安徽省高级人民法院2018年部门

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1 安徽省高级人民法院 2018 年部门 预算 2018 年 3 月 1

2 目录 第一部分部门概况 1. 主要职责 2. 部门预算单位构成 年度主要工作任务第二部分 2018 年部门预算表 1. 安徽省高级人民法院 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 安徽省高级人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 安徽省高级人民法院 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4. 安徽省高级人民法院 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 安徽省高级人民法院 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6. 安徽省高级人民法院 2018 年收支预算总表 7. 安徽省高级人民法院 2018 年收入预算总表 8. 安徽省高级人民法院 2018 年支出预算总表第三部分 2018 年部门预算情况说明 1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 2

3 6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明 7. 关于 2018 年收入预算情况说明 8. 关于 2018 年支出预算情况说明 9. 其他重要事项情况说明第四部分名词解释 3

4 第一部分部门概况 一 主要职责 ( 一 ) 依法审判第一 二审刑事 民事 行政案件和最高人民法院交由审判的案件 ( 二 ) 依法按照审判监督程序审理刑事 民事和行政再审案件, 依法审理人民检察院提出抗诉的案件, 依法审理减刑 假释案件 ( 三 ) 依法审理死缓刑复核案件 ( 四 ) 依法对下级人民法院行使指定管辖权 ( 五 ) 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件 ( 六 ) 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿 ( 七 ) 监督 指导下级人民法院的审判工作 ( 八 ) 调查研究审判工作中的法律 政策问题及疑难问题, 提出解决办法 意见和司法建议, 参与执行立法和社会治安综合治理工作 ( 九 ) 对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育 组织专业培训 ; 指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作 ; 按照权限管理法官和其他工作人员 ; 协同省编制主管部门管理人民法院的机构 编制工作 ( 十 ) 开展司法技术鉴定等工作 4

5 ( 十一 ) 领导全省人民法院的监察工作 ( 十二 ) 承办其他应由省高级人民法院负责的工作 二 部门预算单位构成安徽省高级人民法院 2018 年度部门预算包括院本级预算和所属事业单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 2 个, 具体情况见下表 序号 单位名称 单位性质 1 省高级人民法院本级 行政单位 2 安徽法官学院 未划分类别, 参照公益一类事业单位管理 三 2018 年度主要工作任务全面贯彻落实党的十九大会议精神, 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 认真贯彻落实中央及省委的各项重大决策部署, 坚决落实全面从严治党要求, 围绕统筹推进 五位一体 总体布局和协调推进 四个全面 战略布局, 全面加强审判执行工作, 锲而不舍推进司法体制改革, 坚持不懈加强队伍建设, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义 5

6 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 安徽省高级人民法院 2018 年财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一 上年结余 0 一 本年支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 0 ( 一 ) 一般公共服务支出 ( 二 ) 外交支出 ( 三 ) 国防支出 ( 四 ) 公共安全支出 二 本年收入 ( 五 ) 教育支出 ( 一 ) 一般公共预算拨款 经常收入预算拨款 国库管理非税收入 99.9 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0 ( 三 ) 国有资本经营预算拨款 0 ( 六 ) 科学技术支出 ( 七 ) 文化体育与传媒支出 ( 八 ) 社会保障和就业支出 ( 九 ) 社会保险基本支出 ( 十 ) 医疗卫生与计划生育支出... ( 二十 ) 住房保障支出 二 结转下年 收入总计 支出总计

7 部门公开表 2 安徽省高级人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 案件执行 两庭 建设 事业运行 其他法院支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

8 部门公开表 3 安徽省高级人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 预算表 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目 科目名称 预算数 301 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费

9 经济分类科目 科目编码 科目名称 公务接待费 50.0 预算数 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 合计

10 部门公开表 4 安徽省高级人民法院 2018 年政府性基金预算支出预算 表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 政府性基金预算拨款收入 政府性基金预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注 : 安徽省高级人民法院没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据 部门公开表 5 安徽省高级人民法院 2018 年国有资本经营预算支出预 算表 单位 : 万元 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款收入 国有资本经营预算拨款支出合计基本支出项目支出 注 : 安徽省高级人民法院没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据 10

11 部门公开表 6 安徽省高级人民法院 2018 年收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算拨款收入 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算拨款收入 二 外交支出 三 国有资本经营预算拨款收入 三 国防支出 四 纳入专户管理政府非税收入 四 公共安全支出 五 其他收入 五 教育支出 事业收入 六 科学技术支出 经营收入 七 文化体育与传媒支出 上级补助收入 八 社会保障和就业支出 附属单位上缴收入 九 社会保险基本支出 其他 十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等事务支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 上年结余 结转下年 收入总计 支出总计

12 部门公开表 7 安徽省高级人民法院 2018 年收入预算总表 单位 : 万元 政府功能科目纳入专一般公性基国有资本户管理上年共预算金预合计经营预算的政府结余拨款收算拨科目编码科目名称拨款收入非税收小计入款收入入 事业收入 其他收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 204 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管 理事务 案件审判 案件执行 两庭 建设 事业运行 其他法院支出 教育支出 进修及培训

13 功能科目 政府性基金预 一般公国有资本上年共预算合计经营预算的政府科目编码科目名称结余拨款收算拨拨款收入小计入 款收入 纳入专户管理 非税收入 事业收入 其他收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退休 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 事业单位医 疗 住房保障支出 住房改革支出

14 功能科目 政府性基金预 一般公国有资本上年共预算合计经营预算的政府科目编码科目名称结余拨款收算拨拨款收入小计入 款收入 纳入专户管理 非税收入 事业收入 其他收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 住房公积金 提租补贴 合计

15 部门公开表 8 安徽省高级人民法院 2018 年支出预算总表 单位 : 万元 科目编码 功能分类科目 科目名称 合计基本支出项目支出 204 公共安全支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件审判 案件执行 两庭 建设 事业运行 其他法院支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 合计

16 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明安徽省高级人民法院 2018 年财政拨款收支预算 万元 收入按资金来源分为 : 一般公共预算拨款 万元 ; 按资金年度分为 : 当年财政拨款收入 万元 支出按功能分类分为 : 公共安全支出 万元, 占 82.43%; 教育支出 510 万元, 占 3.67%; 社会保障和就业支出 万元, 占 6.51%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 3.35%; 住房保障支出 561 万元, 占 4.04% 二 关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明 ( 一 ) 一般公共预算拨款规模变化情况 安徽省高级人民法院 2018 年一般公共预算拨款 万元, 比 2017 年预算拨款减少 万元, 下降 4.1%, 下降原因主要是滨湖审判法庭配套项目已完工, 项目经费较去年减少 ( 二 ) 一般公共预算拨款结构情况 公共安全支出 万元, 占 82.43%; 教育支出 510 万元, 占 3.67%; 社会保障和就业支出 万元, 占 6.51%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 3.35%; 住房保障支出 561 万元, 占 4.04% ( 三 ) 一般公共预算拨款具体使用情况 1. 公共安全支出 2018 年预算 万元, 比

17 年预算减少 万元, 下降 7.44%, 下降主要原因是减少两庭建设项目经费支出 其中 : 行政运行 预算 万元, 主要用于保障院机关正常运转的基本支出 ; 一般行政事务管理 预算 450 万元, 主要用于院机关发展改革等事务方面的项目支出 ; 案件审判 预算 1888 万元, 主要用于案件审判等支出 ; 案件执行 预算 50 万元, 主要用于案件执行等支出 ; 两庭建设 预算 1270 万元, 主要用于审判法庭运行维护和信息化建设等支出 ; 事业运行 预算 万元, 主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出 ; 其他法院支出 预算 万元, 主要用于司法救助 本级法警换装 司法体制改革等方面的项目支出 2. 教育支出 2018 年财政拨款预算 510 万元, 比 2017 年财政拨款预算增加 万元, 增长 713.4%, 增长原因主要是调整项目经费功能分类科目, 从公共安全支出调整到教育支出 其中 培训支出 预算 510 万元, 主要用于全省法院干部教育培训支出 3. 社会保障和就业 2018 年预算 万元, 比 2017 年预算减少 万元, 下降 14.58%, 下降原因主要是实施养老保险改革 其中 : 归口管理的行政单位离退休 预算 万元, 主要用于院机关离退休人员支出 ; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算 703 万元, 主要用于院机关缴纳基本养老保险支出 4. 医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算 万元, 17

18 比 2017 年预算增加 14.3 万元, 增长 3.17%, 增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等 其中 : 行政单位医疗 预算 万元, 主要用于院机关医疗保障方面的支出 ; 事业单位医疗 预算 7 万元, 主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出 5. 住房保障支出 2018 年预算 561 万元, 比 2017 年预算增加 17.9 万元, 增长 3.3%, 增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等 其中 : 住房公积金 预算 万元, 提租补贴 预算 万元, 主要用于院机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 提租补贴等住房改革方面的支出 三 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明安徽省高级人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 万元, 其中 : 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费等 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 对个人和家庭的补助 万元, 主要包括 : 离 18

19 休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助等 四 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明安徽省高级人民法院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 五 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明安徽省高级人民法院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 六 关于 2018 年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则, 安徽省高级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理 安徽省高级人民法院 2018 年收支总预算 万元, 收入均为一般公共预算拨款收入, 支出包括 : 公共安全支出 万元 教育支出 510 万元 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生支出 万元 住房保障支出 561 万元 七 关于 2018 年收入预算情况说明安徽省高级人民法院 2018 年收入预算 万元, 全部为一般公共预算拨款收入, 比 2017 年预算减少 万元, 下降 4.1%, 下降原因主要是两庭建设项目收入减少 八 关于 2018 年支出预算情况说明安徽省高级人民法院 2018 年支出预算 万元, 比 2017 年预算减少 万元, 下降 4.1%, 下降原因主要是两庭建设项目支出减少 其中, 基本支出 万元, 占 66.76%, 19

20 主要用于保障机构日常运转 完成日常工作任务等 ; 项目支出 万元, 占 33.24%, 主要用于完成审判执行各项工作 九 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费 安徽省高级人民法院 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 主要用于保障单位办公区日常维修 办公用房水电费 办公用房物业管理费 日常运转办公费等日常运行支出 ( 二 ) 政府采购情况 安徽省高级人民法院 2018 年各单位政府采购预算总额 1564 万元 其中 : 政府采购货物预算 414 万元, 政府采购服务预算 1150 万元 ( 三 ) 国有资产占用使用情况 安徽省高级人民法院各单位共有车辆 42 辆, 其中 : 一般公务用车 15 辆, 执法执勤用车 27 辆 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 ( 套 ) 2018 年部门预算安排购置公务用车 4 辆, 购置费 72 万元 ; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套, 购置费 60 万元 ; 没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 ( 四 ) 绩效目标设置情况 安徽省高级人民法院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标, 实行部门自评或第三方评价 20

21 第四部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金, 主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入 二 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 三 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 四 机关运行经费 : 机关运行经费指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 五 案件审判 : 反映人民法院对刑事 民事 行政 涉外等案件审判活动的支出 六 案件执行 : 反映人民法院对刑事 民事 行政 涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出 七 两庭 建设 : 反映人民法院审判用房 人民法庭用房 刑场建设维修和设备购置, 以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出 21