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1 2016 年 中国致公党山东省委员会 部门预算

2 目 录 第一部分部门概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一 2016 年收支预算总表 ( 功能分类科目 ) 二 2016 年收支预算总表 ( 经济分类科目 ) 三 2016 年收入预算表四 2016 年支出预算表五 2016 年财政拨款收支预算表六 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表七 2016 年政府性基金支出预算表八 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表九 2016 年政府采购预算表十 2016 年财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分名词解释

3 第一部分 部门概况

4 一 主要职能中国致公党是以归侨 侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士组成的, 具有政治联盟特点的, 致力于建设有中国特色社会主义的政党 中国致公党山东省委员会承担参政议政 民主监督 组织 宣传 海外联谊的职能 二 部门预算单位构成中国致公党山东省委员会部门预算包括 : 中国致公党山东省委员会机关预算 纳入中国致公党山东省委员会 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1 中国致公党山东省委员会机关

5 第二部分 2016 年部门预算表

6 收支预算总表 收入支出 公开报表 1 单位 : 万元 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 一般公共服务支出 一般公共预算 民主党派及工商联事务 政府性基金预算行政运行 国有资本经营预算一般行政管理事务 二 财政专户管理资金参政议政 三 事业收入其他民主党派及工商联事务支出 四 事业单位经营收入社会保障和就业支出 五 其他收入 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 本年收入合计 六 上级补助收入七 附属单位上缴收入八 用事业基金弥补收支差额九 上年结转 收入总计 支出总计

7 项 收支预算总表 ( 按经济科目分类 ) 公开报表 2 单位 : 万元 收 入 支 出 目 2016 年预算 项 目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 合计 一般公共预算 工资福利支出 政府性基金预算商品和服务支出 国有资本经营预算对个人和家庭的补助 二 财政专户管理资金 三 批准留用的教育及医疗收费 四 事业收入 ( 不含教育及医疗收费 ) 五 事业单位经营收入 六 其他收入 本年收入合计 本年支出合计 七 上级补助收入 八 附属单位上缴收入 九 用事业基金弥补收支差额 十 上年结转 专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转 6.01 收入总计 结转下年支出 支 出 总 计

8 公开报表 3 收入预算表单位 : 万元科目编码单位编码科目名称合计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款 ( 补助 ) 预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付 ( 一般公共预算 ) 行政性收费安排的拨款专项收入 ** ** ** ** **

9 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗

10 支出预算表 公开报表 4 科目编码 类款项 单位代码 科目 ( 单位 ) 名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 单位 : 万元 结转下年支出 ** ** ** ** ** 合计 中国致公党山东省委员会中国致公党山东省委员会机关一般公共服务支出民主党派及工商联事务 一般行政管理事务 行政运行 其他民主党派及工商联事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出 参政议政 医疗保障 医疗 行政单位

11 入 算收入 算 ) 财政拨款收支预算表 公开报表 5 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2016 年预 2016 年预项目算算 本年收入合计 本年支出合计 一般公共预算 一般公共服务支出 经费拨款 ( 补助 ) 民主党派及工商联事务 地方政府债券 行政运行 预算内投资 参政议政 专项收入 其他民主党派及工商联事务支出 纳入预算管理的行政性收费 社会保障和就业支出 罚没收入 行政事业单位离退休 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收 归口管理的行政单位离退休 政府性基金转列一般公共预 医疗卫生与计划生育支出 纳入预算管理的其他收入 医疗保障 中央转移支付 ( 一般公共预 行政单位医疗 国有资本经营预算收入纳入预算管理的政府性基金中央转移支付 ( 政府性基金 )

12

13 一般公共预算财政拨款支出预算表 公开报表 6 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 小 计 基本支出 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 项目支出 ** ** ** ** ** 合计 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休

14 210 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗

15 公开报表 7 政府性基金支出预算表 单位 : 万元 科目编码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 上年结转 2016 年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** ** 本部门不涉及此项内容

16 公开报表 8 财政拨款安排的基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 经济科目名称 2016 年预算数 金额 其中 : 一般公共预算财政拨款安排 ** ** 1 2 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 其他费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 医疗费

17 30311 住房公积金 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出

18 政府采购预算表 公开报表 9 科目编码 资金来源 科目单位编单位名称名称码合计类款项小计 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 其他自有资金 ** ** ** ** ** ** 合计 单位 : 万元 上年结转 行政运行 中国致公党山东省委员会中国致公党山东省委员会机关

19 公开报表 10 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算表 单位代码单位名称总计因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 ** ** 单位 : 万元 公务接待费 合计 中国致公党山东省委员会 中国致公党山东省委员会机关

20 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

21 一 2016 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 451 万元,2015 年结转 万元 2016 年支出预算为 万元, 其中 : 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 社会保障和就业支出 ( 类 )21 万元, 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )22 万元 ; 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 )201 万元, 商品和服务支出 万元, 对个人和家庭的补助 68 万元 ( 二 ) 财政拨款收支情况 2016 年当年财政拨款收入预算为 451 万元, 其中 : 经费拨款 451 万元 2016 年财政拨款支出预算为 451 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务支出 408 万元, 主要用于人员工资 机关运行 参政议政调研 海外联谊 基层组织活动等 2 社会保障和就业支出 21 万元, 主要用于退休人员补贴 3 医疗卫生与计划生育支出 22 万元, 主要用于缴纳单位医疗保险 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 451 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 310 万元, 主要用于人员工资 机关运

22 行 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 参政议政 ( 项 ) 支出 66 万元, 主要用于参政议政调研 全委会常委会及党员培训等 3 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务 ( 项 ) 支出 32 万元, 主要用于民主党派基层组织活动 海外联谊等 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 支出 21 万元, 主要用于退休人员补贴 5 医疗卫生与计划生育( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 支出 22 万元, 主要用于缴纳单位医疗保险 ( 四 ) 政府性基金支出预算情况本部门不涉及此项支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2016 年财政拨款安排的基本支出预算 353 万元, 其中 : 人员经费 269 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 其他工资福利支出 医疗费 住房公积金 退休人员补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用经费 84 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费等

23 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2016 年政府采购预算 2.88 万元, 其中 : 财政拨款安排 2.88 万元 ( 二 ) 财政拨款安排的 三公 经费情况 2016 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 25 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 15 万元, 公务用车购置及运行费 4 万元, 公务接待费 6 万元 2016 年 三公 经费预算比 2015 年减少 7 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费增加 2 万元 公务用车购置及运行费减少 7 万元 公务接待费减少 2 万元 因公出国 ( 境 ) 费增加的主要原因是 : 出国任务较 2015 年增加 公务用车购置及运行费减少的主要原因是 :2015 年底按照省里统一部署进行公车改革, 公务用车减少 公务接待费减少的主要原因是 : 按照中央及省委要求, 严格执行八项规定, 进一步压缩公务接待支出

24 第四部分 名词解释

25 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 三 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 四 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 五 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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