國立高雄大學校務基金預算目次中華民國 109 年度 書表名稱一 業務計畫及預算說明... 第 1 頁至第 18 頁 二 預算表 ( 一 ) 主要表 1. 收支餘絀預計表及說明... 第 19 頁至第 21 頁 2. 餘絀撥補預計表... 第 22 頁 3. 現金流量預計表及補充說明... 第 23

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2 國立高雄大學校務基金預算目次中華民國 19 年度 書表名稱一 業務計畫及預算說明... 第 1 頁至第 18 頁 二 預算表 ( 一 ) 主要表 1. 收支餘絀預計表及說明... 第 19 頁至第 21 頁 2. 餘絀撥補預計表... 第 22 頁 3. 現金流量預計表及補充說明... 第 23 頁至第 25 頁 ( 二 ) 明細表 1. 教學收入明細表... 第 27 頁 2. 租金及權利金收入明細表... 第 28 頁 3. 其他業務收入明細表... 第 29 頁 4. 業務外收入明細表... 第 3 頁 5. 教學成本明細表及說明... 第 32 頁至第 42 頁 6. 其他業務成本明細表及說明... 第 43 頁至第 44 頁 7. 管理及總務費用明細表及說明... 第 45 頁至第 47 頁 8. 其他業務費用明細表及說明... 第 48 頁至第 49 頁 9. 業務外費用明細表及說明... 第 5 頁至第 53 頁 1. 固定資產建設改良擴充明細表... 第 54 頁至第 57 頁 11. 固定資產建設改良擴充資金來源明細表... 第 58 頁至第 59 頁 12. 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表第 6 頁至第 61 頁 13. 資產折舊明細表... 第 62 頁至第 63 頁 14. 資產報廢明細表... 第 64 頁 15. 資金轉投資及其餘絀明細表... 第 66 頁至第 67 頁 16. 基金數額增減明細表... 第 68 頁 ( 三 ) 參考表 1. 預計平衡表及說明... 第 69 頁至第 7 頁 2.5 年來主要營運項目分析表... 第 71 頁 3. 員工人數彙計表... 第 72 頁 4. 用人費用彙計表... 第 74 頁至第 75 頁 5. 各項費用彙計表... 第 76 頁至第 79 頁 6. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表... 第 8 頁 ( 四 ) 附錄 1. 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表... 第 81 頁 2. 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所 提決議及附帶決議辦理情形報告表... 第 82 頁

3 壹 基金概況 : 一 設立宗旨 : 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 本校為配合經建發展, 支援政府南向政策, 均衡南北高等教育 之發展, 推展國際學術交流以及國際區域合作, 以達成人才之培育 等目標而成立 為因應 9 年 12 月 21 日修正之 國立大學校院校務基金設置條 例 ( 以下簡稱設置條例 ) 第 1 條但書規定, 有關推廣教育等 5 項 自籌收入不受預算法 會計法等限制, 爰經教育部報奉行政院核定 自 93 年度起, 國立大學校院校務基金年度預算書區分為 適用預算 法編送版 (A 版, 政府補助及學雜費等收入, 不含 5 項自籌收入 ) 不適用預算法編送版 (B 版, 即 5 項自籌收入 ) 及 全部版 (C 版 ) 等 3 版 惟實際執行結果, 雖可達到設置條例第 1 條但書規 定之經費執行彈性, 但卻使預算編製及執行更形複雜, 經教育部詳 加檢討結果, 報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 號函同意, 自 99 年度起予以合併為一個版本, 以完整表達學校預 ( 決 ) 算及財務狀況之全貌, 並適度簡化預 ( 決 ) 算編製作業之負荷 另 因應設置條例於 14 年 2 月 4 日修正通過, 明定校務基金來源分為 政府循預算程序之撥款及自籌收入二類, 爰經教育部函報行政院主 計總處 14 年 5 月 12 日主基作字第 號函同意將各預算 書表有關 政府補助及學雜費等收入 與 5 項自籌收入, 修正為 政府補助收入 及 自籌收入 表達, 以符設置條例修正意旨 二 組織概況 : 依據國立高雄大學組織規程, 置校長 1 人, 對內綜理校務, 對 外代表本大學, 置副校長 1 至 2 人, 襄助校長處理校務行政及推動 學術研究 下設各行政單位及教學單位, 分層業務, 如下所述 ( 一 ) 行政單位 : 1

4 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 1. 秘書室 : 襄助校長辦理秘書 公關及聯絡等事務 設綜 合業務及公共事務等 2 組 2. 教務處 : 掌理教務事宜 設註冊 課務 教學品保及招生等 4 組 3. 學生事務處 : 掌理學生事務 學生輔導相關事宜 設課外活動 輔導 生活輔導 諮商與職涯發展及衛生保健等 4 組 得另設 軍訓室, 辦理學生軍訓事宜 4. 總務處 : 掌理總務事宜 設文書 事務 保管 營繕及出納等 5 組 5. 推廣教育中心 : 掌理進修教育 推廣教育相關業務 設進修教 學及推廣企劃等 2 組 6. 研究發展處 : 負責規劃 推動 協調全校研究發展及建教合作 相關業務 設綜合企劃 計畫管理及技術合作等 3 組 ; 另設產 學育成中心 7. 圖書資訊館 : 主持圖書館業務, 蒐集教學研究資料, 提供教學 研究及行政等所需之計算機設備 網路及服務 設採購編目 典藏閱覽 應用系統及網路通訊等 4 組 8. 人事室 : 辦理人事管理事項 9. 主計室 : 掌理歲計 會計及統計事項 設歲計及會計等 2 組 1. 體育室 : 負責體育活動 場地設備管理及休閒遊憩事項 設體 育活動及場地器材等 2 組 11. 教學發展中心 : 掌理教學發展 改進之方針與方案及教學資源整合 設教學規劃及教學科技等 2 組 ; 另置教學發展諮詢委員會, 提供中心工作方針之諮詢 12. 環境安全衛生中心 : 掌理全校環境安全衛生事宜 設安全衛生 環境保護及校園規劃等 3 組 13. 國際事務處 : 負責國際學術與大陸地區學術交流合作, 暨外籍生及大陸生招生事宜 設國際交流 國際學生事務 國際招生 2

5 及推廣等 3 組 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 14. 語文中心 : 負責英 ( 外 ) 語文及華語文推廣教育服務事宜 設英 ( 外 ) 語文教學及華語文教學等 2 組 ( 二 ) 教學單位 : 1. 通識教育中心 2. 高階人才管理培育中心 3. 人文社會科學院 : 西洋語文學系 運動健康與休閒學系 工藝 與創意設計學系 建築學系 東亞語文學系及運動競技學系 4. 法學院 : 法學院博士班 法律學系 政治法律學系及財經法律 學系 5. 管理學院 : 應用經濟學系 金融管理學系 資訊管理學系 亞太工商管理學系 經濟管理研究所 高階經營管理碩士在職專班 國際高階經營管理碩士在職專班 高階法律暨管理碩士在職專班及國際商業管理碩士學位學程 6. 理學院 : 應用數學系 應用化學系 應用物理學系 生命科學系 統計學研究所及應用科學碩士學位學程 7. 工學院 : 電機工程學系 土木與環境工程學系 化學工程及材料工程學系與資訊工程學系 三 基金歸類及屬性 : 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定, 凡付出仍可收回, 而非用於營業之作業基金, 並編製附屬單位預算 貳 前 (17) 年度及上 (18) 年度已過期間預算執行情形 ( 前年度決算結果 及上年度預算截至 18 年 6 月 3 日止執行情形 ): 一 前 (17) 年度決算結果 : ( 一 ) 業務收入 : 決算數 1 億 6,17 萬 8 千元, 較預算數 9 億 6,956 萬元增加 9,61 萬 8 千元, 約 9.35%, 主要係其他補助收入及 建教合作收入較預算數增加所致 ( 二 ) 業務成本與費用 : 決算數 11 億 8,33 萬 9 千元, 較預算數 11 3

6 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 億,579 萬 2 千元增加 7,724 萬 7 千元, 約 6.99%, 主要係教 學研究及訓輔成本與建教合作成本較預算數增加所致 ( 三 ) 業務外收入 : 決算數 5,347 萬 9 千元, 較預算數 5,15 萬元增 加 242 萬 9 千元, 約 4.76%, 主要係利息收入及受贈收入較預 算數增加所致 ( 四 ) 業務外費用 : 決算數 2,828 萬 8 千元, 較預算數 2,435 萬元增 加 393 萬 8 千元, 約 16.17%, 主要係修理保養及保固費較預 算數增加所致 ( 五 ) 收支餘絀 : 決算短絀數 9,767 萬元, 較預算短絀數 1 億,953 萬 2 千元, 減少 1,186 萬 2 千元, 約 1.83%, 主要係其他補 助收入及建教合作收入較預算數增加所致 ( 六 ) 固定資產之建設改良與擴充 : 一般建築及設備計畫, 決算數 7,55 萬 3 千元, 可用預算數 1 億 1,68 萬 6 千元, 執行率約 64.25%, 主要係多功能學生活動中心新建工程因建照申請及工 程發包進度落後, 致實際執行數較預算數減少 二 上 (18) 年度截至 6 月底止預算執行情形 : ( 一 ) 業務收入 : 預計業務收入 5 億,31 萬 3 千元, 實際業務收入 5 億,99 萬 3 千元, 較預計數增加 68 萬元, 增加.14%, 主要係建教合作收入較預計增加所致 ( 二 ) 業務成本與費用 : 預計業務成本與費用 6 億,386 萬 7 千元, 實際業務成本與費用 5 億 9,59 萬 1 千元, 較預計數減少 796 萬 6 千元, 減少 1.32%, 主要係教學研究及訓輔成本實際數較 預算數減少所致 ( 三 ) 業務外收入 : 預計業務外收入 2,537 萬 5 千元, 實際業務外收 入 3,7 萬 1 千元, 較預計數增加 469 萬 6 千元, 增加 %, 主要係資產使用及權利金收入實際數較預算數增加 ( 四 ) 業務外費用 : 預計業務外費用 1,21 萬 1 千元, 實際業務外費 用 939 萬 3 千元, 較預計數減少 27 萬 8 千元, 減少 22.38%, 4

7 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 主要係材料及用品費實際數較預算數減少 ( 五 ) 收支餘絀 : 預計短絀數 9,28 萬元, 實際發生短絀數 7,423 萬 1 千元, 較預計數減少 1,64 萬 9 千元, 減少 17.78%, 主要係 建教合作收入實際數較預計數增加所致 ( 六 ) 固定資產之建設改良與擴充 : 一般建築及設備計畫, 累計分配 參 業務計畫 : 一 營運計畫 : 預算數 3,325 萬 7 千元, 實際執行數 2,954 萬 8 千元, 執行率 約 88.85%, 主要係多功能學生活動中心新建工程因工程發包 進度落後, 致使工程期程延後, 實際執行數較預算數減少 ( 一 ) 教學目標 : 1. 全方位課程規劃 依據教育目標與核心能力進行課程規劃, 促進學生核心能力 養成, 落實學生學習成效本位評估 ; 完善創客教育空間 ( 宅創空 間 ) 之課程規劃, 培養學生 動手解決問題 的能力, 打造問題 導向式學習與深度學習之場域 執行 程式設計能力 課程規劃 與檢核機制 英文能力畢業資格檢定實施辦法, 並滾動修正本校 資訊基本能力養成規劃與檢核, 具體強化學生數位資訊能力 完 善未來創新學院與國際虛擬學院之推動架構與課程規劃, 持續推 動彈性課程 ( 微學分課程 ) 學生校外實習課程 跨領域學分學程 及具台灣特色之全英語課程 ( 全外語課程 ); 推動學界與業界接 軌, 遴聘業界專家協同教學 推動教師赴業界參與實務研習及學 生企業參訪見習, 以落實學生學用合一, 強化學生就業競爭力 推動社會服務 / 社會設計課程, 鼓勵師生將教與學場域拓展至社 區, 具體實踐大學社會責任 持續發展 MOOCs 課程 鼓勵教師拍 攝 15+3 微課程教學影片, 並進行翻轉教學及學生學習成效追蹤, 據以進行數位學習再升級之規劃 在通識教育課程方面, 建構以 5

8 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 學生學習為核心之通識教育全人學習課程, 訂修相關法規, 導入 E 化學習, 使全校通識課程與專業課程融合, 更具統整性 融貫 性與實用性 引導學子人格的全面發展, 使其具備當時代知識份 子應有之知能 此種知能發展的維度還在專業訓練之外 之上, 包含了一個人對事物的成熟理解 倫理判斷及公民素養 文化與 美學涵養等 2. 教學服務優質化 辦理教師教學增能研習等系列活動, 並設置教師諮詢委員 會 教師傳習制度 教師成長社群 以及同儕觀課精進教學, 並 支援教師進行教學實踐研究, 協助教師改善教學 另提升網路教 學滿意度調查填答率, 完善兼任教學助理 兼任教學助理成長社 群 優秀兼任教學助理暨兼任教學助理成長社群遴選與獎勵辦 法, 提升教輔成效 ; 同時配合課程分流建立學習分流支援網絡 推動教學教材精進計畫, 協助教師提升課程教學品質 : 推動創新 課程及教學教材改革與補助方案, 包含 : 跨領域整合創新課程 全英語授課採創新教學 TBL PBL MOOCs 翻轉教室等特色教學 法 網路及開放性課程 成果導向之總結性課程, 鼓勵本校專兼 任教師投入創新教學, 不僅提升課程教學品質, 更可激發學生學 習興趣, 共同營造校園學習氛圍 完善智慧課程地圖平台, 協助 學生進行學習生涯規劃 3. 修訂各項教務章則 (1) 修訂各項招生辦法 : 修訂招生考試經費管理規定 招生規定 日間部碩士班招生名額配撥作業要點及學士班特殊選才招生 規定等法規 (2) 修訂註冊章則 : 計有學則 轉系組所辦法 修讀輔系辦法 修 讀雙主修辦法 國外大學校院跨國雙學位制辦法 大陸地區高 等學校雙聯學制辦法 獎勵高中生就讀本校獎學金要點 碩士 6

9 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 班 產業碩士專班及碩士在職專班研究生入學獎學金辦法 學 生一貫修讀學 碩士學位辦法 學生逕修讀博士學位作業規 定 學期成績處理要點 學生申請提前畢業辦法 博碩士學位 論文違反學術倫理案件處理要點等辦法 (3) 修訂課務章則 : 新訂學術倫理教育課程實施要點 修訂學生抵 免學分辦法 教師全外語授課補助辦法 學生校外實習辦法 教師授課時數超支鐘點費及論文指導費核計辦法 學生選課要 點 英文能力畢業資格檢定實施辦法 課程開課辦法等 (4) 修訂教學服務及品保章則 : 計有教師評鑑辦法及其實施作業要 點 名譽博士學位頒贈辦法 特聘教授設置辦法 講座教授設 置辦法 教師社會服務傑出獎設置辦法 教學優良教師遴選與 獎勵辦法 教學諮詢輔導實施辦法 教師傳習制度實施辦法 教師專業成長社群實施辦法 教學評鑑施行辦法 學生課業輔 導實施要點 兼任教學助理設置暨經費補助辦法 優秀兼任教 學助理暨兼任教學助理成長社群遴選與獎勵辦法等 學習品質 保證實施辦法 實習課程績效評量自我評鑑實施辦法 (5) 修訂教學發展相關章則 : 修訂網路與遠距教學委員會設置辦 法 資訊基本能力檢定委員會設置辦法 資訊基本能力畢業資 格檢定實施辦法 教學發展中心設置辦法等 4. 招生業務專業化 辦理財團法人大學入學考試中心委辦學科能力測驗 指定科 目考試 英語聽力二次測驗及辦理本校大學 個人申請 入學考 試 研究所碩 ( 博 ) 士班甄試 研究所碩 ( 博 ) 士班招生 研究 所碩士在職專班招生 日間學制大學部寒假 暑假轉學招生及二 年制在職專班招生 產業碩士專班招生 高階經營管理碩士在職 專班招生 越南國際高階經營管理碩士在職專班招生 海西國際 高階經營管理碩士在職專班招生 上海國際高階經營管理碩士在 7

10 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 職專班招生 泰國國際高階經營管理碩士在職專班招生 高階法 律暨經營管理碩士在職專班招生 國際商業管理碩士學位學程 運動競技學系 土木與環境工程學系原住民專班單獨招生, 另成 立由各學系教師組成之招生專責小組, 管理與分析招生數據提供 及協助訂定各學系招生評量尺規, 並協助校務研究辦公室辦理招 生策略規劃研究, 適時揭露關鍵資訊予單位主管, 擬訂招生策略 及支援相關單位辦理招生宣傳 5. 本年度培育高等教育人才 4,952 人 ( 不含在職專班 62 人 ), 較上 年度 4,865 人, 增加 87 人, 主要係預估休 退學人數減少所致 ( 二 ) 學務目標 : 1. 建造溫馨和諧的宿舍環境, 每學期舉辦住宿生期初 期末大會各 1 次, 並舉辦聯絡住宿生活動至少 1 次 培養學生生活安全觀念 法治觀念 交通安全意識 認識菸毒等, 預計每學年舉辦防災演 習 1 次, 結合學生社團到附近國小進行反毒宣導 2-4 次 維繫學 校與學生 家長直接聯繫管道, 每學年進行校長與學生 家長座 談各 1 次 建立生輔組與在學學生連絡管道, 每學年舉辦班代會 議 1 次 持續利用各種機會與管道宣傳各項獎 / 助學金 學雜費減 免 就學貸款 急難救助金等業務, 讓學生不僅感受並實際得到 援助 透過活動與課程, 推廣兵役業務與國軍介紹, 每學年至少 舉辦 1 次參觀國軍活動, 讓學生認識並考慮將國軍列入生涯規劃 2. 每學年辦理 1 場新生典禮及家長座談會, 關懷新生入學適應狀況 並主動與家長有聯繫管道 ; 培養學生民主自治 領導能力, 定期 召開系學會暨社團長大會 ( 預計 12 場次 ), 輔導社團依社區需求增 加社團社區服務 活化社區與互動 ( 預計 55 次 ), 鼓勵社團帶動中 小學深根鄰近中小學 ( 預計規劃 32 場次 ), 提升多元服務學習與志 工效能, 培養學生成為關懷社會的公民, 進而規劃自己的人生觀 與社會觀 8

11 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 3. 持續落實校園三級預防的心輔工作, 健全學生心理健康, 預計辦 理一級 二級預防活動 1 場次, 提供諮輔諮詢 / 晤談服務 15 人次 推動身心障礙學生支持服務 生活適應 課業輔導及轉銜 輔導等資源教室業務, 並提供高關懷學生個別化心輔服務等 同 時結合導師與諮輔義工同儕等, 建立完整的校園輔導網絡, 提供 同學在校期間身 心 靈之健全發展 4. 建立畢業季文化強化與校友情感連結 ; 為提升應屆畢業生就業軟 實力, 將強化職涯就業輔導機制, 於每學期規劃 4 場職涯講座活 動, 以利與職場無縫接軌 5. 提升教職員工生健康知能, 增進教職員工生健康知識 態度及技 能, 以能落實實踐健康生活行為 推動營造健康促進學校, 辦理 健康體位 3 場 提供戒菸諮詢服務 性教育 ( 含愛滋病防治 )5 場 校園常見傳染病防治 5 場 急救教育訓練 5 場 職業病 - 人因性危 害防治 2 場等議題做為本年度健康促進計畫目標 6. 針對原住民族學生, 在生活協助方面, 強化支持性團體活動及提 供校內工讀機會以安定其生活及心理 在課業協助方面, 強化全 面性課輔機制及推展個別化課輔機制以增加其學習成效 在就業 輔導方面, 提供納入原民生需求之就業輔導活動, 規劃 3 場部落 參訪 1 場營隊 2 場職涯講座 2 次原民生交流會及提供校外實 習補助金, 以協助其未來順利就業 7. 持續申請教育部深耕計畫, 以完善本校弱勢學生入學管道 學習 輔導 生活支持 職涯探索 出國研修等, 打造弱勢學生一條鞭 協助, 並積極開發募款基金強化資源並分析校務提升辦學品質, 以促進弱勢學生社會流動 ( 三 ) 研究目標 : 1. 提升研發能量 9

12 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 於本校既有的研發能量基礎上, 繼續朝研究成果品質的提 升 產學技術合作與產學聯盟合作研究等方向努力 訂定 國立 高雄大學鼓勵教師申請計畫補助要點, 鼓勵本校教師從事學術研 究並爭取計畫 此外, 訂定 國立高雄大學激發學生創意競賽獎 助辦法, 定期舉辦校內學生創意競賽, 鼓勵學生參與研究並運用 專業知識進行研發工作 2. 鼓勵教師發表研究成果 訂定 國立高雄大學教師學術著作獎勵辦法, 實質鼓勵本校 教師及研究員在國 內外著名期刊或出版單位發表其研究成果 另設置傑出研究教師獎 優秀年輕學者獎及產學合作績優教師獎 等, 並將教師各項學術研究績效列入各項彈性薪資評比指標及多 元升等之重要依據 3. 積極推動成立研究中心, 爭取產學合作機會 由本校各學院成立相關研究中心並與學校鄰近企業 機構洽 談產學合作事宜, 辦理或參與產學媒合會, 加強產學鏈結 4. 有效運作貴重儀器中心 本校理工學院所屬各系皆有貴重儀器, 已重新建置貴重儀器 中心預約使用系統並於 18 年 1 月上線使用, 以提升使用效能, 並增進便利性與經濟性 5. 建立研發成果之管理及推廣機制 為促進研發成果及專利活化運用, 本校加入工研院全國技轉 聯盟促進會及高雄醫學大學建置之 跨校技術媒合平台, 並已著 手研擬建置校內專屬專利技轉推廣平台, 分享及整合教師研發成 果, 推動技術商品化 ; 自 17 年 8 月育成中心併入研發處, 藉由 專業經理推動, 舉辦產學媒合活動促進與產業界之交流, 主動推 廣校內研發成果, 以期提升技術授權之成效 6. 協同提升學生就業競爭力 1

13 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 積極與鄰近產業界形成良性互動, 促成本校各單位與產業界 產學合作, 爭取學生至業界實習機會, 完善本校實習制度, 提升 未來就業競爭力 ( 四 ) 國際交流目標 : 1. 成立高大國際聯盟 : 以高大現有的姊妹校為基礎, 結合特定議題, 例如 USR 或 SDG, 聯合與本校頻繁互動有良好關係之姊妹校或組 織, 成立高大國際聯盟, 以此為基礎呈現高大國際化成果並持續 推動國際之深耕 2. 以 SDG 為基礎加強國際交流合作 : 本校目前已與中 美 英 法 德 義 澳 奧地利 日 韓 泰 越 印尼 菲律賓 馬 來西亞 立陶宛 波蘭 西班牙 俄羅斯 哥倫比亞 芬蘭 斯 洛伐克 智利 拉脱維亞等國知名大學進行交換學生 雙聯學制 交換教授計劃, 未來將推動在 SDG 的基礎上, 不定期辦理 5-7 場 國際化相關主題講座, 持續鼓勵本校學生出國短期交流研修, 本 校教師至國外大學講學進修並與國外學者共同研究 延聘國外學 者至本校講學訪問 推動本校師生之國際交流, 並期望能與超過 5 成姊妹校進行實質交流 在這些國際交流項目下, 不管學生或 教師的交流都能帶回相關社會議題的思考與解決方式, 並以促進 學生就業 開創新的 NGO 組織 組成研究團隊與聯盟等為主要之 目標 3. 持續推動境外招生 : 目前高大境外招生目標包括 : 哥倫比亞 越 南 印尼 馬來西亞 泰國 日本等 本校未來將以境外深耕為 目標推動招生, 包括連結境外高中端 推動海外高中端教師學生 來訪觀摩體驗 5 團, 推動國際志工 舉辦境外生夏令營 / 冬令營 2 團 18 學年入學新生 ( 含僑外生陸生 ) 預估 8 人 ( 五 ) 服務社會目標 : 1. 推動各院 系 所開辦推廣教育課程 11

14 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 結合理 工 法 管理 及人文學院之豐沛教學資源, 推動 各院 系 所開辦推廣教育學分班課程, 提供有志人士繼續進修 以取得學分, 並為取得學位預作準備 另因應社會各界需求開辦 各項非學分班課程, 滿足不同修課族群的需求, 預計 19 年度開 立推廣教育課程達 92 班次以上 2. 協助政府辦理各類職業訓練培訓第二專長, 造就專業人才 配合政府政策及產業發展趨勢所需, 協助青年獲得符合就業 市場需求之實用知能, 增進其就業能力, 並厚實國家人力資本 推動各單位積極參與 勞動部勞動力發展署 或 高雄市政府勞 工局訓練就業中心 之待業者職業訓練計畫 產業人才投資方案 小型企業人力提升計畫 ; 國軍退除役官兵輔導委員會 產學 ( 訓 ) 合作計畫 ; 高雄市政府 市民學苑 ; 教育部 樂齡大學 國際 經貿談判人才培育跨校學分學程 新南向政策 菲律賓公民在台 學習中心建置等各類政府補助課程 3. 積極辦理企業培訓及國外學校合作課程 針對個別組織之特性與需求, 整合校內既有之教學資源, 規 劃各種教育訓練課程, 協助產業界辦理員工在職進修, 擴展訓練 效益 另推動各單位與國外學校合作辦理推廣教育課程, 使其瞭 解中華語言及歷史文化, 提升本校國際知名度 4. 健全行政管理制度, 提升服務品質 透過問卷及學員問題反應並檢討改善追蹤以提升推廣教育教 與學及服務品質 ; 另申請勞動部勞動力發展署 TTQS 人才發展品質 管理系統評核, 以提升人力培訓體系運作效能, 強化國際競爭力 5. 辦理講座以推動高雄大學與產官學研各界之交流 持續辦理 高大卓越講座, 促進與業界密切之合作與互動, 整合並分享產官學研資源, 進而追求大學卓越發展, 提升知識競 爭力, 預計 19 年度辦理 26 場次 12

15 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 二 固定資產之建設 改良 擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與 效益分析 : 一般建築及設備計畫 : 本年度預算編列 1 億 1,969 萬 7 千元, 其中分年性項目編列 2, 萬元, 一次性項目編列 9,969 萬 7 千元, 分別由營運資金支應 6,482 萬 7 千元 國庫撥款 5,235 萬元 其他 支應 252 萬元 ( 其他政府機關專案型補助計畫資本門補助 ), 編列項 目如次 : ( 一 ) 分年性項目編列 2, 萬元, 皆為房屋及建築 : 多功能學生活動中心新建工程編列 2, 萬元 : 預定興建地上 3 層, 地下 1 層之建築物, 總樓地板面積為 6,987.2 平方公尺, 總 工程經費 2 億 2,247 萬 5 千元, 計畫期程預計為 15 年度至 11 年 度, 由教育部補助款支應 1 億 5, 萬元, 其餘 7,247 萬 5 千元由 本校自籌支應 本年度編列預算 2, 萬元, 分別由教育部補助款 支應 1,891 萬 9 千元及本校營運資金支應 18 萬 1 千元 ( 二 ) 一次性項目編列 9,969 萬 7 千元 : 1. 土地改良物 6 萬元, 為辦理親水空間涼亭區與折橋及河道區木 棧道更新及結構補強 2. 房屋及建築 25 萬元, 為辦理綜合大樓及工學院大樓整修工程 2. 機械及設備 4,419 萬 6 千元, 主要為購置教學研究 建教合作及 行政業務所需之科學儀器及資訊設備等 3. 交通及運輸設備 2 萬元, 主要為購置教學研究及行政業務所需 之電信設備及運輸設備等 4. 什項設備 5,4 萬 1 千元, 主要為購置教學研究 建教合作及行 政業務所需之圖書設備及辦公事務設備等 三 19 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖, 列示如次頁圖 1 13

16 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 圖 1 19 年度固定資產建設改良擴充及資金來源 土地改良物.5% 建設改良擴充 房屋及建築 18.8% 什項設備 42.11% 交通及運輸設備 1.67% 機械及設備 36.92% 資金來源 營運資金 54.16% 國庫撥款 43.74% 其他 2.1% 單位 : 新臺幣千元 建設改良擴充 19 年度預算 資金來源 19 年度預算 不動產 廠房及設備 119,697 營運資金 64,827 土地改良物 6 國庫撥款 52,35 房屋及建築 22,5 其他 2,52 機械及設備 44,196 交通及運輸設備 2, 什項設備 5,41 合 計 119,697 合 計 119,697 14

17 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 三 資金之轉投資及其餘絀之估計 : ( 一 ) 本年度資金之轉投資中國鋼鐵股份有限公司等特別股, 投資金額計 9 萬 2 千元, 估列投資收益 27 萬 8 千元 ( 二 ) 另本年度投資之轉投資元大寶來台灣卓越 5 等基金, 基金投資金額計 284 萬元, 估列投資收益 7 千元 肆 預算概要 : 一 業務收支及餘絀之預計 : ( 一 ) 業務收入 1 億 7,961 萬 7 千元, 主要係學雜費收入 建教合作收入 學校教學研究補助收入及其他補助收入, 較上年度預算數 1 億,793 萬 8 千元, 增加 7,167 萬 9 千元, 約 7.11%, 主要係因預計其他補助收入及建教合作收入增加所致 ( 二 ) 業務成本與費用 12 億,343 萬 6 千元, 主要係教學成本 其他業務成本 管理及總務費用, 較上年度預算數 11 億 3,878 萬 5 千元, 增加 6,465 萬 1 千元, 約 5.68%, 主要係因預計其他補助收入及建教合作收入增加, 教學研究及訓輔成本與建教合作成本相對增加所致 ( 三 ) 業務外收入 5,657 萬 1 千元, 主要係利息收入 資產使用及權利金收入 受贈收入, 較上年度預算數 5,337 萬 7 千元, 增加 319 萬 4 千元, 約 5.98%, 主要係因預估資產使用及權利金收入及利息收入增加所致 ( 四 ) 業務外費用 2,497 萬 6 千元, 主要係雜項費用, 較上年度預算數 2,467 萬 2 千元, 增加 3 萬 4 千元, 約 1.23%, 主要係因參酌實際狀況增加編列修理保養及保固費等費用所致 ( 五 ) 業務總收支相抵後, 發生短絀數 9,222 萬 4 千元, 較上年度預算短絀數 1 億,214 萬 2 千元, 減少短絀 991 萬 8 千元, 約 9.71%, 主要係預估其他補助收入及建教合作收入增加所致 ( 六 ) 本年度及最近五年收入 費用及餘絀圖表, 列示如次頁圖 2 及圖 3 15

18 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 圖 2 19 年度收入 成本與費用及餘絀 其他業務收入 49.66% 收入及短絀業務外收入 4.61% 本期短絀 7.51% 租金及權利金收入.1% 教學收入 38.21% 教學成本 82.65% 成本與費用及賸餘 其他業務成本 2.1% 業務外費用 2.3% 其他業務費用.28% 管理及總務費用 13.3% 單位 : 新臺幣千元 收入及短絀 19 年度預算 成本與費用及賸餘 19 年度預算 業務收入 1,79,617 業務成本與費用 1,23,436 教學收入 469,433 教學成本 1,15,279 租金及權利金收入 186 其他業務成本 24,73 其他業務收入 69,998 管理及總務費用 16,36 業務外收入 56,571 其他業務費用 3,391 本期短絀 92,224 業務外費用 24,976 總額 1,228,412 總額 1,228,412 16

19 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 圖 3 最近五年收入與費用 千元 收入合計費用合計 年度 單位 : 新臺幣千元 年度項目 15 年度決算 16 年度決算 17 年度決算 18 年度預算 19 年度預算 收入 業務收入 969, ,215 1,6,178 1,7,938 1,79,617 業務外收入 59,632 59,63 53,479 53,377 56,571 收入合計 1,29,597 1,47,278 1,113,657 1,61,315 1,136,188 費用 業務成本與費用 1,19,55 1,133,257 1,183,39 1,138,785 1,23,436 業務外費用 23,357 23,95 28,288 24,672 24,976 費用合計 1,132,97 1,157,27 1,211,327 1,163,457 1,228,412 本期餘絀 -13,31-19,929-97,67-12,142-92,224 註 :15 至 17 年度決算數為審定決算數 ;18 年度為預算案數 17

20 二 餘絀撥補之預計 : 國立高雄大學校務基金業務計畫及預算說明中華民國 19 年度 ( 一 ) 本年度預計短絀 9,222 萬 4 千元, 前期待填補短絀 元, 共計累 積短絀 9,222 萬 4 千元 ( 二 ) 撥用公積 4,65 萬 8 千元及折減基金 4,571 萬 6 千元, 填補累積 短絀 ( 三 ) 經以上填補後, 本年度無待填補短絀 ( 四 ) 最近五年賸餘 元 三 現金流量之預計 : ( 一 ) 預計業務活動之現金流入 8,354 萬 5 千元, 包括 : 1. 本期短絀現金流出 9,222 萬 4 千元 2. 利息股利調整現金流出 683 萬 8 千元 3. 調整項目現金流入 1 億 8,197 萬 9 千元, 如下 : (1) 折舊流入 1 億 7,872 萬 8 千元及攤銷流入 41 萬 1 千元 (2) 其他流出 85 萬元 : 遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其 他補助收入 125 萬元及受贈收入 8 萬元, 與提撥公提離職金 12 萬元 4. 收取利息現金流入 62 萬 8 千元 ( 二 ) 預計投資活動之現金流出 1 億 1,949 萬元, 包括 : 1. 收取利息現金流入 592 萬 5 千元 收取股利現金流入 28 萬 5 千元 2. 增加準備金流出 12 萬元 3. 增加不動產 廠房及設備現金流出 1 億 1,969 萬 7 千元 4. 增加無形資產現金流出 48 萬 3 千元 ( 三 ) 預計籌資活動之現金流入 5,612 萬元, 包括 : 1. 增加其他負債現金流入 252 萬元 2. 增加基金現金流入 5,36 萬元 ( 四 ) 預計本期現金及約當現金淨增 2,17 萬 5 千元 ( 五 ) 期初現金及約當現金 2 億 7,162 萬 4 千元 ( 六 ) 預計期末現金及約當現金 2 億 9,179 萬 9 千元 18

21 主要表

22 前年度決算數 科 目 金 額 中華民國 19 年度單位 : 新臺幣千元本年度預算數上年度政府補助比較增減 (-) 合計預算數收入自籌收入 金額金額金額 % 金 額金額 % 1,6,178 66,45 473,572 1,79, ,7,938 71, ,871 教學收入 469, , ,8 33, ,424 學雜費收入 284, , ,815-5, ,671 學雜費減免 -15, -15, , 1, ,816 建教合作收入 18,573 18, ,83 34, ,31 推廣教育收入 19,646 19, ,462 3, 租金及權利金收入 權利金收入 ,128 其他業務收入 66,45 3,953 69, ,43 38, ,456 學校教學研究補 487,62 487, ,6-4, 助收入 113,84 其他補助收入 118, , ,544 43, ,588 雜項業務收入 3,953 3, , ,183,39 718, ,79 1,23, ,138,785 64, ,1,213 教學成本 617, ,16 1,15, ,88 66, ,257 教學研究及訓輔 617, , , ,379 34, 成本 175,263 建教合作成本 164, , ,122 28, ,693 推廣教育成本 17,797 17, ,379 3, ,73 其他業務成本 6,723 18,7 24, , ,73 學生公費及獎勵 6,723 18,7 24, , 金 153,364 管理及總務費用 94,84 65,232 16, ,45-1, ,364 管理費用及總務 94,84 65,232 16, ,45-1, 費用 3,731 其他業務費用 3,391 3, , ,731 雜項業務費用 3,391 3, , , ,61-11, , ,847 7, ,479 56,571 56, ,377 3, ,656 財務收入 6,838 6, ,367 1, ,345 利息收入 6,553 6, ,92 1, 投資賸餘 ,822 其他業務外收入 49,733 49, ,1 1, ,85 資產使用及權利 33,648 33, , 金收入 1,9 違規罰款收入 ,343 受贈收入 9,3 9,3.86 8, 賠 ( 補 ) 償收入 ,238 雜項收入 6,59 6,59.6 6, ,288 24,976 24, ,

23 前年度決算數 科 目 金 額 中華民國 19 年度單位 : 新臺幣千元本年度預算數上年度政府補助比較增減 (-) 合計預算數收入自籌收入 金額金額金額 % 金 額金額 % 28,288 其他業務外費用 24,976 24, , ,288 雜項費用 24,976 24, , ,191 31,595 31, ,75 2, ,67-112,61 2,377-92, ,142 9, 附註 :1. 前年度決算數 本年度預算數 及 上年度預算數 為全部版 2. 前年度決算數為審定決算數, 上年度預算數為預算案數 3. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入, 係四捨五入關係 以下各表同 2

24 中華民國 19 年度一 本期收支項目之說明 : ( 一 ) 業務收支 : 1. 業務收入 1 億 7,961 萬 7 千元, 包括教學收入 4 億 6,943 萬 3 千元 租金及權利金收入 18 萬 6 千元及其他業務收入 6 億,999 萬 8 千元 2. 業務成本與費用 12 億,343 萬 6 千元, 包括教學成本 1 億 1,527 萬 9 千元 其他業務成本 2,473 萬元 管理及總務費用 1 億 6,3 萬 6 千元 其他業務費用 339 萬 1 千元 3. 業務短絀 1 億 2,381 萬 9 千元 ( 二 ) 業務外收支 : 1. 業務外收入 5,657 萬 1 千元, 包括財務收入 683 萬 8 千元 其他業務外收入 4,973 萬 3 千元 2. 業務外費用 2,497 萬 6 千元, 係其他業務外費用 2,497 萬 6 千元 3. 業務外賸餘 3,159 萬 5 千元 ( 三 ) 預計本期短絀 9,222 萬 4 千元 二 本期其他綜合餘絀之說明 : 前年度決算數 項 目 本年度預算數 上年度預算數 24 備供出售金融資產未實現餘絀 現金流量避險中屬有效避險部分之避險餘絀 未實現重估增值 採權益法認列之其他綜合餘絀份額 24 其他綜合餘絀合計 21

25 上年度預算數金額 % 項 中華民國 19 年度本年度預算數目金額 % 說 單位 : 新臺幣千元明 本期賸餘前期未分配賸餘追溯適用及追溯重編之影響數公積轉列數其他轉入數填補累積短絀提存公積賸餘撥充基金數解繳公庫淨額其他依法分配數 12, , , 本期短絀 92, 前期待填補之短絀追溯適用及追溯重編之影響數其他轉入數 12, , 撥用賸餘 12, 撥用公積 46, 折減基金 45, 公庫撥款 附註 : 上年預算數 及 本年預算數 為全部版 22

26 中華民國 19 年度單位 : 新臺幣千元項目預算數說明 83,545 本期賸餘 ( 短絀 ) -92,224 利息股利之調整 -6,838 列入本期短絀內計算之利息收入 655 萬 3 千元 投資收益 28 萬 5 千元, 合計 683 萬 8 千元 未計利息股利之本期賸餘 ( 短絀 -99,62 ) 調整項目 181, 折舊 1 億 7,872 萬 8 千元 攤銷 41 萬 1 千元 2. 遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列其他補助收入 125 萬元 3. 遞延收入隨折舊及攤銷費用之提列轉列受贈收入 8 萬元 4. 提撥公提離職儲金 12 萬元 未計利息股利之現金流入 ( 流出 82,917 ) 收取利息 628 存款所產生之利息收入 62 萬 8 千元 83, ,49 收取利息 5,925 存款及投資金融資產所產生之利息收入 592 萬 5 千元 收取股利 285 投資非流動金融資產之投資收益 28 萬 5 千元 增加投資 長期應收款 貸墊款 -1,2 提撥公提離職儲金 12 萬元 及準備金增加不動產 廠房及設備 礦產資源 -119,697 增加不動產及設備 1 億 1,969 萬 7 千元, 包括國庫撥款增置 1,625 萬元 教育部營建工程補助 1,89 1 萬 9 千元 教育部專案型補助計畫 1,718 萬 1 千元 其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款增置 252 萬元 自有營運資金增置 6,482 萬 7 千元 增加無形資產及其他資產 -4,83 增加無形資產 48 萬 3 千元, 包括教育部專案型 補助計畫 125 萬元, 自有營運資金增置 355 萬 3 千元 -119,49 56,12 增加短期債務 流動金融負債及其他負債 52 萬元 增加基金 公積及填補短絀 53,6 增加固定資產 5,235 萬元 ( 包括教育部基本需求 2,52 收其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款 2 56,12 2, , ,799 補助 1,625 萬元 教育部營建工程補助 1,891 萬 9 千元 教育部專案型補助計畫 1,718 萬 1 千元 ) 教育部專案型補助計畫無形資產 125 萬元, 合計 5,36 萬元 不動產 廠房及設備與基金同額增加 (+) 或減少 (-) 之金額應付代管資產轉列受贈公積之金額 撥入機械及設備 2 萬元 撥出機械及設備 2 萬元 16,383 係代管資產之折舊費用計 1,638 萬 3 千元, 以應付代管資產轉列受贈公積之數 23

27 中華民國 19 年度單位 : 新臺幣千元項目預算數說明 盈餘分配與虧損填補之金額 -92,224 撥用公積 4,65 萬 8 千元及折減基金 4,571 萬 6 千 附註 : 本表數據為全部版 元, 以填補累積短絀 24

28 中華民國 19 年度不影響現金流量之投資與籌資活動 : 一 估列他校資產移入本校, 增加基金 2 萬元 ; 本校資產移撥他校, 減少基金 2 萬元 二 代管資產提列折舊費用 1,638 萬 3 千元, 同額將應付代管資產轉列受贈公積 三 盈餘分配與虧損填補之金額, 計 9,222 萬 4 千元, 為撥用公積填補累積短絀 4,65 萬 8 千元及折減基金填補累積短絀 4,571 萬 6 千元 25

29 ( 本頁空白 ) 26

30 明細表

31 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及營運項目 單位 預算數數量單價 ( 元 ) 金額 說 明 469,433 學雜費收入 人 5,572 51, ,214 按博士班 3 學系 碩士班 19 學系 2 獨立 所 大學部 21 學系 國際企業管理碩士學位學程 IMBA 應用科學碩士學位學程 ASM 產業研發碩士專班 2 班 碩士在職專班 7 學系 高階經營管理碩士在職專班 EMBA 國際高階經營管理碩士在職專班 IEMBA 高階法律暨管理碩士在職專班 EMLBA 大學部二年制在職專班 2 學系, 學雜費收入估列如下 : 1. 研究所博 碩士班, 計 617 人估列學雜費收入 2,746 萬 7 千元 2. 大學部, 計 4,335 人估列學雜費收入 2 億 1,431 萬 9 千元 3. 在職進修專班, 計 62 人估列學雜費收入 4,242 萬 8 千元 日間部 人 4,964 48, ,86 研究所 人 , ,467 大學部 人 4,335 49, ,319 四年制 人 4,335 49, ,319 在職進修專班 人 12 25,. 3 夜間部 人 68 69, ,128 在職進修專班 人 68 69, ,128 學雜費減免 -15, 各種身分類別之學雜費減免 : 包括 1. 軍公教遺族子女 2. 現役軍人子女 3. 身心障礙學生 4. 身心障礙人士子女 5. 低收入戶學生 6. 原住民學生 7. 特殊境遇婦女之子女 8. 弱勢家庭學生助學金等 建教合作收入 18,573 產學合作收入 31,375 產學合作計畫估列數 政府科研補助收入 93,949 政府科研補助計畫估列數 政府委託辦理收入 55,249 政府委託辦理計畫估列數 推廣教育收入 19,646 辦理各推廣教育班收入 附註 : 本表數據為全部版 27

32 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及業務項目 預算數說明 186 權利金收入 186 提供技術移轉而獲得之權利收入 附註 : 本表數據為全部版 28

33 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及業務項目 預算數說明 69,998 學校教學研究補助收入 487,62 教育部核給年度補助 487,62 教育部補助教學研究經費如列數 其他補助收入 118, 預計收到各級政府機關專案補助款或其他類型補助款 1 億 1,77 3 萬 3 千元 2. 其他政府機關資本門補助款購置之資產, 隨折舊或攤銷費用提列轉列之其他補助收入 125 萬元 雜項業務收入 3, 博士班報名費收入 2 萬 4 千元 2. 碩 博士班甄試報名費收入 36 萬 1 千元 3. 甄選入學報名費收入 121 萬 2 千元 4. 轉學考報名費收入 86 萬 6 千元 5. 研究所報名費收入 77 萬元 6. 碩士在職專班報名費收入 37 萬 5 千元 7. 二年制在職專班報名費收入 12 萬元 8. 運動競技學系單獨招生報名費收入 22 萬 5 千元 附註 : 本表數據為全部版 29

34 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 科目及業務項目 預算數說明 56,571 6,838 利息收入 6,553 利息收入估計如列數 投資賸餘 285 投資非流動金融資產之投資收益 28 萬 5 千元 49,733 資產使用及權利金收入 33, 學生宿舍收入 2,413 萬 9 千元 2. 職務宿舍收入 19 萬 7 千元 3. 游泳池及健身房收入 242 萬元 4. 太陽能光電發電設備收入估列 115 萬 4 千元 5. 其他場地及設備使用收入估列 42 萬 8 千元 違規罰款收入 14 圖書逾期罰款估列 14 萬元 受贈收入 9,3 1. 接受贈與現金或其他財物 85 萬元 2. 民間指定資本支出捐贈款購置及實體受贈之資產, 隨折舊或攤銷費用提列轉列之受贈收入 8 萬元 賠 ( 補 ) 償收入 136 圖書遺失及臨時卡遺失等收入 雜項收入 6,59 1. 電腦資源使用費 272 萬 4 千元 2. 住宿網路資源使用費 1 萬元 3. 語言實習費收入 158 萬 5 千元 4. 多益測驗費及出售廢品等收入 12 萬元 附註 : 本表數據為全部版 3

35 ( 本頁空白 ) 31

36 中華民國 19 年度本年度預算數科目及營運項目單位政府補助自籌收入合計收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 金額 617, ,16 1,15,279 人 617, ,939 5, , ,58 用人費用 377,838 61, ,994 正式員額薪資 289,793 32,12 321,913 聘僱及兼職人員薪資 29,36 29,36 超時工作報酬 3,13 3,13 獎金 35,544 35,544 退休及卹償金 21,65 21,65 福利費 27,883 27,883 服務費用 62, ,94 179,859 水電費 27,96 27,96 郵電費 171 1,718 1,889 旅運費 4,638 1,292 14,93 印刷裝訂與廣告費 5,793 3,272 9,65 修理保養及保固費 1,138 2,712 3,85 保險費 5 1,4 1,9 一般服務費 33,56 58,719 92,279 專業服務費 17,415 11,381 28,796 材料及用品費 15,448 14,651 3,99 使用材料費 648 1,688 2,336 用品消耗 14,8 12,963 27,763 租金與利息 11,236 5,629 16,865 地租及水租 2,8 13 2,93 房租 ,479 機器租金 交通及運輸設備租金 1,519 1,635 3,154 什項設備租金 6,28 2,826 8,854 折舊 折耗及攤銷 139,262 9,93 148,355 不動產 廠房及設備折舊 121,879 7, ,772 其他折舊性資產折舊 16,383 16,383 攤銷 1, 1,2 2,2 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 1,57 8,32 18,872 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 捐助 補助與獎助 7,526 3,728 11,254 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 2,82 3,285 6,15 32

37 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位成本 ( 金額數量元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 948,88 1,1,213 5, , ,379 5, , , , , ,386 32,23 28,334 29,757 3,41 3,228 35,452 34,739 2,326 21,5 29,276 27, ,26 176,861 3,268 27,96 2,449 1,678 11,217 12,579 7,632 8,246 4,48 1,981 1, ,226 85,483 2,736 29,76 36,164 32,993 3,87 4,76 32,294 28,917 4,749 5, ,45 1, ,154 2,13 1 1, , ,73 141, ,738 16,383 16,383 5,16 4, ,78 19, , 11,598 6,3 6,152 33

38 中華民國 19 年度本年度預算數科目及營運項目單位政府補助自籌收入合計收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 金額 競賽及交流活動費 ,89 164, ,424 用人費用 28,83 28,83 聘僱及兼職人員薪資 28,83 28,83 服務費用 66,35 66,35 水電費 郵電費 旅運費 12,42 12,42 印刷裝訂與廣告費 6,766 6,766 修理保養及保固費 1,54 1,54 保險費 一般服務費 34,89 34,89 專業服務費 9,226 9,226 材料及用品費 26,3 26,3 使用材料費 用品消耗 25,955 25,955 租金與利息 2,947 2,947 地租及水租 1 1 房租 機器租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 折舊 折耗及攤銷 14,15 14,15 不動產 廠房及設備折舊 12,65 12,65 攤銷 1,365 1,365 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅 會費 捐助 補助 分攤 救助 26,762 26,762 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 捐助 補助與獎助 26,2 26,2 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救 助 ( 濟 ) 17,797 17,797 用人費用 2,83 2,83 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪資 2,23 2,23 服務費用 8,79 8,79 水電費 郵電費

39 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位成本 ( 金額數量元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 55 1,89 136, ,263 21,478 28,83 21,478 28,83 58,613 79, ,939 12,912 5,861 7,766 1,13 1, ,123 34,898 4,9 21,62 22,43 27, ,38 26,858 2,362 2, ,747 12,721 1,272 12, ,48 24, , 24, ,379 17,693 2,23 2, ,23 2,181 8,312 8,

40 中華民國 19 年度本年度預算數科目及營運項目單位政府補助自籌收入合計收入支應支應平均單位數量成本 ( 元 ) 金額 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 6 6 一般服務費 2,182 2,182 專業服務費 3,869 3,869 材料及用品費 2,435 2,435 使用材料費 用品消耗 2,89 2,89 租金與利息 地租及水租房租 交通及運輸設備租金 什項設備租金 折舊 折耗及攤銷 不動產 廠房及設備折舊 攤銷稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 2,635 2,635 ( 濟 ) 與交流活動費 會費捐助 補助與獎助 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救 2,15 2,15 助 ( 濟 ) 附註 : 本年預算數 上年預算數 及 前年決算數 為全部版 36

41 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 前年度決算數 合 計 合 計 數 量 平均單位平均單位成本 ( 金額數量元 ) 成本 ( 元 ) 金 額 ,182 2,518 3,764 3,982 1,836 3, ,49 2, ,119 2, ,1 37

42 中華民國 19 年度 科 目 說 明 513 教學成本 本校現有人文社會科學院 法學院 管理學院 理學院及工學院共 5 大學院, 設教學研究及訓輔成本有博士班 3 學系 碩士班 19 學系及 2 獨立所 大學部 21 學系, 編列教學研究及訓輔成本 8 億 3,35 萬 8 千元 ( 內含實驗室安全衛生管理工作 環保及廢棄物清理等費用 EMBA IEMBA EMLBA 等相關經費 1,7 萬元 其他補助收入支應 1 億 1,398 萬 5 千元 ) 2. 依據 國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點 規定編列上限 126 萬 6 千元, 本年度編列 11 萬元, 由自籌收入支應國外旅費 26 萬 5 千元 大陸地區旅費 1 萬元 用品消耗 6 萬 5 千元 績優獎勵費 13 萬元 編列上限計算說明如下 : 126 萬 6 千元 =8 萬元 + 經常性支出 * 基本比例 (.3%)* 教師人數加權數 * 研究生比例加權 * 系所比例加權 =8 萬元 +9 億 9,69 萬 4 千元 *.3%*1.25*1* 用人費用 教職員薪金 超支鐘點費及導師鐘點費等編列 3 億 2,191 萬 3 千元 正式員額薪資 兼職人員及兼任教師鐘點費 2,93 萬 6 千元 聘僱及兼職人員薪資 不休假加班費 31 萬 3 千元 超時工作報酬 考績獎金 24 萬元及年終獎金 3,53 萬 4 千元, 合計 3,554 萬 4 千元 獎金 退撫基金政府負擔部分 2,16 萬 5 千元 退休及卹償金 公 健保費機關應負擔部分 2,131 萬 7 千元, 體檢補助費 12 萬元及婚 喪 生育 福利費子女教育補助費及休假旅遊補助費等計 644 萬 6 千元, 合計 2,788 萬 3 千元 服務費用 工作場所電費 水費 水電費 郵費 電話費 數據通信費等 郵電費 編列 1,493 萬元 係國內 外 大陸地區旅費 貨物運費 裝卸費及其他旅運費等旅運費費用 包括 : ( 一 ) 國內旅費 32 萬 6 千元 ( 二 ) 國外旅費編列 595 萬元 1. 政府補助收入未編列, 惟本校出國計畫如獲有高等教育深耕計畫補助, 前揭補助計畫於實際執行時, 國外旅費超過預算部分將併決算辦理 2. 自籌收入支應 595 萬元 : 包括依據 國立大學校院推動科技發展經費使用要點 編列推動科技國外考察旅費 26 萬 5 千元 學術交流合作參訪國外旅費 376 萬 5 千元, 在職專班國外旅費 192 萬元 ( 三 ) 大陸地區旅費編列 136 萬 1 千元, 全數由自籌收入支應 : 包括依據 國立大學校院推動科技發展經費使用要點 編列推動科技國外考察旅費 1 萬元 兩岸學術交流合作參訪 126 萬 1 千元 ( 四 ) 貨物運費編列 3 萬 5 千元 ( 五 ) 裝卸費編列 2 萬 6 千元 ( 六 ) 其他旅運費編列 453 萬 2 千元 各項表報文件製版印刷費用 86 萬 3 千元 印刷裝訂與廣告費 (1) 政府補助收入支應 51 萬 1 千元 : 辦理教育部專案計畫所需 (2) 自籌收入支應 35 萬 2 千元 : 教學單位業務所需 2. 廣告費全部版 1 萬 2 千元 (1) 政府補助收入支應 78 萬 2 千元 : 辦理教育部專案計畫所需 (2) 自籌收入支應 22 萬元 : 活動及招生宣傳廣告 房屋建築 各項教學設備維護費 38

43 中華民國 19 年度 科 目 說 明 修理保養及保固費 編列 19 萬元 包括學生團保經費 79 萬元及財物等保險費 3 萬元 保險費 依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則進用行政助理 8 一般服務費 6 人 計畫專任助理 26 人 計畫兼任助理 63 人 計畫助理研究員 1 人 計畫博士後研究員 1 人 計畫專任副理 2 人 計畫專案助理教授 1 人及臨時工 81 人, 計時與計件人員酬金 8,714 萬 4 千元 2. 活動節目演出費 463 萬 1 千元 3. 體育活動費 5 萬 4 千元等 教學及訓輔工作所需之訓練聘請講師演講或授課之鐘點費 ( 編列 1,719 萬 4 千元 ) 專業服務費委託考選訓練費 ( 編列 2 萬元 ) 等委聘專業機構或人員提供之服務費用 試務甄選費 電腦軟體服務費及其他專業服務 材料及用品費 設備零件等材料費 使用材料費 教學及訓輔工作所需之辦公用品 書報雜誌 實驗用品 食品 醫療用品及其他用品消耗用品消耗合計編列 2,776 萬 3 千元 ; 含依據 國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點 規定編列用品消耗 6 萬 5 千元等 租金與利息 辦理校外活動場地借用租金 地租及水租 一般房屋租金 房租 機械及設備 電腦租金及使用費 機器租金 校外教學等活動所需車輛 ( 舟船 ) 租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 什項設備租金 資產 ( 除土地外 ) 及無形資產, 採直線法提列折舊 攤銷 ; 另圖書係採報廢法辦理折舊 折耗及攤銷 不動產 廠房及設備折舊 不動產 廠房及設備折舊 代管資產折舊 其他折舊性資產折舊 攤銷電腦軟體 攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 行政規費 規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 編列 42 萬 4 千元, 係參加學術團體之常年會費及臨時費 會費 給與學員生之各項公費及獎助學金等 捐助 補助與獎助 39

44 中華民國 19 年度 科 目 說 明 包括依據 國立大學校院推動科技發展經費使用要點 規定編列發展績優獎勵費 1 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問 3 萬元及教師績優獎勵等 與救助 ( 濟 ) 體育活動選手選拔等競賽期間之交通膳宿及臨時費等相關費用 競賽及交流活動費 5133 執行委託研究計畫等費用 建教合作成本 用人費用 計畫兼職人員酬金 2,88 萬 3 千元 聘僱及兼職人員薪資 服務費用 辦理建教合作計畫所需水電費用 水電費 計畫研究用郵費 電話費及數據通信費 郵電費 編列 1,24 萬 2 千元, 辦理建教合作計畫所需國內 外 大陸地區旅費 貨物運費旅運費 裝卸費及其他旅運費等費用 其中 : ( 一 ) 國外旅費編列 671 萬 5 千元, 全數由自籌收入支應, 係出國考察 參加國際會議 出國進修 研究及實習計畫等旅費 ( 二 ) 大陸地區旅費編列 128 萬元, 全數由自籌收入支應, 係派員赴大陸地區考察 研究及參加國際會議等旅費 辦理建教合作計畫所需各類表報文件印刷裝訂費 653 萬 2 千元 廣告費 23 萬 4 千元, 印刷裝訂與廣告費全數由自籌收入支應 計畫研究器材 機械設備修繕與保養費用 什項設備修護費 修理保養及保固費 計畫研究用責任及其他保險費等 保險費 編列 3,489 萬元, 辦理建教合作計畫所需計時與計件人員酬金, 係依國立大學校務一般服務費基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則進用計畫專任助理 9 人 計畫兼任助理 17 人之薪資 勞健保等費用 編列 922 萬 6 千, 辦理建教合作計畫所需講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 ( 編列專業服務費 525 萬元 ) 系統軟體套裝軟體購置 ( 編列 5 萬 7 千元 ) 及其他專業服務費 ( 編列 346 萬 9 千元 ) 材料及用品費 設備耗用之物料 使用材料費 計畫研究用辦公用品 圖書報章什誌 實驗用品等 用品消耗 租金與利息 辦理校外活動場地借用租金 地租及水租 一般房屋租金 房租 計畫研究用機械及設備 電腦租金及使用費 機器租金 計畫研究所需車租 4

45 中華民國 19 年度 科 目 說 明 交通及運輸設備租金 計畫研究用什項設備租金 什項設備租金 資產 ( 除土地外 ) 及無形資產, 採直線法提列折舊 攤銷 ; 另圖書係採報廢法辦理折舊 折耗及攤銷 設備折舊 不動產 廠房及設備折舊 攤銷電腦軟體費 攤銷 印花稅 稅捐與規費 ( 強制費 ) 印花稅 消費與行為稅 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 辦理建教合作計畫所需參加學術團體之常年會費及臨時費編列 29 萬 2 千元 會費 辦理建教合作計畫所需給與學員生之各項公費及獎助學金等 捐助 補助與獎助 建教合作計畫用學生競賽獎勵金及獎學金 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 5134 推廣教育經費 推廣教育成本 用人費用 推廣教育學分班導師費 57 萬 3 千元 正式員額薪資 辦理各種推廣教育班鐘點費編列 223 萬元 聘僱及兼職人員薪資 服務費用 推廣教育業務所需水電費 水電費 推廣教育業務所需郵費 電話費 郵電費 推廣教育業務所需國內出差旅費 5 萬元 國外出差旅費 12 萬 1 千元 大陸地區旅費 1 旅運費 7 萬 6 千元 貨物運費 1 萬元 其他旅運費 15 萬元 推廣教育業務所需各類表報文件印刷裝訂費 5 萬元 廣告費 33 萬 8 千元 印刷裝訂與廣告費 推廣教育業務所需設備修護費 修理保養及保固費 推廣教育業務所需保險費 保險費 編列 218 萬 2 千元, 辦理推廣教育計畫所需計時與計件人員酬金, 依國立大學校務一般服務費基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則進用計畫專任助理 3 人 臨時工 3 人之薪資 勞健保等費用 辦理推廣教育計畫所需講課鐘點 稿費 出席審查及查詢費 ( 編列 376 萬 4 千元 ) 41

46 中華民國 19 年度 科 目 說 明 專業服務費其他專業服務費 ( 編列 1 萬 5 千元 ) 材料及用品費 推廣教育業務所需物料 使用材料費 推廣教育業務之辦公用品 用品消耗 租金與利息 推廣業務所需一般房屋租金 房租 推廣業務所需車租 交通及運輸設備租金 辦理推廣教育活動所需什項設備租金等費用 什項設備租金 資產 ( 除土地外 ) 及無形資產, 採直線法提列折舊 攤銷 ; 另圖書係採報廢法辦理折舊 折耗及攤銷 設備折舊 不動產 廠房及設備折舊 推廣教育業務所需境外生入台證等行政規費 稅捐與規費 ( 強制費 ) 推廣教育業務所需境外生入台證等行政規費 規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 辦理推廣教育活動所需給與學員生之各項公費及獎助學金等 捐助 補助與獎助 辦理推廣教育業務所需之補貼就業訓練津貼及獎勵費用 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 42

47 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 19 年度科目及業務計畫項目 政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 24,73 24,5 6,723 18,7 24,73 24,73 24,5 6,723 18,7 24,73 24,73 24,5 會費 捐助 補助 6,723 18,7 24,73 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 24,73 24,5 捐助 補助與獎助 6,723 18,7 24,73 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 43

48 中華民國 19 年度 科 目 說 明 513 其他業務成本 5131 學生之各項公費 獎助學金 急難救助金及工讀金等 學生公費及獎勵金 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 學生之各項公費 獎助學金 急難救助金及工讀金等 捐助 補助與獎助 44

49 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 19 年度科目及業務計畫項目 政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 153, ,45 94,84 65,232 16,36 153, ,45 94,84 65,232 16,36 71,421 83,5 用人費用 78, ,1 45,342 5,144 正式員額薪資 47,744 47,744 1,969 2,656 超時工作報酬 2, ,656 11,34 13,564 獎金 12,64 12,64 4,2 6,83 退休及卹償金 5,83 5,83 8,786 11,52 福利費 1,552 1,552 1 提繳費 ,514 61,631 服務費用 ,172 57,288 5,175 8,84 水電費 116 4,443 4, 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 ,62 4,412 修理保養及保固費 4,46 4, 保險費 ,845 45,539 一般服務費 42,145 42,145 3, 專業服務費 3,364 3, 公共關係費 ,68 3,34 材料及用品費 6,321 6,321 4,435 1,547 使用材料費 4,48 4,48 2,173 1,793 用品消耗 1,913 1, 租金與利息 機器租金 交通及運輸設備租 9 9 金 4 什項設備租金 ,623 12,811 折舊 折耗及攤銷 16,631 1,496 18,127 13,134 12,178 不動產 廠房及設 16,381 1,496 17,877 備折舊 2, 攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 消費與行為稅 規費 會費 捐助 補助 5 5 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 5 48 會費 競賽及交流活動費 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 45

50 中華民國 19 年度 科 目 說 明 515 管理及總務費用 5151 各項管理及總務費用 管理費用及總務費用 用人費用 編列 4,774 萬 4 千元, 包括職員薪金 4,484 萬 1 千元 工員工資 157 萬 9 千元及駐衛警正式員額薪資警餉 132 萬 4 千元 編列 265 萬 6 千元, 包括因業務需要延長工作時間 不能依規定休假支領之加班費 7 超時工作報酬萬 1 千元, 不休假加班費 258 萬 5 千元 編列 1,26 萬 4 千元, 包括考績獎金 584 萬 7 千元及年終獎金 621 萬 7 千元 獎金 退撫基金政府負擔部分 58 萬 3 千元 退休及卹償金 編列 1,55 萬 2 千元, 包括職員工公 勞 健保費政府負擔部分 778 萬 3 千元, 員工福利費體檢 傷病醫療費 1 萬 9 千元及休假旅遊補助 婚喪等生活津貼補助 266 萬元 提繳工員工資墊償費用 1 千元 提繳費 服務費用 工作場所水電費 水電費 業務用郵費 電話費 數據通信費 郵電費 編列 43 萬 4 千元 因公出差國內旅費 行政單位所需裝卸費及其他旅運費等旅運費 印刷裝訂費 27 萬 3 千及廣告費 3 萬元 印刷裝訂與廣告費 係土地改良物 一般房屋 其他建築及各項設備修護費 修理保養及保固費 行政單位所需之各種財產及責任保險等 保險費 行政單位所需之外包費 計時與計件人員酬金及員工體育 文康活動等費用 其一般服務費中 : ( 一 ) 外包費編列預算 1,597 萬 7 千元, 辦理本校校園校舍環境清潔 校園安全保全 水電設備維護保養及空調設備維護保養等勞務承攬, 計 34 人 ( 二 ) 計時與計件人員酬金編列預算 2,6 萬元, 係依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則進用行政助理 42 人之薪資 勞健保等費用 行政單位所需之辦理講習 訓練聘請講師演講或授課之鐘點費等 ( 編列 15 萬 2 千元 ) 專業服務費 委託檢驗試驗認證費 ( 編列 5 萬元 ) 委託考選訓練費 ( 編列 4 千元 ) 軟體服務費 ( 編列 21 萬 2 千元 ) 及其他專業服務費 ( 編列 69 萬 6 千元 ) 等 凡為應學校校務發展, 有宴客招待 婚喪賀儀 餽贈等相關支出均屬之 其支用公共關係費資格為辦理公共關係事務人員得依業務實際需要提出需求, 經行政程序核准, 報支公共關係費用 本校並未規範各支用者各別支用上限, 本年度預算編列 72 萬元 ( 全數由自籌收入支應 ), 係由秘書室專責管控, 在預算額度內統籌支應 上年度預算數 71 萬 6 千元, 前年度決算數 46 萬 7 千元 材料及用品費 設備耗用之物料 燃料及建築材料 設備零件費用等 使用材料費 46

51 中華民國 19 年度 科 目 說 明 辦公 園藝 醫療 報章什誌等用品 環境美化費 駐衛警服裝及食品等 用品消耗 租金與利息 機械及設備租金 機器租金 交通及運輸設備租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 什項設備租金 資產 ( 除土地外 ) 及無形資產, 採直線法提列折舊 攤銷 ; 另圖書係採報廢法辦理折舊 折耗及攤銷 不動產及設備折舊 不動產 廠房及設備折舊 電腦軟體費用攤銷 攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 汽 機車牌照稅 消費與行為稅 公務用汽車燃料使用費及繳納政府機關之各項規費等 規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 行政單位業務所需參加學術團體之常年會費及臨時費編列 5 萬元 會費 47

52 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 19 年度科目及業務計畫項目 政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 3,731 3,955 3,391 3,391 3,731 3,955 3,391 3,391 3,649 3,827 服務費用 3,286 3,286 3,649 3,827 專業服務費 3,286 3,286 1 材料及用品費 1 用品消耗 折舊 折耗及攤銷 不動產 廠房及設 備折舊 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 48

53 中華民國 19 年度 科 目 說 明 5198 其他業務費用 自辦各項招生考試相關經費 雜項業務費用 服務費用 試務甄選費 專業服務費 資產 ( 除土地外 ) 及無形資產, 採直線法提列折舊 攤銷 ; 另圖書係採報廢法辦理折舊 折耗及攤銷 不動產及設備折舊 不動產 廠房及設備折舊 49

54 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 19 年度科目及業務計畫項目 政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 28,288 24,672 24,976 24,976 28,288 24,672 24,976 24,976 28,288 24,672 24,976 24, 用人費用 正式員額薪資 聘僱及兼職人員薪 資 28 超時工作報酬 ,646 16,36 服務費用 17,72 17, 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 ,16 3,667 修理保養及保固費 4,287 4, 保險費 ,676 1,738 一般服務費 11,362 11,362 1, 專業服務費 1,23 1,23 3,669 4,21 材料及用品費 3,288 3,288 1,328 2,129 使用材料費 1,159 1,159 2,32 1,892 用品消耗 2,129 2, 商品及醫療用品 租金與利息 地租及水租 房租 機器租金 交通及運輸設備租 金 什項設備租金 ,113 1,622 折舊 折耗及攤銷 2,97 2,97 1,857 1,336 不動產 廠房及設 1,811 1,811 備折舊 攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 土地稅 消費與行為稅 ,247 2, 會費 捐助 補助 1,248 1,248 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 1,24 2, 捐助 補助與獎助 1,24 1,24 7 補貼 ( 償 ) 獎勵 8 8 5

55 前年度決算數 上年度預算數 中華民國 19 年度科目及業務計畫項目 政府補助收入支應 單位 : 新臺幣千元本年度預算數自籌收入合計支應 慰問與救助 ( 濟 ) 21 其他 21 其他費用 附註 : 前年決算數 上年預算數 及 本年預算數合計 為全部版 51

56 中華民國 19 年度 科 目 說 明 522 其他業務外費用 學生宿舍 場地維護及其他雜項費用等所支付一切必要成本 雜項費用 用人費用 編列 9 萬元, 係學生宿舍生活輔導老師行政抵免鐘點費 正式員額薪資 編列 1 萬 2 千元, 係兼任計畫及其他工作報酬 聘僱及兼職人員薪資 教官宿舍值班費用 2 萬元, 與員工延長工時及假日出勤加班費 8 千元 超時工作報酬 服務費用 水 電費, 含宿舍電費 8 萬元 水電費 業務用郵費 電話費 郵電費 國內旅費 裝卸費 其他旅運費等 旅運費 印刷裝訂費 印刷裝訂與廣告費 宿舍修護費 189 萬 5 千元 一般房屋修護費 其他建築修護費 機械等各項設備修修理保養及保固費護費 宿舍保險費 1 萬 8 千元 責任保險費等 保險費 學生宿舍 場地維護及其他雜項費用所需之手續費 外包費及計時與計件人員酬一般服務費金等費用 其中 : 一 外包費編列 532 萬 3 千元, 辦理本校校舍環境清潔消毒服務 水電空調設備維護保養 校園網路設備維護 電腦教室及行政單位電腦設備維護等勞務承攬人力計 11 人 二 計時與計件人員酬金編列預算 61 萬 9 千元, 係依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則進用計畫助理 1 人 專任諮商師 1 人 宿舍生活輔導員 3 人 校安人力 4 人 救生員 2 人 兼任營養師 1 人 兼任諮商師 5 人 泳池清潔員 1 人及臨時工 43 人之薪資 勞健保等費用 學生宿舍 場地維護及其他雜項費用所需之委聘專業機構或人員提供講習訓練之專業服務費講課鐘點 稿費 出席審查 查詢費 ( 編列 15 萬 7 千元 ) 委託檢驗試驗認證費 試務甄選費 電腦軟體服務費及其他專業服務費等 材料及用品費 設備耗用之物料及設備零件 使用材料費 學生宿舍 場地維護及其他雜項費用所需之辦公用品 報章什誌 化學藥劑與實用品消耗驗用品 園藝 環境美化 食品及醫療用品等 租金與利息 辦理校外活動場地借用租金 地租及水租 一般房屋租金 房租 52

57 中華民國 19 年度 科 目 說 明 場地維護及其他雜項費用所需之電腦租金及使用費 機械及設備租金 機器租金 場地維護及其他雜項費用所需之車租等交通及運輸設備租金 交通及運輸設備租金 學生宿舍 場地維護及其他雜項費用所需之什項設備之租金 什項設備租金 資產 ( 除土地外 ) 及無形資產, 採直線法提列折舊 攤銷 ; 另圖書係採報廢法辦理折舊 折耗及攤銷 不動產及設備折舊 不動產 廠房及設備折舊 攤銷電腦軟體費 攤銷 稅捐與規費 ( 強制費 ) 地價稅 土地稅 印花稅 消費與行為稅 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 學生宿舍 場地維護及其他雜項費用所需之給與學員生之各項公費及獎助學金等捐助 補助與獎助 場地維護及其他雜項費用所需所需獎勵費用等 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 53

58 中華民國 19 年度 項 目 土 不動產 交通及運輸地土地改良物房屋及建築機械及設備設備 什項設備 政府補助收入支應 6 22,5 44,196 2, 5,41 2, 18,919 自籌收入支應 1,81 54

59 單位 : 新臺幣千元 廠房及設備 租賃資產 租賃權益生產性改良植物 其 他 小 計 投資性不動產 合 計 說 明 119, ,697 2, 2, 18,919 18,919 多功能學生活動中心新建 工程預定新建地上三層 / 地下一層建築, 總樓地板面積 6,987.2 平方公尺, 總工程經費為 2 億 2,247 萬 5 千元 依 中央政府各機關工程管理費支用要點 規定, 按 3%~.7% 估算工程管理費 175 萬 6 千元, 本年度編列 15 萬 8 千元 另本工程計畫期程預計為 15 年度至 11 年度, 由營運資金支應 7,247 萬 5 千元, 其餘 1 億 5, 萬元由國庫撥款支應 15 年度預算 52 萬元, 全數由營運資金支應 ( 未及執行數 248 萬 9 千元, 依實際情形重新納編以後年度預算財源 );16 年度預算 1,5 萬元, 全數由國庫撥款支應 ( 未及執行數 1,5 萬元, 依實際情形重新納編以後年度預算財源 );17 年度未編列預算 ;18 年度預算 1 億 2,227 萬 5 千元, 由國庫撥款支應 1 億 2,219 萬 1 千元及營運資金支應 8 萬 4 千元 ;19 年度預算 2, 萬元, 分別由國庫撥款支應 1,891 萬 9 千元及本校自籌款支應 18 萬 1 千元 ; 11 年度預算 8,359 萬 9 千元, 由國庫撥款支應 1,5 萬元及營運資金支應 6,8 599 千萬元 ( 因立法院通刪本工程 18 年度預算 611 萬元, 改於 19 年編列, 致該工程編列數較核定經費額度合計增加 611 萬元 ) 1,81 1,81 多功能學生活動中心新建 工程預定新建地上三層 / 地下一層建築, 總樓地板面積 6,987.2 平方公尺, 總工程經費為 2 億 2,247 萬 5 千元 依 中央政府各機關工程管理費支用要點 規定, 按 3%~.7% 估算工程管理費 175 萬 6 千元, 本年度編列 15 萬 8 千元 另本工程計畫期程預計為 15 年度至 11 年度, 由營運資金支應 7,247 萬 5 千元, 其餘 1 億 5, 萬元由國庫撥款支應 15 年度預算 52 萬元, 全數由營運資金支應 ( 未及執行數 248 萬 9 千元, 依實際情形重新納編以後年度預算財源 );16 年度預算 1,5 萬元, 全數由國庫撥款支應 ( 未及執行數 1,5 55

60 中華民國 19 年度 項 目 土 不動產 交通及運輸地土地改良物房屋及建築機械及設備設備 什項設備 政府補助收入支應 6 2,5 44,196 2, 5,41 21,254 1, 13,697 自籌收入支應 6 2,5 22,942 1, 36,74 附註 : 項目合計 為全部版 6 22,5 44,196 2, 5,41 56

61 單位 : 新臺幣千元 廠房及設備 租賃資產 租賃權益生產性改良植物 其 他 小 計 投資性不動產 合 計 說 明 萬元, 依實際情形重新 納編以後年度預算財源 ) ;17 年度未編列預算 ;1 8 年度預算 1 億 2,227 萬 5 千元, 由國庫撥款支應 1 億 2,219 萬 1 千元及營運資 金支應 8 萬 4 千元 ;19 年 度預算 2, 萬元, 分別 由國庫撥款支應 1,891 萬 9 千元及本校自籌款支應 1 8 萬 1 千元 ;11 年度預算 8,359 萬 9 千元, 由國庫撥 款支應 1,5 萬元及營運 資金支應 6,8599 千萬元 ( 因立法院通刪本工程 18 年度預算 611 萬元, 改於 1 9 年編列, 致該工程編列 數較核定經費額度合計增 加 611 萬元 ) 99,697 99,697 35,951 35,951 各系所教學研究所需, 購 置科學儀器及圖書設備等 499 萬 6 千元 購置行政及教學所需資訊設備 1,125 萬 4 千元 教育部補助計畫所需設備經費 1,718 萬 1 千元 其他政府機關補助計畫所需設備經費 252 萬元 63,746 63,746 辦理綜合及工學院大樓整 修工程 25 萬元 各系所教學研究所需, 購置科學儀器及圖書設備等 2, 萬元 購置基本行政及教學研究所需設備 1,189 萬元 建教合作所需設備 8326 千萬元 電腦資源使用費所需, 購置電腦設備 5 萬元 語言實習所需, 購置電腦設備 34 萬元 招生經費所需設備 5 萬元 學生宿舍所需, 購置電腦設備 34 萬元 EMBA IEMBA 在職專班所需, 購置電腦設備等 3 萬元 充實場地外借使用業務所需設備經費 4 萬元 辦理全校教學大樓空調系統改善計畫經費 1,85 萬元 辦理親水空間涼亭區與折橋及河道區木棧道更新及結構補強 119, ,697 57

62 項 目 中華民國 19 年度自有資 營運資金 出售不適用 資產國庫撥款其他 64,827 52,35 2,52 分年性項目 1,81 18,919 一次性項目 63,746 33,431 2,52 64,827 52,35 2,52 附註 : 自有資金 外借資金 及 合計 為全部版 自有資金 其他 欄內列 252 萬元, 說明如下 : 一次性項目 : 其他政府機關專案型補助計畫資本門補助款 252 萬元 58

63 金 小 計 金 額 % 119, , 1. 99, , 單位 : 新臺幣千元外借資金合計小計國內借款國外借款金額 % 金額 %. 119, , , ,

64 項目 中華民國 19 年度 全 部 計 資 金 來 源 投資自有資金總額營運資金國庫撥款其他 外借資金 出售不適用資產 322, , ,431 22,52 分年性項目 222,475 52,475 15, 2, 一次性項目 99,697 63,746 33,431 2,52 322, , ,431 22,52 附註 : 全部計畫 及 預算數 為全部版 1 分年性項目 ( 係辦理多功能學生活動中心新建工程 ): (1) 該工程因立法院通刪本工程 18 年度預算 611 萬元, 改於 19 年編列, 致該工程各年度分配金額合計數較原核定預算數 ( 投資總額 ) 增加 611 萬元 (2) 投資總額及截至本年度累計數, 包括編列在 其他 科目項下規劃設計費合計 271 萬 1 千元 (15 及 16 年度預算各編列多功能學生活動中心新建工程 52 萬元及 1,5 萬元, 未及執行數 248 萬 9 千元及 1,5 萬元, 依實際情形重新納編於 11 年度預算 ) (3) 自有資金 其他 : 係指資金由民間捐贈款支應多功能學生活動中心新建工程 2, 萬元 2 一次性項目 其他 : 係指資金由教育部以外之其他政府機關專案計畫資本門補助款支應 252 萬元 6

65 畫 單位 : 新臺幣千元 預 算 數 目標能量 進度起訖年月 資金成本率 % 現值報酬率 % 收回年限 ( 年 ) 本年度截至本年度累計數 金額 佔全部計畫 % 金額 佔全部計畫 % 119, , , , , , , ,

66 中華民國 19 年度 不動產 項 目 土地改良物房屋及建築機械及設備 交通及運輸設備 什項設備 前年度決算資產原值 295,512 2,7, ,391 42,869 74,296 上年度預計增減資產原值 1, 37,632-1,794 42,96 本年度預計增減資產原值 6 2,5 11,65 1,281 36,825 資產重估增值額 本年度 (12 月底 ) 止資產總額 296,112 2,712,985 1,44,628 42, ,217 本年度應提折舊額 18,531 53,975 54,694 3,142 32,3 教學成本 18,241 5,2 47,693 2,374 24,44 管理及總務費用 25 3,76 6, ,139 其他業務費用 15 其他業務外費用 附註 : 本表數據為全部版 代管土地 36 億 3,86 萬 9 千元 62

67 單位 : 新臺幣千元 廠房及設備租賃權益租賃資產改良 生產性植物 投資性不動產 其他合計 815,786 5,554,339 87,934 52, ,786 5,695,84 16, ,728 16, ,935 17, ,811 63

68 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 帳面價值成本或已提殘餘價值未實現重估淨額增值減少數重估價值折舊額 報廢損失 46,886 46,886 32,591 32,591 機械及設備 32,591 32, 交通及運輸設備 ,576 13,576 什項設備 13,576 13,576 附註 : 本表數據為全部版 64

69 ( 本頁空白 ) 65

70 中華民國 19 年度 轉 投 資 事 業 投 資 金 額 名稱年終實收發行股數以前年度資本總額已投資 本年度增減投資 投資淨額 中國鋼鐵股份有限公司 ( 特別股 ) 157,731,29 15,734,86,997 1,779 1,779 富邦金融控股股份有限公司 ( 特別股 ) 18,336,4 1,233,63,995 1,752 1,752 國泰金融控股股份有限公司 ( 特別股 ) 133,965,11 12,563,21,128 1,784 1,784 台新金融控股股份有限公司 ( 戊種特別股 ) 114,537,481 1,436,27,7 1,756 1,756 國喬石油化學股份有限公司 ( 特別股 ) 9,266,23 96,62, 聯邦商業銀行股份有限公司 ( 甲種特別股 ) 28,9,129 2,69,12, 中國信託金融控股股份有限公司 ( 乙種特別 198,33,196 19,496,989, 股 ) 9,2 9,2 附註 : 以前年度已投資 本年度增減投資 年終預計持有股數 本年預算總額 上年預算總額 及 前年決 算總額 為全部版 66

71 持股比例 年終預計 占發行 持有股數 股數 % 本年度預算額 每股 ( 元 ) 總 單位 : 新臺幣千元 現金股利或採權益法認列之投資餘絀 上年度 前年度 預算總額 決算總額 41, , , , , , ,

72 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 項 目 金 額 說 明 3,643,816 加 : 以前年度公積撥充 賸餘撥充 以代管國有財產撥充 國庫增撥數 53,6 國庫現金增撥基金購置固定資產 5,235 萬元 ( 含教 育部基本需求及績效型補助 1,625 萬元 教育營 建工程補助 1,891 萬 9 千元 教育部專案型補助計 畫 1,718 萬 1 千元 ) 無形資產 125 萬元 ( 教育部專 案型補助計畫 ), 合計 5,36 萬元 其他 2 估列他校機械及設備移入本校 減 : 填補短絀 45,716 折減基金 4,571 萬 6 千元, 以填補累積短絀 折減基金繳庫 其他 2 估列本校機械及設備移撥他校 3,651,7 附註 : 本表數據為全部版 68

73 參考表

74 中華民國 19 年 12 月 31 日單位 : 新臺幣千元 17 年 12 月 31 日 19 年 12 月 31 日 18 年 12 月 31 日科目實際數預計數預計數 比較增減 8,1,387 8,13,883 8,167,837-36, , , ,79 2, ,89 現金 291, ,624 2,175 39,55 應收款項 39,55 39,55 6,95 預付款項 6,95 6,95 769, ,129 79,929 1,2 72,942 非流動金融資產 642, ,942 66,987 準備金 68,187 66,987 1,2 2,867,922 2,898,28 2,94,928-42, ,846 土地改良物 71,633 89,564-17,931 2,199,52 房屋及建築 2,13,743 2,155,218-51, ,27 機械及設備 114, ,492-1,498 5,88 交通及運輸設備 4,397 5,539-1,142 46,926 什項設備 445, ,36 18,398 15,48 購建中固定資產 157, ,755 2, 8,447 7,24 6, ,447 無形資產 7,24 6, ,28,746 4,175,98 4,192,363-16,383 4,28,746 什項資產 4,175,98 4,192,363-16,383 8,1,387 8,13,883 8,167,837-36,954 4,58,979 4,479,34 4,493,747-14, ,45 254, ,451 7,955 應付款項 7,955 7, ,496 預收款項 246, ,496 4,254,53 4,224,583 4,239,296-14,713 3,87 遞延負債 32,427 31, ,223,722 什項負債 4,192,156 4,27,339-15,183 3,591,48 3,651,849 3,674,9-22,241 3,475,375 3,651,7 3,643,816 7,884 3,475,375 基金 3,651,7 3,643,816 7, ,884 3,125-3, ,884 資本公積 3,125-3, 累積其他綜合餘絀 ,1,387 8,13,883 8,167,837-36,954 69

75 中華民國 19 年度 17 年 12 月 31 日實際數 19 年 12 月 31 日預計數 及 18 年 12 月 31 日預計數 為全部版 1. 信託代理與保證資產科目 : 本年預算數 : $3,43 千元 上年預算數 : $3,97 千元及前年度決算數 : $3,73 千元 2. 信託代理與保證負債科目 : 本年預算數 : $3,43 千元 上年預算數 : $3,97 千元及前年度決算數 : $3,73 千元 一 信託代理與保證資產為保證品, 本年度預算數包含有價證券 ( 定存單 )2,5 千元及信用狀 93 千元, 共計 3,43 千元 二 信託代理與保證負債為應付保證品, 本年度預算數包含有價證券 ( 定存單 )2,5 千元及信用狀 93 千元, 共計 3,43 千元 7

76 中華民國 19 年度 單位 : 新臺幣千元 年度及項目 單位 數 量 單位成本 ( 元 ) 或平均利 ( 費 ) 率預 ( 決 ) 算數 說 明 教學訓輔大專院校 人人 5, , ,58 5, , ,58 教學訓輔大專院校 人人 5, , ,379 5, , ,379 教學訓輔大專院校 人人 5,56 146, ,257 5,56 146, ,257 教學訓輔大專院校 人人 5, , ,32 5, , ,32 教學訓輔大專院校 人 5, , ,224 人 5, , ,224 附註 : 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 16 年度決算數 及 15 年度決算數 為全部版 71

77 中華民國 19 年度 單位 : 人 科 目 職別 上年度最高可進用員額數 本年度 本年度最高 增減 (-) 數可進用員額數說明 業務支出部份 : 專任人員 職員 簡任 4 4 薦任 6 6 委任 駐衛警 2 2 駐衛警 2 2 技工 1 1 技工 1 1 工友 2 2 工友 2 2 教師人員 教師 教授 調整增列教授 2 名 副教授 調整減列副教授 2 名 助理教授 講師 4 4 助教人員 1 1 助教 1 1 助教 1 1 運動教練人員 5 5 運動教練 5 5 高級運動教練 5 5 兼任人員 2 2 兼任 2 2 教授 2 2 總 計 計時與計件人員酬金編列預算 1 億 5,623 萬 5 千元, 含聘用行政助理 128 人 計畫專任助理 39 人 計畫專案助理教授 1 人 計畫助理研究員 1 人 計畫博士後研究研員 1 人 計畫專任副理 2 人 計畫兼任助理 233 人 校安人力 4 人 學生宿舍生活輔導員 3 人 專任諮商師 1 人 游泳池救生員 2 人 游泳池清潔員 1 人 兼任營養師 1 人 兼任諮商師 5 人及臨時工 154 人 2. 外包費編列預算 2,13 萬元, 包含校舍環境清潔 水電空調維護 電腦與網路設備維護及校園安全等屬勞務承攬之外包人力計 45 人 72

78 ( 本頁空白 ) 73

79 中華民國 19 年度 科 目 獎金退休正式員聘僱人超時工津貼額薪資員薪資作報酬年終考績績效其他退休金獎金獎金獎金 業務總支出部分 37,32 5,697 41,521 6,87 26,688 教學成本 322,486 3,13 35, ,65 正式人員 322,486 3,13 35, ,65 教員 321,34 2,984 35, ,437 助教 運動教練 兼任人員 教員 管理及總務費用 47,744 2,656 6,217 5,847 5,83 正式人員 47,744 2,656 6,217 5,847 5,83 職員 46,165 2,56 6,64 5,644 3,811 工員 1, ,272 其他業務外費用 正式人員 工員 8 教員 9 2 兼任人員 教員 合計 41,521 6,87 總計 41,521 6,87 附註 : 本年預算數 為全部版 1. 計時與計件人員酬金編列預算 1 億 5,623 萬 5 千元, 含聘用行政助理 128 人 計畫專任助理 39 人 計畫專案助理教授 1 人 計畫助理研究員 1 人 計畫博士後研究研員 1 人 計畫專任副理 2 人 計畫兼任助理 233 人 校安人力 4 人 學生宿舍生活輔導員 3 人 專任諮商師 1 人 游泳池救生員 2 人 游泳池清潔員 1 人 兼任營養師 1 人 兼任諮商師 5 人及臨時工 154 人 2. 外包費編列預算 2,13 萬元, 包含校舍環境清潔 水電空調維護 電腦與網路設備維護及校園安全等屬勞務承攬之外包人力計 45 人 3. 獎金編列項目如下 : (1) 年終獎金 : 依據 軍公教人員年終工作獎金發給注意事項 規定, 編列預算 4,152 萬 1 千元 ; 其中教學訓輔成本預估 252 人 管理及總務費用預估 84 人 另包括支領月俸退休人員年終慰問金 1 人, 編列預算 35 千元 ( 依據 退休 ( 伍 ) 軍公教人員年終慰問金發給辦法 ) (2) 考績獎金 : 依據公務人員考績法規定, 編列預算 68 萬 7 千元 ; 其中教學訓輔成本預估 2 人 管理及總務費用預估 84 人 37,32 5,697 26,688 37,32 5,697 26,688 74

80 單位 : 新臺幣千元及卹償福利費兼任人員資遣費分擔保傷病醫提撥福提繳費合計總計用人費用卹償金其他險費藥費利金 29, , ,749 59, ,11 21, ,446 41,531 59, ,88 21, ,446 41,531 41,531 21, ,43 48,538 48, ,7 1, ,349 59,349 59,349 59,349 7, , ,1 78,1 7, , ,1 78,1 7,6 19 2,612 74,565 74, ,535 3, , , ,749 59, ,11 29, , ,749 59, ,11 75

81 前年度決算數 上年度預算數 科 中華民國 19 年度目 本政府補助收入支應 年自籌收入支應 合計 538, , ,26 365,53 6,32 52,156 5,225 5,697 46,43 49,16 25,25 26,49 36,475 4, ,21 297,769 33,933 4,695 3,172 4,6 26,431 28,15 17,79 14,71 3,89 13,747 1,715 2, ,42 159,88 63,285 33, ,575 67,791 1,338 7,942 63,216 59, ,55 8, ,218 2, ,317 4,217 2, , , , ,316 16,383 16,383 7,57 6, ,543 61, ,954 54,3 8,694 6,869 1, ,211,325 1,163,457 用人費用 455,895 92, ,11 正式員額薪資 337,537 32,783 37,32 聘僱及兼職人員薪資 59,361 59,361 超時工作報酬 5, ,697 獎金 47,68 47,68 退休及卹償金 26,688 26,688 福利費 38,435 38,435 提繳費 1 1 服務費用 62,881 27, ,248 水電費 ,817 33,933 郵電費 171 3,59 3,68 旅運費 4,638 23,786 28,424 印刷裝訂與廣告費 5,793 11,7 17,493 修理保養及保固費 1,138 13,175 14,313 保險費 5 2,213 2,263 一般服務費 33,56 149, ,858 專業服務費 17,415 32,149 49,564 公共關係費 材料及用品費 15,448 52,995 68,443 使用材料費 648 7,946 8,594 用品消耗 14,8 45,49 59,849 商品及醫療用品 租金與利息 11,236 9,74 2,94 地租及水租 2,8 25 3,5 房租 765 1,754 2,519 機器租金 交通及運輸設備租金 1,519 3,43 4,562 什項設備租金 6,28 3,869 9,897 折舊 折耗及攤銷 155,893 26, ,829 不動產 廠房及設備折舊 138,26 24,85 162,345 其他折舊性資產折舊 16,383 16,383 攤銷 1,25 2,851 4,11 稅捐與規費 ( 強制費 ) 土地稅 消費與行為稅 規費 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 17,293 57,4 74,297 與交流活動費 會費 捐助 補助與獎助 14,249 49,525 63,774 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 2,82 5,848 8,668 ) 競賽及交流活動費 ,89 其他 其他費用 718,646 59,766 1,228,412 76

82 度 預 算 數 按 支 出 科 目 分 列 教學成本 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 其他業務外費用 469,88 78, ,486 47, , ,13 2, ,544 12,64 21,65 5,83 27,883 1, ,954 57,288 3,286 17,72 28,944 4, , , , ,62 4,46 4,287 1, ,351 42,145 11,362 41,891 3,364 3,286 1, ,834 6,321 3,288 3,27 4,48 1,159 55,87 1,913 2,129 單位 : 新臺幣千元 2, ,3 2 2, , , ,5 18, ,97 142,552 17, ,811 16,383 3, ,269 24,73 5 1, ,84 24,73 1,24 8,66 8 1,89 1,15,279 24,73 16,36 3,391 24,976 77

83 中華民國 19 年度本年前年度上年度按支出科目分列科目決算數預算數政府補助收自籌收入支合計 入支應 附註 : 前年度決算數 上年度預算數 及 本年度預算數 - 按支出科目分列 為全部版 應 78

84 教學成本 度 預 算 數 按 支 出 科 目 分 列 其他業務成本 管理及總務費用 其他業務費用 其他業務外費用 單位 : 新臺幣千元 79

85 項 目 單位 增購部份數量金額 中華民國 19 年度汰舊換新部份合 計 數量金額數量金額 說 單位 : 新臺幣千元明 附註 : 增購部分 及 汰舊換新部分 為全部版 1. 管理用車輛 : 截至本年度終了, 所有車種及數量明細如下 : (1) 公務用 5 人座小型客車 1 輛 (2) 公務用 9 人座小型客車 1 輛 (3) 公務用小貨車 1 輛 (4) 公務用 21 人座大客車 1 輛 (5) 公務用 45 人座大客車 1 輛 2. 其他車輛 : 本年度無增購及汰舊換新之車輛, 另截至本年度終了, 無其他車輛 8

86 附 錄

87 中華民國 19 年度分年預算數 單位 : 新臺幣千元 科目名稱 項目名稱 期間 投資總額 以前年度 本年度 以後年度 備 註 房屋及建築 1. 多功能學生活動中 15.1 心新建工程 , ,986 2, 83,599 本工程總計經費為 2 億 2,247 萬 5 千元 本計畫分六年辦理,15 年度編列自籌款 52 萬元 ( 未及執行數 248 萬 9 千元, 依實際情形重新納編以後年度預算財源 );16 年度編列教育部補助 1, 5 萬元 ( 未及執行數 1,5 萬元, 依實際情形重新納編以後年度預算財源 );17 年度未編列預算 ;18 年度編列教育部補助 1 億 2,219 萬 1 千元及本校自籌款 8 萬 4 千元, 辦理工程發包作業 構體工程施工 ;19 年度編列教育部補助 1,891 萬 9 千元及本校自籌款 18 萬 1 千元, 辦理構體工程施工 ;11 年度編列教育部補助 1,5 萬元及本校自籌款 6,859 萬 9 千元, 辦理構體工程施工 裝修工程施工 驗收及內部設備採購與公共藝術等設置 ( 因立法院通刪本工程 18 年度預算 611 萬元, 改於 19 年編列, 致該工程編列數較核定經費額度合計增加 611 萬元 ) 合計 222, ,986 2, 83,599 附註 : 本表數據為全部版 1 投資總額所含之綜合規劃設計經費, 係以以前年度一般建築及設備計畫項下預算支應 2 因立法院通刪 18 年度 611 萬元, 改由 19 年度編列, 致該工程各年度分配金額合計數較原核定預算數增加 611 萬元 81

88 國立高雄大學校務基金 立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 中華民國 18 年度 決 議 及 附 帶 決 議辦 理 情 形 項 次內 容 18 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過 82