 开展哲学社会科学研究, 开展决策咨询工作, 开展与境内外有关机构的合作和交流, 开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等

4 中共上海市委党校机构设置 中共上海市委党校单位设 27 个内设机构, 包括 : 行政管理职能部门 15 个 : 办公室 组织人事处 党群工作部 监察审计室 教务处 科研处 培训处 学员工作处 研究生部 信息化管理处 调研督察处 后勤管理处 计划财务处 安全保卫处 基建办公室 ; 事业部门 12 个 : 哲学教研部 经济学教研部 科社教研部 党史党建教研部 公共管理教研部 社会学教研部 测评中心 马克思主义研究院 上海发展研究院 校刊编辑部 图书馆 后勤服务中心

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 中共上海市委党校预算支出总额为 27,693 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 26,583 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 26,583 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 23,685 万元, 主要用于用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出 2. 社会保障和就业支出 科目 1,255 万元, 主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 656 万元, 主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出 4. 住房保障支出 科目 988 万元, 主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出

7 2018 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 265,830,548 一 教育支出 246,752,608 63,892,758 27,033, ,825, 一般公共预算资金 265,830,548 二 社会保障和就业支出 13,136,368 13,005, , 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 6,958,572 6,904,572 54,000 二 事业收入 四 住房保障支出 10,083,000 10,083,000 三 事业单位经营收入 11,100,000 四 其他收入 收入总计 276,930,548 支出总计 276,930,548 93,885,498 27,033, ,011,196

8 2018 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 205 教育支出 246,752, ,848,732 9,903, 教育管理事务 54,182,312 54,182, 行政运行 54,182,312 54,182, 进修及培训 192,570, ,666,420 9,903, 干部教育 192,570, ,666,420 9,903, 社会保障和就业支出 13,136,368 12,545, , 行政事业单位离退休 13,136,368 12,545, , 归口管理的行政单位离退休 2,776,176 2,776, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,228,992 9,638, , 其他行政事业单位离退休支出 131, , 医疗卫生与计划生育支出 6,958,572 6,559, , 行政事业单位医疗 6,904,572 6,505, , 行政单位医疗 2,179,788 2,179, 事业单位医疗 4,724,784 4,326, , 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54, 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000

9 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 221 住房保障支出 10,083,000 9,876, , 住房改革支出 10,083,000 9,876, , 住房公积金 5,188,440 4,981, , 购房补贴 4,894,560 4,894,560 合计 276,930, ,830,548 11,100,000

10 2018 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 246,752,608 90,926, ,825, 教育管理事务 54,182,312 54,182, 行政运行 54,182,312 54,182, 进修及培训 192,570,296 36,744, ,825, 干部教育 192,570,296 36,744, ,825, 社会保障和就业支出 13,136,368 13,005, , 行政事业单位离退休 13,136,368 13,005, , 归口管理的行政单位离退休 2,776,176 2,776, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,228,992 10,228, 其他行政事业单位离退休支出 131, , 医疗卫生与计划生育支出 6,958,572 6,904,572 54, 行政事业单位医疗 6,904,572 6,904, 行政单位医疗 2,179,788 2,179, 事业单位医疗 4,724,784 4,724,784

11 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54, 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54, 住房保障支出 10,083,000 10,083, 住房改革支出 10,083,000 10,083, 住房公积金 5,188,440 5,188, 购房补贴 4,894,560 4,894,560 合计 276,930, ,919, ,011,196

12 2018 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 265,830,548 一 教育支出 236,848, ,848,732 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 12,545,692 12,545,692 三 医疗卫生与计划生育支出 6,559,860 6,559,860 四 住房保障支出 9,876,264 9,876,264 收入总计 265,830,548 支出总计 265,830, ,830,548

13 2018 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 236,848,732 87,914, ,934, 教育管理事务 54,182,312 54,182, 行政运行 54,182,312 54,182, 进修及培训 182,666,420 33,731, ,934, 干部教育 182,666,420 33,731, ,934, 社会保障和就业支出 12,545,692 12,414, , 行政事业单位离退休 12,545,692 12,414, , 归口管理的行政单位离退休 2,776,176 2,776, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,638,316 9,638, 其他行政事业单位离退休支出 131, , 医疗卫生与计划生育支出 6,559,860 6,505,860 54, 行政事业单位医疗 6,505,860 6,505, 行政单位医疗 2,179,788 2,179, 事业单位医疗 4,326,072 4,326,072

14 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54, 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54, 住房保障支出 9,876,264 9,876, 住房改革支出 9,876,264 9,876, 住房公积金 4,981,704 4,981, 购房补贴 4,894,560 4,894,560 合计 265,830, ,710, ,119,800

15 2018 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计

16 2018 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 86,900,718 86,900, 基本工资 14,148,708 14,148, 津贴补贴 44,355,124 44,355, 奖金 431, , 机关事业单位基本养老保险缴费 9,638,316 9,638, 职工基本医疗保险缴费 5,859,996 5,859, 公务员医疗补助缴费 645, , 其他社会保障缴费 963, , 住房公积金 4,981,704 4,981, 其他工资福利支出 5,875,200 5,875, 商品和服务支出 27,033,854 27,033, 办公费 2,062,203 2,062, 印刷费 381, , 咨询费 415, ,000

17 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 手续费 50,000 50, 邮电费 66,500 66, 物业管理费 9,120,000 9,120, 差旅费 1,706,947 1,706, 因公出国 ( 境 ) 费用 2,073,000 2,073, 维修 ( 护 ) 费 300, , 会议费 19,600 19, 培训费 1,221,480 1,221, 公务接待费 999, , 劳务费 1,288,550 1,288, 委托业务费 850, , 工会经费 1,084,814 1,084, 福利费 1,451,520 1,451, 公务用车运行维护费 630, , 其他交通费用 1,307,520 1,307, 其他商品和服务支出 2,006,000 2,006, 对个人和家庭的补助 2,776,176 2,776,176

18 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 离休费 2,761,056 2,761, 退休费 15,120 15,120 合计 116,710,748 89,676,894 27,033,854

19 单位 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数 ,703.39

20 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 万元, 比 2017 年预算减少 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 63 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 万元 比 2017 年预算减少 万元, 主要原因是随着全国党校行政学院系统, 及我校院更加严格执行八项规定精神, 公务接待批次的减少 二 机关运行经费预算 2018 年中共上海市委党校 ( 单位 ) 财政拨款的机关运行费为 2, 万元 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购工程预算 万元 政府采购服务预算 万元 四 预算绩效情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 36 个, 涉及项目预算资金 万元