國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 附屬單位決算之分決算目次 中華民國 103 年度 甲 總說明 1-7 乙 主要表 1. 收支餘絀決算表 餘絀撥補決算表 現金流量決算表 平衡表 丙 附屬表 1. 業務 ( 外 ) 收入明細表. 15-

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2 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 附屬單位決算之分決算目次 中華民國 103 年度 甲 總說明 1-7 乙 主要表 1. 收支餘絀決算表 餘絀撥補決算表 現金流量決算表 平衡表 丙 附屬表 1. 業務 ( 外 ) 收入明細表 業務 ( 外 ) 成本與費用明細表 資產折舊明細表 資產報廢明細表 固定資產建設改良擴充明細表 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 主要營運項目執行績效摘要表 基金數額增減明細表 員工人數彙計表 用人費用彙計表 各項費用彙計表 管制性項目及統計所需項目比較表

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4 一 業務計畫實施績效 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 ( 一 ) 醫療服務 : 1. 門診醫療方面 : 門診病患醫療服務 76 萬 5,137 人次, 較預算數 82 萬 1,000 人次減少 55,863 人次, 計減 6.80 %, 主係門診空間整修及資深主治醫師離職, 致實際服務量略低於預算量 2. 住院醫療方面 : 住院病患醫療服務 20 萬 1,472 人日, 較預算數 23 萬 2,600 人日減少 31,128 人日, 計減 %, 主係建築物耐震補強工程施工及資深主治醫師離職, 致實際服務量低於預算量 ( 二 ) 教學工作 : 1. 學生實習與見習 : (1) 實習醫學生 :103 年度台大醫院派訓之短期實習醫學生共計 63 名, 以實習醫學生身份於本院實習共計 65 人次 (2) 其他醫事學生實習 : 各校藥學系 護理學系 醫事檢驗學系 醫事放射學系 物理治療學系 職能治療學系 食品營養學系 呼吸治療學系 心理學系 社工系 醫務管理學系等學生均在本分院有關部份見 / 實習, 本分院亦提供前述各專業領域之見 / 實習機會,103 年度共有 757 人次於本分院見實習 2. 醫師及其他醫事人員臨床訓練 : (1) 衛生福利部畢業後第一年住院醫師一般醫學訓練計畫 : 台大總院委託本院擔任合作醫院 : 一般內科 47 人 社區醫學 19 人, 共代訓練 66 人 (2) 執行衛生福利部教學醫院教學費用補助計畫 :103 年度醫師 14 人 牙醫師 5 人 護理人員 212 人 物理治療師 4 人 營養師 5 人 職能治療 3 人 醫事放射師 3 人 醫事檢驗師 3 人 藥師 15 人, 共計 264 人 (3) 代訓他院醫事人員 : 專科護理師訓練 5 人 急重症護理人員 4 人 藥師 1 人 職能治療 1 人 醫事放射師 1 人 西醫師 112 人 ( 內科部 41 人 外科部 12 人 兒科部 14 人 社區及家庭醫學部 13 人 復健部 4 人 骨科部 23 人 耳鼻喉部 5 人 ) ( 三 ) 醫學研究 : 103 年度由本分院資助之醫療科技研究計畫研究為 : 1. 經由血液透析人工血管執行心導管檢查的可行性與安全性 : 回溯性研 1

5 究 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 2. 利用 mirna 微陣列與代謝體學方法尋找新穎的生物標誌應用在糖腎病 預防與干預 3. 運用標準可調試式電燒導管於頑固型高血壓病患, 進行腎動脈交感神經 之去神經化 4. 利用斑馬魚疾病模式分析腦創傷後膽固醇代謝衍生之生物標記分子 5. 尋找骨髓幹細胞轉分化為唾線細胞之引導因子 6. 活性氧化物敏感 PLGA 微小球包覆消炎藥應用於治療骨關節炎之研究 7. 微小核醣核酸 mir-29b 在口腔鱗狀上皮細胞癌所扮演的角色探討 (I) 8. 顫抖症狀於巴金森氏症以及原發性震顫的即時評估與生物參數量化分 析 9. 開發智慧型 中途接駁 藥物傳遞系統對腫瘤缺氧區進行化療 10. NPM1 在口腔癌致癌機轉中扮演的角色 11. 利用體外結核菌特異性抗原刺激評估結核病人治療過程免疫反應之變 化與預測治療結果 12. 探討甲狀腺轉錄因子 -1 在調控核酸合成與修補分子表現以增強艾瑞莎 與愛寧達在人類肺腺癌細胞的毒殺效果 13. 周邊血液內皮前驅細胞對血液透析血管長期預後之影響 14. 巨噬細胞於腎臟疾病之致病角色 : 小鼠之腎臟纖維化 15. 以系統生物學方法探討骨髓間充質幹細胞於癌症轉移中所扮演的角 色 16. 形狀記憶材料的開發與生物醫學上的應用 17. Pregabalin 治療尿毒性搔癢症之臨床療效 : 隨機分配 雙盲 安慰劑對 照 多機構合作之試驗 18. 開發氧化透明質酸和水溶性殼聚醣為注射型水膠於軟骨組織工程之應 用 19. 回溯性評估高劑量 morphine 癌症病人疼痛控制的現況 20. Vancomycin 血液透析後維持劑量研究 21. 比較心房顫動電子血壓計與一般電子血壓計對於心房顫動病人心跳之 測量準確度 22. 肺腺癌合併肋膜侵犯之臨床病理特性及 EML4-ALK, EGFR 基因表現之 2

6 探討 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 23. 人類疱疹病毒在嚴重皮膚藥物不良反應致病機轉中所扮演的角色 24. 探討 SFRP 家族作為肺癌幹細胞標記的分子機轉及用 SFRP+ 球體為基 材進行抗癌藥物開發及篩選 25. 藥物, 細胞激素及磷酸脂誘導人類牙齦纖維母細胞結締組織生長因子 表現機轉及其抑制策略之研究 (I) 26. 利用皮膚代謝物來發展乾癬的生物標記 27. 皮膚幹細胞於輻射傷害及輻射後再生之角色 : 細胞及分子機轉探討 (II) 28. 運用資料探勘技術分析台灣外科系常見疾病之資源耗用情形 29. 組織微環境對毛囊老化的影響 (I) 30. 骨髓內釘固定孔定位系統的研發 (III) 31. 非侵襲性瞳孔大小 眼內含氧量及血流量測量裝置的研發 第一部分 : 瞳孔量測儀改進 第二部分 : 使用瞳孔量測儀記錄早期糖尿病患者與高度近視者瞳孔影 像 - 實驗第一年 使用瞳孔量測儀記錄早期糖尿病患者與高度近視者瞳孔影像 - 實驗第 二年 32. 開發智慧型固體脂質微粒藥物傳遞系統以提高多重抗藥性癌細胞之治 療效率 33. 二甲二脈對甲狀腺眼病變的影響 - 二年期計畫 34. 兒童磨粉原因分析及用藥指導之成效探討 35. 利用健保資料庫評估原發性隅角閉鎖型青光眼病人盛行率之世代研究 及青光眼藥物 ( 乙型交感神經阻斷劑眼藥水與前列腺衍生物眼藥水 ) 長期用藥之副作用 36. 血管成形術後照護方式對血液透析通路預後之影響 37. 血液透析相關護理因素對透析通路血管成型術預後之影響 通道心電圖訊號量測裝置在血管疾病之臨床驗證及應用 (II) 39. 多功能超音波參數應用於電腦輔助診斷脂肪肝 生物電阻法測量內臟脂肪與代謝因子在肥胖族群之相關性研究 41. 當共變數有測量誤差, 對復發事件及存活時間的聯合半參數模型, 應 用於癌症資料庫分析 3

7 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 42. 重金屬對腎臟細胞切絲蛋白活性的影響 43. 瑜珈運動對慢性中風病患的血壓與睡眠品質的影響 44. 基質金屬蛋白酶對於高糖狀態下之人類臍帶靜脈內皮細胞產生發炎反 應時所扮演的角色 45. 探討以 5-fluorouracil 抑制胸腺嘧啶核甘酸合成酶以增強 mtor 抑制劑 或 HDAC 抑制劑對於人類小細胞肺癌細胞的毒殺效果之研究 46. 常壓電漿束在豬隻海綿骨殺菌可行性研究 47. 比較三種 JNK 抑制劑對於 erlotinib 及 gefitinib 引發角質細胞凋亡的效 果 48. 探討 Tanshinone IIA 的抗發炎與神經保護作用特性在神經退化性失調 巴金森氏症的神經再生與保護作用 49. 使用牙科錐狀射束電腦斷層掃描回顧分析台灣人上顎頰側骨平均厚 度 50. 利用器官型組織培養研究惡性腦星狀細胞瘤的腫瘤微環境 51. 包氏不動桿菌質體基因體探索 52. 以健保資料庫進行台灣人口中風相關疾病研究 53. 無接觸或輕接觸式行動軌跡測量系統研發未來應用於神經疾病病人之 研究 54. 巴金森氏症患者之社會工作服務模式建構研究 社會支持網絡處遇模 式的探究 55. 預防性投藥對照顧疥瘡患者之護理人員預防疥瘡之實證研究 56. 健康體過能表現與代謝症候群指標之相關性 ( 介入期 ) 57. 探討老年人口醫療服務之新模式 58. 洗腎病患肺動脈高壓的前瞻性血液動力學研究 59. 台大醫院新竹分院人體生物資料庫建置規劃案 60. 血液透析患者跌倒盛行率及相關因素探討 61. 酸敏性 G 蛋白偶合受體在 TDAG8 基因缺損小鼠神經性疼痛機轉的探 討 62. 以整合模式改善門診老年病患處方品質 63. 設計及開發可用於需長期照護神經疾病病人的抗高鹽及抗蛋白脢的抗 菌胜肽口腔用藥 4

8 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 64. 以新穎分子探針研究多巴胺代謝在帕金森氏症的致病機制 65. 探討葉克膜復甦術合併低體溫治療在心臟停止後扮演的角色 66. 多囊性卵巢症候群病患之基因表現與超基因調控 67. 心臟植入性電子儀器的臨床應用 68. 皮膚刺激對毛囊幹細胞之調控 69. 血液透析血管預後因子研究 : 血栓形成傾向及殘餘血栓對血管內除栓後 急性及亞急性血栓之影響 70. 左心室區域形變率於診斷冠狀動脈疾病之應用 71. 高濃度血小板血漿應用在慢性頑固性橈骨莖突接骨點病變的評估 72. 分子實驗室設備改善計畫 73. 健保資料庫計畫 二 收支餘絀情形 ( 一 ) 收入之決算數與預算數比較情形 : 本年度業務收入決算數 33 億 7,550 萬 7,662 元, 業務外收入 1 億 6,039 萬 4,311 元, 收入共計 35 億 3,590 萬 1,973 元, 較預算數 32 億 2,528 萬 7,000 元增加 3 億 1,061 萬 4,973 元, 計增加 9.63 % 茲將收入各科目金額與預算數增減情形分析如下 : 1. 醫療收入 : 決算數 32 億 3,726 萬 3,658 元, 較預算數 30 億 2,557 萬 8,000 元增加 2 億 1,168 萬 5,658 元, 計增加 7.00% 主要係門診醫療收入增加所致 2. 其他業務收入 : 決算數 1 億 3,824 萬 4,004 元, 較預算數 1 億 4,510 萬 9,000 元減少 686 萬 4,996 元, 計減 4.73% 主要係支援其他醫療機構未如預期所致 3. 財務收入 : 決算數 3,710 萬 2,506 元, 較預算數 2,000 萬元增加 1,710 萬 2,506 元, 計增 85.51% 主要係將銀行定期存款利率提高, 增加利息收入所致 4. 其他業務外收入 : 決算數 1 億 2,329 萬 1,805 元, 較預算數 3,460 萬元增加 8,869 萬 1,805 元, 計增 256,33% 主要係調整以前年度收支超出預期所致 ( 二 ) 成本與費用之決算數與預算數比較情形 : 本年度業務成本與費用決算數 32 億 8,648 萬 0,484 元, 業務外費用 3,094 萬 2,443 元, 共計 33 億 1,742 萬 2,927 元, 較預算數 28 億 8,365 5

9 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 萬 6,000 元增加 4 億 3,376 萬 6,927 元, 計增 15.04% 茲將成本與費用各科目金額與預算數增減情形分析如下 : 1. 教學成本 : 決算數為 1 億 0,700 萬 5,891 元, 較預算數 1 億 0,678 萬 4,000 元增加 22 萬 1,891 元, 計增 0.21 % 2. 醫療成本 : 決算數 30 億 8,239 萬 7,913 元, 較預算數 26 億 4,733 萬 6,000 元增加 4 億 3,506 萬 1,913 元, 計增 16.43% 主要係維持醫療服務品質增加醫護等人力成本及醫療用品增加, 增加門診及住院醫療成本所致 3. 其他業務成本 : 決算數為 93 萬 9,272 元, 較預算數 422 萬 5,000 元減少 328 萬 5,728 元, 計減 77.77% 主要係支援其他醫療機構未如預期所致 4. 管理及總務費用 : 決算數為 9,613 萬 7,408 元, 較預算數 9,764 萬 5,000 元減少 150 萬 7,592 元, 計減 1.54% 主要係撙節支出所致 5. 其他業務外費用 : 決算數為 3,094 萬 2,443 元, 較預算數 2,766 萬 6,000 元增加 327 萬 6,443 元, 計增 11.84% 主要係調整以前年度收支超出預期所致 ( 三 ) 賸餘之決算數與預算賸餘數比較情形 : 本年度決算賸餘數 2 億 1,847 萬 9,046 元, 較預算賸餘數 3 億 4,163 萬 1,000 元減少 1 億 2,315 萬 1,954 元, 計減 36.05% 主要係業務賸餘決算數較預算賸餘數減少, 詳細原因如前所述 三 餘絀撥補實況 ( 一 ) 本年度賸餘 2 億 1,847 萬 9,046 元, 前期未分配賸餘 4 億 2,136 萬 6,365 元, 賸餘共計 6 億 3,984 萬 5,411 元 ( 二 ) 賸餘提存公積 2 億 2,179 萬 9,000 元 ( 三 ) 經以上分配後, 本年度未分配賸餘計 4 億 1,804 萬 6,411 元, 較預算數 5 億 9,178 萬 9,000 元減少 1 億 7,374 萬 2,589 元, 計減 29.36% 四 現金流量結果 ( 一 ) 本年度現金及約當現金決算數淨減 760 萬 1,265 元, 較預算數淨增 1 億 5,202 萬元減少 1 億 5,962 萬 1,265 元, 分別按業務 投資及融資活動表達現金流量情形如下 : 1. 業務活動之淨現金流入 2 億 4,664 萬 1,818 元, 較預算數 4 億 3,075 萬 9,000 元減少流入 1 億 8,411 萬 7,182 元, 包括本期賸餘 2 億 1,847 萬 9,046 元及調整非現金項目 2,816 萬 2,772 元 2. 投資活動之淨現金流出 2 億 6,087 萬 6,369 元, 較預算數 2 億 7,873 萬 9,000 元減少流出 1,786 萬 2,631 元, 包括減少短期墊款 1,892 萬 3,450 元 減少 6

10 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金總說明中華民國 103 年度 其他資產 1,026 萬 7,185 元 增加短期墊款 5,030 萬 2,922 元 增加固定資產 2 億 1,788 萬 9,718 元 增加無形資產 1,284 萬 6,476 元及增加其他資產 902 萬 7,888 元 3. 融資活動之淨現金流入 663 萬 3,286 元, 較預算數 0 元增加流入 663 萬 3,286 元, 包括增加其他負債 3,093 萬 3,562 元及減少其他負債 2,430 萬 0,276 元 ( 二 ) 期初現金及約當現金決算數 27 億 2,392 萬 2,109 元, 加計現金及約當現金淨減 760 萬 1,265 元, 期末現金及約當現金決算數 27 億 1,632 萬 0,844 元 五 資產負債情況 ( 一 ) 資產總額 47 億 5,140 萬 9,881 元 ( 包括流動資產 34 億 3,471 萬 6,385 元 準備金 1,100 萬 3,474 元 固定資產 11 億 7,639 萬 7,158 元 無形資產 2,672 萬 7,880 元 其他資產 1 億 0,256 萬 4,984 元 ), 較上年度決算數 45 億 4,406 萬 8,696 元增加 2 億 0,734 萬 1,185 元, 計增 4.56% ( 二 ) 負債總額 8 億 8,285 萬 0,054 元 ( 包括流動負債 7 億 3,306 萬 0,987 元 其他負債 1 億 4,978 萬 9,067 元 ), 較上年度決算數 8 億 9,818 萬 5,957 元減少 1,533 萬 5,903 元, 計減 1.71 % ( 三 ) 淨值總額 38 億 6,855 萬 9,827 元 ( 包括基金 30 億 8,352 萬 0,157 元 公積 3 億 6,699 萬 3,259 元 累積餘絀 4 億 1,804 萬 6,411 元 ), 較上年度決算數 36 億 4,588 萬 2,739 元增加 2 億 2,267 萬 7,088 元, 計增 6.11% 7

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13 科 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金收支餘絀決算表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元本年度預算數本年度決算數比較增減上年度決算數目金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 業務收入 3,170,687, ,375,507, ,820, ,116,497, 醫療收入 3,025,578, ,237,263, ,685, ,975,921, 門診醫療收入 1,753,000, ,957,265, ,265, ,806,059, 住院醫療收入 1,560,000, ,576,783, ,783, ,423,795, 其他醫療收入 33,000, ,769, ,230, ,057, 醫療折讓 (-) -311,422, ,980, ,558, ,130, 醫療優待免費 (-) -9,000, ,574, ,425, ,860, 其他業務收入 145,109, ,244, ,864, ,575, 其他補助收入 139,709, ,283, ,425, ,742, 雜項業務收入 5,400, , ,439, ,833, 業務成本與費用 2,855,990, ,286,480, ,490, ,987,548, 教學成本 106,784, ,005, , ,282, 教學研究及訓輔成本 106,784, ,005, , ,282, 醫療成本 2,647,336, ,082,397, ,061, ,788,206, 門診醫療成本 1,543,713, ,788,624, ,911, ,557,124, 住院醫療成本 1,074,901, ,261,487, ,586, ,202,581, 其他醫療成本 28,722, ,285, ,563, ,500, 其他業務成本 4,225, , ,285, ,451, 雜項業務成本 4,225, , ,285, ,451, 管理及總務費用 97,645, ,137, ,507, ,607, 管理費用及總務費用 97,645, ,137, ,507, ,607, 業務賸餘 ( 短絀 -) 314,697, ,027, ,669, ,948, 業務外收入 54,600, ,394, ,794, ,606, 財務收入 20,000, ,102, ,102, ,712, 利息收入 20,000, ,102, ,102, ,712, 其他業務外收入 34,600, ,291, ,691, ,893, 資產使用及權利金收入 25,000, ,402, ,402, ,477, 違規罰款收入 600, ,190, ,590, ,096, 雜項收入 9,000, ,699, ,699, ,319, 業務外費用 27,666, ,942, ,276, ,987, 其他業務外費用 27,666, ,942, ,276, ,987, 雜項費用 27,666, ,942, ,276, ,987, 業務外賸餘 ( 短絀 -) 26,934, ,451, ,517, ,618, 本期賸餘 ( 短絀 -) 341,631, ,479, ,151, ,567,

14 項 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金餘絀撥補決算表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 本年度預算數本年度決算數比較增減上年度決算數目金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 賸餘之部 813,588, ,845, ,742, ,677, 本期賸餘 341,631, ,479, ,151, ,567, 前期未分配賸餘 471,957, ,366, ,590, ,109, 公積轉列數 分配之部 221,799, ,799, ,311, 填補累積短絀 提存公積 221,799, ,799, ,311, 賸餘撥充基金數 解繳國庫淨額 其他依法分配數 未分配賸餘 591,789, ,046, ,742, ,366, 短絀之部 本期短絀 前期待填補之短絀 填補之部 撥用賸餘 撥用公積 折減基金 國庫撥款 待填補之短絀

15 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金現金流量決算表 中華民國 103 年度 項 單位 : 新臺幣元比較增減目預算數決算數金額 % 業務活動之現金流量 430,759, ,641, ,117, 本期賸餘 ( 短絀 -) 341,631, ,479, ,151, 調整非現金項目 89,128, ,162, ,965, 提存呆帳 醫療折讓及短絀 311,692, ,301, ,609, 折舊及折耗 128,277, ,884, ,607, 攤銷 5,159, ,995, , 流動資產淨減 ( 淨增 -) -366,000, ,874, ,874, 流動負債淨增 ( 淨減 -) 10,000, ,143, ,143, 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) 430,759, ,641, ,117, 投資活動之現金流量 -278,739, ,876, ,862, 減少流動金融資產及短期貸墊款 ,923, ,923, 減少短期墊款 ,923, ,923, 減少無形資產 遞延借項及其他資產 ,267, ,267, 減少其他資產 ,267, ,267, 增加流動金融資產及短期貸墊款 ,302, ,302, 增加短期墊款 ,302, ,302, 增加固定資產及遞耗資產 -269,369, ,889, ,479, 增加固定資產 -269,369, ,889, ,479, 增加無形資產 遞延借項及其他資產 -9,370, ,874, ,504, 增加無形資產 -9,370, ,846, ,476, 增加其他資產 -9,027, ,027, 投資活動之淨現金流入 ( 流出 -) -278,739, ,876, ,862, 融資活動之現金流量 ,633, ,633, 增加短期債務 流動金融負債 其他負債及遞 延貸項 ,933, ,933, 增加其他負債 ,933, ,933, 減少短期債務 流動金融負債 其他負債及遞 延貸項 ,300, ,300, 減少其他負債 ,300, ,300, 融資活動之淨現金流入 ( 流出 -) ,633, ,633, 現金及約當現金之淨增 ( 淨減 -) 152,020, ,601, ,621, 期初現金及約當現金 2,801,644, ,723,922, ,721, 期末現金及約當現金 2,953,664, ,716,320, ,343,

16 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金現金流量決算表 中華民國 103 年度 項 單位 : 新臺幣元比較增減目預算數決算數金額 % 不影響現金流量之投資及融資活動 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 ,198, ,198, 機械及設備 , , 交通及運輸設備 ,846, ,846, 什項設備 , , 固定資產增置與應付未付數同額增加之金額 396, , 未完工程 396, , 固定資產與基金同額增加之金額 40,000, ,000, 機械及設備 40,000, ,000, 以前年度購建中固定資產與應付未付款同額減 少之金額 1,904, ,904, 未完工程 1,904, ,904, 退休及離職準備金與應付退休及離職準備金同 額增減之金額 ,398, ,398, 提撥約聘僱人員退休及離職準備金 3,305, ,627, , 支付及沖銷約聘僱人員退休及離職金 -3,305, ,355, ,949, 員工退休準備金孳息 126, , 代管資產與應付代管資產同額增加之金額 22,547, ,547, 代管資產與應付代管資產同額減少之金額 ,224, ,224, 未分配賸餘提存特別公積數 221,799, ,799, 備註 : 1. 增加固定資產 217,889, 元, 係包括本年度購建固定資產實支 217,849, 元 清償以前年度應付工程及設備款 40, 元 另固定資產增置期末應付未付數 396, 元 2. 增加無形資產 12,846, 元, 係本年度新增購置電腦軟體實支金額 12

17 科 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金平衡表中華民國 103 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元本年度決算數上年度決算數比較增減目金額 % 金額 % 金額 % 資產 4,751,409, ,544,068, ,341, 流動資產 3,434,716, ,342,993, ,722, 現金 2,716,320, ,723,922, ,601, 銀行存款 2,715,506, ,723,330, ,824, 零用及週轉金 814, , , 應收款項 551,867, ,011, ,855, 應收醫療帳款 1,388,510, ,263,256, ,253, 備抵醫療折讓 (-) -841,321, ,022, ,299, 備抵呆帳 - 應收醫療帳款 (-) -235, , , 應收利息 368, , , 其他應收款 4,545, ,657, ,112, 存貨 62,942, ,134, ,808, 醫療用品 62,942, ,134, ,808, 預付款項 67,080, ,799, ,280, 用品盤存 144, , 預付費用 66,936, ,799, ,136, 短期貸墊款 36,505, ,125, ,379, 短期墊款 36,505, ,125, ,379, 投資 長期應收款 貸墊款及準備金 11,003, ,604, ,398, 準備金 11,003, ,604, ,398, 退休及離職準備金 11,003, ,604, ,398, 固定資產 1,176,397, ,085,740, ,656, 房屋及建築 687,101, ,634, ,532, 房屋及建築 877,896, ,490, ,405, 累計折舊 - 房屋及建築 (-) -190,794, ,856, ,938, 機械及設備 390,600, ,359, ,241, 機械及設備 1,165,204, ,074,930, ,273, 累計折舊 - 機械及設備 (-) -774,603, ,571, ,031, 交通及運輸設備 10,391, ,198, , 交通及運輸設備 28,352, ,709, ,642, 累計折舊 - 交通及運輸設備 (-) -17,960, ,511, ,448, 什項設備 19,122, ,748, ,373, 什項設備 49,144, ,729, ,414, 累計折舊 - 什項設備 (-) -30,022, ,980, ,041, 租賃權益改良 4,551, ,551, 租賃權益改良 4,791, ,791, 累計折舊 - 租賃權益改良 (-) -239, , 購建中固定資產 64,628, ,800, ,828, 未完工程 64,628, ,800, ,828, 無形資產 26,727, ,876, ,851, 無形資產 26,727, ,876, ,851, 電腦軟體 26,727, ,876, ,851, 其他資產 102,564, ,852, ,712, 什項資產 102,564, ,852, ,712, 催收款項 3,119, ,871, , 備抵呆帳 - 催收款項 (-) -2,525, ,345, , 暫付及待結轉帳項 2,930, ,610, , 代管資產 99,040, ,716, ,323, 合計 4,751,409, ,544,068, ,341,

18 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金平衡表 中華民國 103 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 科 本年度決算數上年度決算數比較增減目金額 % 金額 % 金額 % 負債 882,850, ,185, ,335, 流動負債 733,060, ,751, ,690, 應付款項 729,692, ,582, ,889, 應付帳款 3,098, ,840, ,741, 應付代收款 150,009, ,523, ,485, 應付費用 575,692, ,057, ,364, 應付稅款 277, , 應付工程款 614, ,161, ,547, 預收款項 3,368, ,169, , 預收收入 3,368, ,539, , 其他預收款 , , 其他負債 149,789, ,434, ,354, 什項負債 149,789, ,434, ,354, 存入保證金 39,533, ,909, ,623, 應付保管款 161, , , 應付退休及離職金 11,003, ,604, ,398, 應付代管資產 99,040, ,716, ,323, 暫收及待結轉帳項 50, , , 淨值 3,868,559, ,645,882, ,677, 基金 3,083,520, ,083,520, 基金 3,083,520, ,083,520, 基金 3,083,520, ,083,520, 公積 366,993, ,996, ,997, 資本公積 70,883, ,685, ,198, 受贈公積 70,883, ,685, ,198, 特別公積 296,110, ,311, ,799, 特別公積 296,110, ,311, ,799, 累積餘絀 (-) 418,046, ,366, ,319, 累積賸餘 418,046, ,366, ,319, 累積賸餘 418,046, ,366, ,319, 合計 4,751,409, ,544,068, ,341, 註 : 1. 信託代理與保證資產本年度決算數 10,099, 元, 上年度決算數 9,709, 元 2. 信託代理與保證負債本年度決算數 10,099, 元, 上年度決算數 9,709, 元 3. 無經管珍貴動產 不動產 14

19

20 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金業務 ( 外 ) 收入明細表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科目預算數決算數 比較增減 金額 % 備註 業務收入 3,170,687, ,375,507, ,820, 醫療收入 3,025,578, ,237,263, ,685, 門診醫療收入 1,753,000, ,957,265, ,265, 主要係門診病患醫療服務平均每人次收入超出預期, 致實際數高於預算數 住院醫療收入 1,560,000, ,576,783, ,783, 其他醫療收入 33,000, ,769, ,230, 主要係住院膳食收入 未如預期, 致實際數 低於預算數 醫療折讓 (-) -311,422, ,980, ,558, 醫療優待免費 (-) -9,000, ,574, ,425, 主要係員工優免較原 估計數減少, 致實際 數低於預算數 其他業務收入 145,109, ,244, ,864, 其他補助收入 139,709, ,283, ,425, 雜項業務收入 5,400, , ,439, 主要係支援其他醫療 機構未如預期, 致實 際數低於預算數 業務外收入 54,600, ,394, ,794, 財務收入 20,000, ,102, ,102, 利息收入 20,000, ,102, ,102, 主要係銀行定期存款 利率提高, 致實際數 高於預算數 其他業務外收入 34,600, ,291, ,691, 資產使用及權利金收入 25,000, ,402, ,402, 主要係場地租借收入 超出預期, 致實際數 高於預算數 違規罰款收入 600, ,190, ,590, 主要係逾期交貨罰款 ( 含違約金沒入 ) 超出預期, 致實際數高於預算數 雜項收入 9,000, ,699, ,699, 主要係調整以前年度 收支超出預期, 致實 際數高於預算數 合計 3,225,287, ,535,901, ,614,

21 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 業務 ( 外 ) 成本與費用明細表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 預 算 數 決 算 數 比較增減金額 % 備註 業務成本與費用 2,855,990, ,286,480, ,490, 教學成本 106,784, ,005, , 教學研究及訓輔成本 106,784, ,005, , 用人費用 48,375, ,658, ,283, 正式員額薪資 11,284, ,014, ,730, 超時工作報酬 501, , , 獎金 33,849, ,676, ,827, 退休及卹償金 1,146, , , 福利費 1,595, ,642, , 服務費用 42,009, ,826, ,182, 郵電費 30, , 旅運費 2,352, ,009, , 國外旅費 2,292, ,988, , 管制性項目 : 決算數未超過預算數 印刷裝訂與廣告費 240, , , 修理保養及保固費 47, , , 保險費 60, , , 一般服務費 9,633, ,928, ,295, 專業服務費 29,647, ,593, ,053, 材料及用品費 16,400, ,520, , 用品消耗 16,400, ,520, , 醫療成本 2,647,336, ,082,397, ,061, 門診醫療成本 1,543,713, ,788,624, ,911, 主要係醫護等人力成本及醫療用品增加, 致實際數高於預算數 用人費用 565,044, ,019, ,024, 正式員額薪資 180,795, ,973, ,821, 聘僱及兼職人員薪資 12,682, ,773, , 超時工作報酬 31,149, ,378, ,229, 獎金 298,069, ,016, ,947, 退休及卹償金 19,053, ,453, ,599, 福利費 23,294, ,423, ,129, 提繳費 2, , 服務費用 362,401, ,040, ,639, 水電費 17,000, ,681, , 郵電費 2,715, ,424, , 旅運費 360, , , 印刷裝訂與廣告費 6,325, ,832, , 業務宣導費 325, , , 管制性項目 : 決算數未超過預算數 修理保養及保固費 25,348, ,688, ,340, 保險費 231, , , 一般服務費 54,832, ,840, ,008, 專業服務費 255,590, ,995, ,405,

22 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 業務 ( 外 ) 成本與費用明細表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 預 算 數 決 算 數 比較增減金額 % 材料及用品費 535,700, ,638, ,938, 使用材料費 300, , , 用品消耗 12,400, ,783, ,383, 商品及醫療用品 523,000, ,727, ,727, 租金與利息 21,262, ,849, ,587, 機器租金 20,652, ,640, ,988, 交通及運輸設備租金 550, , , 什項設備租金 60, ,731, ,671, , 折舊 折耗及攤銷 55,036, ,357, ,321, 房屋折舊 12,317, ,414, ,902, 機械及設備折舊 36,060, ,960, ,900, 交通及運輸設備折舊 300, , , 什項設備折舊 1,200, ,931, , 租賃資產及租賃權益改良折舊 - 239, , 攤銷 5,159, ,995, , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 1,750, ,680, , 消費與行為稅 1,600, ,151, , 規費 150, , , 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 2,400, ,906, , 會費 2,400, ,906, , 短絀 賠償與保險給付 120, , , 各項短絀 120, , , 住院醫療成本 1,074,901, ,261,487, ,586, 主要係醫護等人力成本及醫療用品增加, 致實際數高於預算數 用人費用 376,078, ,354, ,276, 正式員額薪資 114,042, ,424, ,617, 聘僱及兼職人員薪資 16,877, ,265, ,611, 超時工作報酬 29,788, ,632, ,155, 獎金 182,707, ,506, ,799, 退休及卹償金 12,840, ,250, ,589, 福利費 19,822, ,274, ,452, 提繳費 2, , 服務費用 337,319, ,364, ,045, 水電費 25,345, ,240, ,895, 郵電費 1,700, ,185, , 旅運費 260, , , 印刷裝訂與廣告費 2,670, ,683, , 業務宣導費 270, , , 管制性項目 : 決算數未超過預算數 修理保養及保固費 17,270, ,987, ,717, 保險費 8, , 一般服務費 51,632, ,491, ,859, 專業服務費 238,442, ,629, ,187, 備註

23 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 業務 ( 外 ) 成本與費用明細表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 預 算 數 決 算 數 比較增減金額 % 材料及用品費 266,800, ,424, ,624, 用品消耗 9,000, ,789, ,210, 商品及醫療用品 257,800, ,634, ,834, 租金與利息 24,704, ,295, ,408, 機器租金 24,504, ,239, ,264, 交通及運輸設備租金 200, , , 折舊 折耗及攤銷 68,050, ,144, , 房屋折舊 21,250, ,516, ,733, 機械及設備折舊 45,600, ,529, ,929, 交通及運輸設備折舊 150, , , 什項設備折舊 1,050, ,689, , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 900, , , 消費與行為稅 720, , , 規費 180, , 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 900, , , 會費 900, , , 短絀 賠償與保險給付 150, , , 各項短絀 150, , , 其他醫療成本 28,722, ,285, ,563, 主要係醫護等人力成本及食材增加, 致實際數高於預算數 用人費用 6,821, ,357, , 正式員額薪資 2,327, ,264, , 超時工作報酬 104, , 獎金 3,770, ,313, , 退休及卹償金 234, , , 福利費 386, , , 服務費用 9,951, ,933, , 水電費 900, ,321, , 旅運費 30, , , 印刷裝訂與廣告費 60, , , 修理保養及保固費 1,864, , ,357, 保險費 10, , 一般服務費 5,048, ,581, , 專業服務費 2,039, ,452, , 材料及用品費 10,300, ,646, ,346, 用品消耗 10,300, ,646, ,346, 折舊 折耗及攤銷 1,650, ,340, , 房屋折舊 1,440, , , 機械及設備折舊 90, , , 交通及運輸設備折舊 60, , , 什項設備折舊 60, , , 稅捐與規費 ( 強制費 ) - 7, , 消費與行為稅 - 7, , 備註 18

24 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 業務 ( 外 ) 成本與費用明細表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 預 算 數 決 算 數 比較增減金額 % 備註 其他業務成本 4,225, , ,285, 雜項業務成本 4,225, , ,285, 主要係支援其他醫療機構未如預期, 雜項業務收入減少, 相對成本降低, 致實際數低於預算數 服務費用 3,895, , ,058, 旅運費 6, , , 印刷裝訂與廣告費 300, , , 修理保養及保固費 150, , , 一般服務費 960, , 專業服務費 2,479, , ,833, 材料及用品費 330, , , 用品消耗 330, , , 管理及總務費用 97,645, ,137, ,507, 管理費用及總務費用 97,645, ,137, ,507, 用人費用 55,588, ,274, ,313, 正式員額薪資 24,941, ,790, ,150, 超時工作報酬 2,610, ,888, , 獎金 21,108, ,884, ,776, 退休及卹償金 2,546, ,904, , 福利費 4,381, ,805, , 提繳費 2, , 服務費用 30,527, ,171, ,644, 水電費 360, , , 郵電費 660, , , 旅運費 90, , , 印刷裝訂與廣告費 1,119, ,101, , 廣 ( 公 ) 告費 19, , 管制性項目 : 決算數未超過預算數 業務宣導費 900, , , 管制性項目 : 決算數未超過 預算數 修理保養及保固費 2,719, ,200, ,518, 保險費 110, , , 一般服務費 21,033, ,485, ,452, 專業服務費 4,050, , ,543, 公共關係費 386, , , 公共關係費 386, , , 管制性項目 : 決算數未超過預算數 材料及用品費 1,830, ,398, , 使用材料費 300, , , 用品消耗 1,530, ,857, , 租金與利息 780, , , 什項設備租金 780, , ,

25 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金 業務 ( 外 ) 成本與費用明細表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科 目 預 算 數 決 算 數 比較增減金額 % 折舊 折耗及攤銷 8,700, ,037, ,337, 房屋折舊 1,500, ,024, , 機械及設備折舊 6,480, ,186, , 交通及運輸設備折舊 600, ,633, ,033, 什項設備折舊 120, , , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 220, , , 消費與行為稅 160, , , 規費 60, , , 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 - 10, , 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) - 10, , 業務外費用 27,666, ,942, ,276, 其他業務外費用 27,666, ,942, ,276, 雜項費用 27,666, ,942, ,276, 主要係調整以前年度收支超出預期, 致實際數高於預算數 服務費用 14,736, ,651, ,084, 水電費 216, , , 郵電費 40, , 印刷裝訂與廣告費 360, , , 修理保養及保固費 3,320, , ,972, 一般服務費 10,800, ,966, ,833, 材料及用品費 960, , , 用品消耗 960, , , 租金與利息 840, ,574, ,734, 地租及水租 - 1,270, ,270, 房租 - 1,296, ,296, 機器租金 840, , , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 180, , , 房屋稅 180, , , 短絀 賠償與保險給付 1,500, , , 賠償給付 1,500, , , 其他 9,450, ,533, ,083, 其他費用 9,450, ,533, ,083, 合計 2,883,656, ,317,422, ,766, 註 : 1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性, 本年度基金遴用契約醫療行政等人員 283 人 研究助理 24 人 實習護士 4 人及部分工時 7 人等, 計時與計件人員酬金決算數 123,773,234 元 ( 預算數 106,560,000 元 ); 聘用契約主治醫師 97 人 護理人員 601 人 醫技人員 121 人 住院醫師 12 人 不分科 PGY 住院醫師 1 人及部分工時 11 人等, 專技人員酬金決算數 620,198,278 元 ( 預算數 476,761,000 元 ) 2. 為業務需要辦理院區清潔 病歷檢體等傳送 被服洗滌 空調保養 照顧服務員 廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計 148 人, 加計與廠商依案計價者, 外包費決算數 49,341,828 元 ( 預算數 39,083,000 元 ) 備註 20

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27 國立臺灣大學附設資產折舊 中華民國 項目土地改良物房屋及建築機械及設備交通及運輸設備 原值 - 867,490, ,074,930, ,709, 減 : 以前年度已提折舊數 - 165,856, ,571, ,511, 上年度期末帳面價值 - 701,634, ,359, ,198, 加 : 本年度新增資產價值 - 10,405, ,015, ,215, 減 : 本年度減少資產價值 加減 : 調整欄 減 : 本年度提列折舊數 - 24,938, ,773, ,022, 本年度期末帳面價值 - 687,101, ,600, ,391, 本年度提列折舊數 教學成本 醫療成本 - 23,913, ,587, ,388, 管理及總務費用 - 1,024, ,186, ,633, 其他業務外費用 合計 - 24,938, ,773, ,022, 備註 : 1. 本年度新增資產價值 : 房屋及建築 :10,405,593 元 機械及設備 :151,015,386 元, 其中受贈資產 537,542 元 ( 係包括各類委辦研究計畫 捐款及其他代收 代管款項購置之設備 337,542 元, 及外界捐贈設備 200,000 元 ) 交通及運輸設備 :3,215,500 元, 其中受贈資產 2,846,000 元 ( 係包括各類委辦研究計畫 捐款及其他代收 代管款項購置之設備 96,000 元, 及外界捐贈設備 2,750,000 元 ) 什項設備 :7,284,663 元, 其中受贈資產 814,500 元 ( 係各類委辦研究計畫 捐款及其他代收 代管款項購置之設備 ) 租賃權益改良 :4,791,218 元 22

28 醫院新竹分院作業基金明細表 103 年度 單位 : 新臺幣元 什項設備租賃權益改良非業務資產什項資產合計 42,729, ,010,860, ,980, ,919, ,748, ,064,940, ,284, ,791, ,712, ,910, , ,884, ,122, ,551, ,111,768, ,717, , ,846, , ,037, ,910, , ,884, 什項資產項下另有非折舊性之代管資產 99,040,012 元, 係代管外界捐款 ( 銀行存款 ) 23

29 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金資產報廢明細表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 科 決算數比較增減 未實現報廢帳面價值目殘餘重估報廢損失金額 % 成本或已提折價值增值短絀預算數淨額重估價值舊額減少數 固定資產 62,184,606 62,184, 土地改良物 房屋及建築 機械及設備 60,741,862 60,741, 交通及運輸設備 573, , 什項設備 869, , 租賃權益改良

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31 國立臺灣大學附設固定資產建設 中華民國 科 可用預算目以前年度保留數本年度預算數本年度奉准先行辦理數調整數 固定資產之增置房屋及建築 31,886, ,574, ,115, 房屋及建築 31,886, ,574, ,115, 未完工程機械及設備 61,921, ,079, ,871, 機械及設備 61,921, ,079, ,871, 交通及運輸設備 - 280, , 交通及運輸設備 - 280, , 什項設備 - 7,436, , 什項設備 7,436, , 租賃權益改良 ,791, 租賃權益改良 4,791, 小計 93,808, ,369, 撥入受贈及整理房屋及建築 - 房屋及建築 - 機械及設備 40,000, 機械及設備 40,000, 交通及運輸設備交通及運輸設備什項設備什項設備 小計 40,000, 合計 93,808, ,369,

32 醫院新竹分院作業基金改良擴充明細表 103 年度 單位 : 新臺幣元 合 數 決算數比較增減數本年度保留數說明計 105,575, ,137, ,437, ,437, ,575, ,405, ,169, ,437, 調整數 : 一般建築及設備計畫 : 自 機械及設備 流入 38,115,203 元 45,732, ,732, ,129, ,477, ,651, ,857, ,129, ,477, ,651, ,857, , , , , , , , , ,221, ,470, , , ,221, ,470, , , 調整數 : 一般建築及設備計畫 : 流出 42,871,959 元, 分別流入 房屋及建築 38,115,203 元 交通及運輸設備 179,575 元及 租賃權益改良 4,577,181 元 調整數 : 一般建築及設備計畫 : 自 機械及設備 流入 179,575 元 調整數 : 一般建築及設備計畫 : 流出至 租賃權益改良 214,037 元 4,791, ,791, ,791, ,791, 調整數 : 一般建築及設備計畫 : 流入 4,791,218 元, 分別自 機械及設備 流入 4,577,181 元及 什項設備 流入 214,037 元 363,177, ,246, ,930, ,137, ,000, , ,462, 受贈資產 537,542 元 40,000, , ,462, ,846, ,846, 受贈資產 2,846,000 元 - 2,846, ,846, , , 受贈資產 814,500 元 - 814, , ,000, ,198, ,801, ,177, ,444, ,732, ,137,

33 國立臺灣大學附設固定資產建設改良擴充中華民國 計畫名稱金 全部計畫預算數 額 目標能量 進度起訖年月 可用預算數 以前年度保留數 占全本年度本年度奉准調整數合計部計預算數先行辦理數畫 % 一般建築及設備 93,808, ,369, ,177,192 房屋及建築 31,886,196 35,574,000 38,115, ,575,399 房屋及建築 31,886,196 35,574,000 38,115, ,575,399 未完工程 機械及設備 61,921, ,079,000-42,871, ,129,037 機械及設備 61,921, ,079,000-42,871, ,129,037 訂購機件及設備款 交通及運輸設備 - 280, , ,575 交通及運輸設備 - 280, , ,575 什項設備 - 7,436, ,037 7,221,963 什項設備 7,436, ,037 7,221,963 訂購機件及設備款 租賃權益改良 ,791,218 4,791,218 租賃權益改良 4,791,218 4,791,218 合計 - 93,808, ,369, ,177,192 28

34 醫院新竹分院作業基金計畫預算與實際進度比較表 103 年度 金 截至本年度累計數 額 占全部計畫 % 決算數 本年度金本年度截至本年度額占可用金額累計數金額預算數 % 單位 : 新臺幣元 截至本年度累計決未算數占累 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因 計預算數 % 363,177, ,246, ,246, ,575,399 56,137, ,137, ,575,399 10,405,593 10,405,593 主要係因為提升本院就醫環境品質, 空間重新調整進行分階段整修作業, 及建築物耐震補強工程需配合醫療作業及評鑑必須分階段施工, 以致執行進度落後 45,732,370 45,732, ,129, ,477, ,477, ,129, ,477, ,477,844 主要係本院擬購置之資訊系統及醫療儀器等設備, 為提升資訊安全及醫療服務品質須審慎擬訂建置計畫或採購規格以切合全院性需求, 因規劃建置及履約交貨之時程較長, 致執行進度落後 - 459, , , 主要係本院所規劃建置之設備監視器, 因規劃建置較長, 致執行進度落後 459, , ,500 7,221,963 6,470, ,470, 主要係本院所規劃建置之設備, 因規劃建置及履約交貨之時程較長, 致執行進度落後 7,221,963 6,470,163 6,470,163-4,791,218 4,791, ,791, ,791,218 4,791,218 4,791, ,177, ,246, ,246,

35 項 目 數量單位 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金主要營運項目執行績效摘要表中華民國 103 年度 貨幣單位 : 新臺幣元預算數決算數比較增減備註數量金額數量金額數量 % 金額 % 門診病患醫療 人次 821,000 1,543,713, ,137 1,788,624, , ,911, 主要係醫護等人力成本及醫療用品增加, 致實際數高於預算數 住院病患醫療人日 232,600 1,074,901, ,472 1,261,487, , ,586, 主要係醫護等人力成本及醫療用品增加, 致實際數高於預算數 30

36 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金基金數額增減明細表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 項目預算數決算數比較增減備註 期初基金數額 3,123,520, ,083,520, ,999, 加 : 以前年度公積撥充 - 賸餘撥充 - - 以代管國有財產撥充 - 國庫增撥數 - 其他 40,000, ,000, 總院或各分院撥入 設備增撥基金數 減 : - 填補短絀 - 解繳國庫 - 其他 - 期末基金數額 3,163,520, ,083,520, ,999,

37 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金員工人數彙計表中華民國 103 年度 比項目預算數決算數增 較備減 單位 : 人 註 業務支出部分 專任人員 職員 職員人數含總院全 時支援人力 6 人 駐衛警 技工 工友 駕駛 聘用 約僱 兼任人員 管理會委員 - - 顧問人員 - - 其他兼任人員 領有兼職酬金人數 計 47 人 資本支出部分 總計 註 : 1. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性, 本年度基金遴用契約醫療行政等人員 283 人 研究助理 24 人 實習護士 4 人 聘用契約主治醫師 97 人 護理人員 601 人 醫技人員 121 人 聘用契約住院醫師 12 人 不分科 PGY 住院醫師 1 人及部分工時 18 人等 2. 為業務需要辦理院區清潔 藥品檢體等傳送 被服洗滌 照顧服務員 廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計 148 人 32

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39 國立臺灣大學附設醫用人費用 中華民國 預算數 科名 目稱 正式員額薪資 聘僱人員超時工作津獎薪資報酬貼 金 資退休及兼任人員遣福利費提繳費合計總卹償金費用費 計 業務總支出部分 : 333,389,000 19,559,000 64,152, ,503,000 35,819,000-49,478,000 6,000 1,041,906,000 10,000,000 1,051,906,000 教學成本 11,284, ,000-33,849,000 1,146,000-1,595,000-48,375,000-48,375,000 醫療成本 297,164,000 19,559,000 61,041, ,546,000 32,127,000-43,502,000 4, ,943,000 10,000, ,943,000 其他業務成本 管理及總務費用 24,941,000-2,610,000-21,108,000 2,546,000-4,381,000 2,000 55,588,000-55,588,000 其他業務外費用 資本支出部分 合計 333,389,000 19,559,000 64,152, ,503,000 35,819,000-49,478,000 6,000 1,041,906,000 10,000,000 1,051,906,000 註 : 1. 兼任人員費用決算數 15,691,556 元, 係包括聘僱及兼職人員薪資 ( 兼職人員酬金 )9,267,125 元 獎金 6,424,431 元 其中 ; 醫療成本兼任人員費用 2. 為應醫療業務需要及考量人員運用之彈性, 本年度基金遴用契約醫療行政等人員 283 人 研究助理 24 人 實習護士 4 人及部分工時 7 人等, 計時與計分科 PGY 住院醫師 1 人及部分工時 11 人等, 專技人員酬金決算數 620,198,278 元 ( 預算數 476,761,000 元 ) 3. 為業務需要辦理院區清潔 病歷檢體等傳送 被服洗滌 空調保養 照顧服務員 廢棄物廢水處理等勞務承攬合約計 148 人, 加計與廠商依案計價者, 4. 各項獎金決算數 573,396,820 元 ( 含兼任人員費用 6,424,431 元 ), 說明如下 : (1) 績效獎金係依行政院 85 年 10 月 28 日台 85 人政給字第 號函核定 行政院 102 年 8 月 14 日院授人給字第 號函修正 教育部所屬國立大學 (2) 考績獎金係依 公務人員考績法 及 工友管理要點 認列, 計 445 人, 考績獎金決算數 32,201,004 元 ( 預算數 32,226,000 元 ) (3) 年終獎金係依行政院 軍公教人員年終工作獎金發給注意事項 及 退休 ( 伍 ) 軍公教人員年終慰問金發給辦法 103 年 1 月 14 日院授人給字第 (4) 其他獎金係依行政院 85 年 10 月 28 日台 85 人政給字第 號函核定 行政院 102 年 8 月 14 日院授人給字第 號函修正 教育部所屬國立大學 ( 預算數 150,655,000 元 ) 34

40 院新竹分院作業基金彙計表 103 年度 單位 : 新臺幣元 決算數 正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津貼 獎 金 退 休 及 卹 償 金 資遣費 福利費提繳費合計 兼任人員總費用 計 285,467,939 17,771,202 78,424, ,972,389 29,695,922-56,636,835 4,243 1,034,973,358 15,691,556 1,050,664,914 13,014, ,733-38,676, ,825-1,642,408-54,658,924-54,658, ,663,083 17,771,202 76,114, ,411,282 26,887,781-51,188,771 2, ,039,674 15,691, ,731, ,790,404-1,888,439-23,884,601 1,904,316-3,805,656 1,344 51,274,760-51,274, ,467,939 17,771,202 78,424, ,972,389 29,695,922-56,636,835 4,243 1,034,973,358 15,691,556 1,050,664,914 決算數 15,691,556 元, 係包括聘僱及兼職人員薪資 ( 兼職人員酬金 )9,267,125 元 獎金 6,424,431 元 件人員酬金決算數 123,773,234 元 ( 預算數 106,560,000 元 ); 聘用契約主治醫師 97 人 護理人員 601 人 醫技人員 121 人 住院醫師 12 人 不 外包費決算數 49,341,828 元 ( 預算數 39,083,000 元 ) 校院附設醫院獎勵金實施要點 標準提列, 計 1,583 人, 績效獎金決算數 370,002,497 元 ( 預算數 312,383,000 元 ) 號函認列, 計 471 人, 年終獎金決算數 44,229,000 元 ( 預算數 44,239,000 元 ) 校院附設醫院獎勵金實施要點 標準及 公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點 核發, 計 442 人, 其他獎金決算數 126,964,319 元 35

41 比較增減科目預算數決算數金額 % 用人費用 1,051,906, ,050,664, ,241, 正式員額薪資 333,389, ,467, ,921, 聘僱及兼職人員薪資 29,559, ,038, ,520, 超時工作報酬 64,152, ,424, ,272, 獎金 539,503, ,396, ,893, 退休及卹償金 35,819, ,695, ,123, 福利費 49,478, ,636, ,158, 提繳費 6, , , 服務費用 800,838, ,823, ,985, 水電費 43,821, ,562, ,741, 郵電費 5,145, ,795, , 旅運費 3,098, ,795, , 印刷裝訂與廣告費 11,074, ,141, , 修理保養及保固費 50,718, ,877, ,159, 保險費 411, , , 一般服務費 153,938, ,293, ,355, 專業服務費 532,247, ,823, ,576, 公共關係費 386, , , 材料及用品費 832,320, ,113,157, ,837, 使用材料費 600, , , 用品消耗 50,920, ,126, ,206, 商品及醫療用品 780,800, ,053,362, ,562, 租金與利息 47,586, ,785, , 地租及水租 - 1,270, ,270, 房租 - 1,296, ,296, 機器租金 45,996, ,888, ,107, 交通及運輸設備租金 750, , , 什項設備租金 840, ,796, , 折舊 折耗及攤銷 133,436, ,879, ,443, 房屋折舊 36,507, ,938, ,568, 機械及設備折舊 88,230, ,773, ,543, 交通及運輸設備折舊 1,110, ,022, ,912, 什項設備折舊 2,430, ,910, ,480, 租賃資產及租賃權益改良折舊 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金各項費用彙計表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 - 239, , 攤銷 5,159, ,995, , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 3,050, ,978, , 房屋稅 180, , , 消費與行為稅 2,480, ,055, ,

42 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金各項費用彙計表中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣元 比較增減科目預算數決算數金額 % 規費 390, , , 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 3,300, ,666, , 會費 3,300, ,656, , 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) - 10, , 短絀 賠償與保險給付 1,770, , , 各項短絀 270, , , 賠償給付 1,500, , , 其他 9,450, ,533, ,083, 其他費用 9,450, ,533, ,083, 合計 2,883,656, ,317,422, ,766,

43 國立臺灣大學附設醫院新竹分院作業基金管制性項目及統計所需項目比較表 中華民國 103 年度 科目預算數決算數 比較增減 金額 % 管制性項目 4,192, ,471, , 國外旅費 2,292, ,988, , 廣告費 19, , 業務宣導費 1,495, ,099, , 公共關係費 386, , , 統計所需項目 594,581, ,433, ,852, 宿舍修護費 1,400, , , 義工服務費 4,310, ,166, , 計時與計件人員酬金 106,560, ,773, ,213, 單位 : 新臺幣元 備註 專技人員酬金 476,761, ,198, ,437, 講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 5,550, ,406, , 一般土地租金 - 1,190, ,190,

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