Transcription

1 國立陽明大學校務基金決算目次中華民國 105 年度 一 總說明 ~12 二 主要表 1. 收支餘絀決算表 ~17 2. 餘絀撥補決算表 ~19 3. 現金流量決算表 ~23 4. 平衡表 ~27 三 附屬表 1. 業務收入明細表 教學成本明細表 ~35 3. 其他業務成本明細表 ~37 4. 管理及總務費用明細表 ~39 5. 其他業務費用明細表 ~41 6. 財務費用明細表 ~43 7. 其他業務外費用明細表 ~47 8. 資產折舊明細表 ~49 9. 資產報廢明細表 ~ 國庫撥補款明細表 固定資產建設改良擴充明細表 ~ 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ~ 長期債務增減明細表 ~ 主要營運項目執行績效摘要表 ~ 基金數額增減明細表 資金轉投資及其餘絀明細表 ~ 員工人數彙計表 用人費用彙計表 ~ 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 各項費用彙計表 ~ 管制性項目及統計所需項目比較表 ~83

2

3 總說明

4 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 一 業務計畫實施績效 : 國立陽明大學 ( 以下簡稱本校 ) 自創校以來即專注於生醫領域之研究, 以培育國家未來生醫領導人才及以尖端研究創新生醫科技, 維護全民健康為使命, 並期許能成為國際頂尖之大學 本校師生在教學與研究方面表現傑出, 榮獲各項獎章, 深受各界肯定, 如教育部學術獎 科技部傑出研究獎 中研院年輕學者研究著作獎 衛福部健康促進獎 食藥署醫療器材創新研發貢獻獎等 ; 在 英國高等教育調查公司 QS 2016 年世界大學評比 本校排名 308 名, 較 2015 年進步 30 名 此外 QS 2016 世界大學學門排名, 本校在 Nursing 學門排名在 之間, 在台灣僅次於台大,Medicine 學門排名 之間,Pharmacy & Pharmacology 學門排名 之間,Biological Sciences 學門排名則在 之間, 均有優異表現 茲將各項校務發展概況分述如下 : ( 一 ) 提昇教學方面 : 1. 延攬優秀人才 改善校園軟硬體 : 延攬國內外優秀人才, 實施教師評估及退場機制 : 依本校聘任特聘講座 講座教授及特聘教授聘任辦法, 提供彈性薪資, 延攬優秀師資及特聘研究傑出及教學績優之教師 ; 實施教師評估並落實退場機制及推動教師學術獎勵制度 ; 設置新進教師發展計畫, 輔導年輕新進教師及早進入教學研究領域 照護弱勢學生, 建置就學安全網 : 本校自創校至 76 學年止, 醫學系均全額招收公費生,77 至 97 學年止仍維持部份名額招收公費生,98 學年起為配合衛生署政策停招公費生, 然本校醫學系 護理學系 醫學生物技術暨檢驗學系 醫學影像暨放射科學系 物理治療暨輔助科技學系仍提供名額招收 原住民及離島 公費生, 至 105 學年度醫學系共招收原住民公費生 4 名 離島公費生 11 名 ; 護理學系招收原住民公費生 2 名 ; 醫學影像暨放射科學系招收離島公費生 2 名 ; 物理治療暨輔助科技學系 醫學生物技術暨檢驗學系則招收離島公費生各 5 名 1 名 此外, 本校自 96 學年起參與繁星計畫, 提供名額招收偏鄉高中生, 為提昇成效, 於 98 學年度起降低甄選門檻 增加參與學系及名額 ( 其中醫學系 學年招生名額分別為 名 ), 全校至 105 學年度止共招收 278 名, 且累計新增 60 所近年無畢業生錄取本校之高中生進入本校 另, 本校自 104 學年度起新設個人申請不 ~1~

5 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 分系招生 ( 璞玉組 ) 管道, 設立入學獎學金, 彙整弱勢生入學後可享有之各項輔導措施及獎助資源, 給予弱勢生全面性協助, 並建立完善就學輔導機制, 強化現有課業輔導機制, 建構線上學習輔導與學習成效追蹤相關系統, 積極實施基礎科目及專業科目課業輔導, 以提升學習成效, 冀望能增加弱勢學生就學機會 系所評鑑與校務評鑑 : 本校為促使教學單位進步, 於 103 年獲教育部核定通過本校自辦外部評鑑實施計畫, 並於 104 年 5 月針對系所 學位學程及通識教育辦理自我評鑑實地訪評,33 個受評單位之評鑑結果皆獲得 通過 ; 並經教育部認定本校自我評鑑結果為 通過, 本校免接受通識教育暨第二週期系所評鑑, 有效期限自 105 年至 110 年止 另本校於 100 年度接受教育部委託財團法人高等教育評鑑中心基金會進行之大學校院校務評鑑, 本校 5 項評鑑項目全數通過認可並至 106 年止 改善校園總體環境 : 興建國際學人暨教師宿舍, 以提供優質環境, 延攬大師級人才, 本項工程業已完工並於 104 年中啟用 ; 游泳池重建工程於 103 年度完工, 於 104 年中啟用 ; 另辦理研究生暨國際學生宿舍興建, 提昇整體學生住宿率及研究績效, 該宿舍已於 105 年度啟用 : 興建頂尖研發大樓, 並已於 105 年完工, 預計 106 年中遷入使用 ;105 年度強化及汰換全校共同教室之遠距教學設備, 於圖資大樓 402 教室建置雙高清錄播主機, 課程經設定權限後, 老師於課堂錄播時, 學生端可透過行動設備輸入帳號密碼後即時學習 未來朝向推動全面性校園行動學習, 讓學生不限時間 地點都可以透過行動裝置學習 充實圖書資源,105 年館藏圖書 ( 含電子書 ) 計 352,145 冊, 電子期刊 18,223 種, 較 95 年分別成長 219% 及 50%; 圖書館配合資通中心 Adobe Creative Cloud 軟體在館內 1 樓檢索區增設多媒體電腦 2 套, 提供學生就近使用 ; 卸貨區連結至還書處新設無障礙坡道 2. 提供優質教育, 為國家培育生物醫學專業人才 : 推動課程審核及教學精進制度 : 強化各級課程委員會組織及權責, 建立學系課程委員會外聘委員制度, 並落實課程開課審核制度, 同時檢討教師量評指標, 使教師開課更為嚴謹 持續實施 兼任教師鐘點費管控機制, 已合理管控經費方式, 促 ~2~

6 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 使教學單位建立嚴謹開課機制, 並檢討聘任兼任教師授課之必要性 持續推動 國立陽明大學推動教學精進與課程改革實施要點, 以精進教學品質及提升學習效能為目標 鼓勵教師規劃跨領域共授課程 深化學習課程 創新教學及課程改革計畫, 經審核通過後給予各項補助及獎勵 問題導向學習整合課程 : 本校是以醫學教育為主之研究型大學, 以提供優質教學與研究 培育優秀專業人才為目標 為改善教學品質, 除持續推動 問題導向學習整合課程, 以培養學生主動學習之精神及自主學習之能力 並將教案做有系統的庫存整理, 以充實教學資源, 作為開發新教案之參考 圖書館於 105 年暑假期間辦理學科館員集訓, 開學後主動至各系所或安排在圖書館 新生之旅 介紹 EndNote JoVE Primal Pictures-3D Real Time 解剖學資料庫等學科資源, 並錄製線上數位課程, 提供學生課後自主學習 推展國際交流 : 目前國際學生總人數共 94 人, 佔全校生比例 2.17%, 國際學生總共來自於 34 個國家, 其中以印度, 馬來西亞, 奈及利亞, 印尼及史瓦濟蘭為主 目前共有 6 個全英語科系及學程, 其中與台聯大合作之全英語學程共有 3 個 本校國際事務處設有國際學生接待志工團, 負責國際學生儘速適應校園生活, 持續改善無障礙之國際環境, 例如雙語化網站服務及處室溝通 積極鼓勵校內學術單位開設有特色之暑期短期課程, 以吸引國際學生至本校進行短期交換, 促進校園國際化 例如, 本校傳統醫學研究所與台北榮總及台北市立聯合醫院共同開設之暑期傳統醫學研習課程 為了增進校內師生之全球視野, 同時也促進校內知識之流動, 本校舉辦系列異國文化講座, 講座主題以多面向的視野來觀看全球的政治, 經濟, 科技, 健康, 及跨文化等事務, 主講人以本校國際學生及老師為主要對象, 來自各國家之國際學生可以與本地師生分享自己國家的社會文化概況, 除了促進知識之流動, 也增加國際學生與本地師生之互動及跨文化的了解 為了能增進校內師資在參與國際學術會議報告, 國際場合演講, 圓桌論壇討論及開設全英語授課等場合的溝通及交流技巧 國際事務處邀請校外資深外籍教師為校內師資及博士研究生舉辦一系列的高階英語溝通的訓練課程, 並希望能達到促進國際化的人才能力加值及國際移動能力加值 ~3~

7 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 跨領域學程 : 為提昇我國醫療及醫學研究水準, 設有 醫師科學家培育學程, 持續鼓勵具研究興趣之醫學學生參與該學程研習, 兼顧臨床醫療學習與醫學研究, 以培育具研究潛質 可進行深度醫學問題研究之科學領導人才 另持續辦理 生物科技管理學程 國際研究生 - 生物資訊學程 國際研究生 - 分子醫學學程 生醫光電暨奈米科學學士學位學程 分子醫學博士學位學程 國際衛生碩士學位學程 轉譯醫學博士學位學程 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 ( 與中央研究院合作 ) 亞際文化研究國際碩士學位學程( 台灣聯合大學系統 ) 跨領域神經科學博士學位學程( 台灣聯合大學系統 ) 光電博士學位學程 ( 台灣聯合大學系統 ) 等跨領域學程 104 學年度已設立 公共衛生碩士學位學程 及 生技醫療經營管理碩士在職學位學程 ( 與政治大學合作 ),105 學年度增設 環境科技博士學位學程, 提供多元化的教學及課程, 使學生有機會修習跨領域的知能, 以提高教育 研究之水準 鼓勵學生逕修讀博士班 : 為培植具有研究潛力的學生投入學術研究, 厚植學術能量, 設有獎學金機制, 鼓勵學生逕修讀博士班 3. 加強人文與通識教育, 提昇人文素養, 為國家社會培育專業菁英 : 人文通識課程改革 : 本校由人文與社會科學院及所屬人文與社會教育中心專責通識教育 ( 中英文領域 核心通識 博雅選修通識等 ) 之規劃 開課審核與檢討改革 核心通識規劃為 哲學與心靈 歷史與文明 倫理與道德思考 經濟與社會 科技與社會 藝術與文化 等六大領域; 博雅選修通識則開設多元課程提供大學部學生修讀 通識教育課程之開設經嚴謹之審核及檢討程序, 輔以教學助理 教學評量等配套措施, 以達成提升學生人文素養之教育目標 自 103 學年度起, 中央研究院協助開設 人文講座 ( 核心通次六大領域 ) 及 巨人的肩膀 等通識教育課程, 以強化通識教育之深度與廣度 醫學教育部份則加強醫學人文 醫師與社會等領域課程, 探討專業 倫理 法律相關議題, 強調人性關懷與實踐, 以培育具 人性關懷 素養之醫師 ~4~

8 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 加強人文社會領域發展 : 本校人文與社會科學院積極推動大學部通識教育課程之規劃與改革, 並參與臺灣聯合大學系統的科技與社會整合計畫及文化研究團隊 本校已設立 視覺文化研究所 及 亞際文化研究國際碩士學位學程 ( 台灣聯合大學系統 ) 本校為強化人文社會領域課程, 訂定 國立陽明大學推動教學精進與課程改革實施要點, 鼓勵教師規劃跨領域共授及深化學習課程,104 學年度經審核通過之人文社會領域課程計有 7 門, 核給教學助理及教師授課時數等獎勵補助 ;105 學年度第 1 學期通過之人文社會領域課程計有 2 門, 共同出席授課專任教師依實際出席時數列計授課時數 跨校藝文支援及活動 : 本校亦與其他不同特色之大學 ( 如政治大學 臺北藝術大學等 ) 建立密切學術合作關係, 除開放學生跨校選修通識課程及教師跨校互開通識課程外, 並積極聘請知名學者擔任人文社會藝術講座 邀請各校師生跨校合辦各類藝文活動, 以協助校園營造藝術氛圍, 增進人文與生 醫的對話 ; 另配合教育部相關計畫, 公開徵求藝術家參展及邀請藝術團體演出 105 年舉辦 8 場藝術創作展覽 2 場講座 4 場工作坊 1 場音樂會及 5 場表演, 並製作藝文專刊及鼓勵本校師生組織藝術創作社團, 提昇師生藝術欣賞能力, 陶冶人文素養, 創造心靈健康環境 人文關懷實踐與服務學習 : 積極推動菁英人才服務學習計畫, 鼓勵學生關懷弱勢族群並培養公民責任, 藉由 做中學 讓學生自然學習關懷他人和社會服務的精神與態度 許多社團透過 身體力行, 以專業知能來關懷社會, 每年寒 暑假組成學生服務隊進入醫療資源匱乏偏鄉地區, 舉辦衛生教育營並進行社區健康服務, 落實 仁心仁術 真知力行 的人文關懷實踐精神 此外, 本校建立良好導師生互動平台, 以強化學生生命關懷與品格教育, 透過導師輔導帶動學生從服務經驗中學習反思, 增進學生對社會公民責任的認知及解決問題的能力 同時, 本校舉辦 早安神農坡 大型活動 你感恩 我送禮 母親節感恩卡寄送 活動, 以及 仁心仁術週系列活動, 透過感恩 關懷活動, 以及經驗與心得的分享, 喚起同學付出實際行動表達關懷 4. 強化教學及研究效能 : ~5~

9 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 教師專業成長 : 推動網路課程教學評量, 獎勵教學優良及教學傑出教師, 並整合管理教學資源, 以建置課程及教學回饋機制 ; 每學期舉辦新聘教師研習會及各項教師成長研習活動, 為本校教師提供創新教學思維, 俾融入教學, 提升學生學習成效及競爭力 學習型教學助理制度 : 持續推行教學助理制度, 支援人文社會中心 牙醫學系及生命科學系等單位聘用 專案教學助理, 以補專責教學行政人力之不足 另為培養學生學與教學相關之實務知能, 於基礎學科 ( 包含解剖 生物 物理 數學 電腦 寄生蟲實驗等 ) 醫學人文課程及 E 化教學等配置 學習型教學助理, 學生可由教師指導學習課程教學相關事項, 期末由教師評定成績並授與學分, 達到提升教學與學習效能之目的 每學期開學前辦理相關研習活動, 學期結束進行優良 TA 評選及蒐集回饋意見, 以針對制度及實施方式檢討改進 提升學生英語能力 : 各系所單位陸續延聘外籍教師負責英語文領域 學系應用英文等課程, 並於每學期辦理相關研習活動 講座或競賽等 大學部各學系均設有英語能力畢業門檻, 各研究所則依其需求將英語能力列入畢業門檻, 並訂定相關法規鼓勵專業課程全英語授課 5. 培育高等教育人才 : 104 學年度培育高等教育人才計有 4,327 人 ( 含在職專班 125 人 ), 較 103 學年度之 4,431 人, 減少 104 人,, 主要係因本校各系所碩 博士班在學學生人數減少所致 ( 二 ) 研究發展方面 : 1. 提昇學術研究水準, 創造研發效益 : 世界排名 : 在英國高等教育調查公司 QS 全球建校未達 50 年的前 50 大潛力大學排行榜, 自 100 年公布以來每年進榜,105 年排名第 29 名 另在 英國高等教育調查公司 QS 2016 年世界大學評比 本校排名 308 名 以本校重點專長生物醫學領域而言, 高等教育調查公司 QS 104 年世界大學類別排行, 本校在生物科學及醫學類別排名 150 名, 全台排名第 ~6~

10 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 2 在英國 泰晤士報高等教育專刊 ( Times Higher Education magazine)2016 年亞洲大學排行榜, 本校排名大幅提升, 躍居第 70 名 論文發表質量俱佳 :105 年本校論文共發表 1,629 篇, 平均 Impact Factor 為 3.94, 而近十年 HiCi 則有 94 篇, 論文發表包括 Science Nature Genetics Lancet Oncology Cancer Cell Journal of Clinical Oncology GUT Nature Neuroscience Nature Communications 等知名期刊 師生獲獎 :105 年度本校師生榮獲多項傑出的獎章, 獲得各界的肯定, 包含榮獲教育部學術獎 科技部吳大猷先生紀念獎 科技部傑出研究獎 中央研究院年輕學者研究著作獎 食品藥物管理署醫療器材創新研發貢獻獎 社團法人國家生技醫療產業策進會國家新創獎 台灣公共衛生學會第 22 屆 陳拱北教授紀念獎 及 2016 年國際合成生物學 (international Genetically Engineered Machine, igem) 金牌, 本校自 2007 年參賽共獲得 7 金 2 銀 1 銅的佳績 研究中心資源整合 : 本校已設立 2 大頂尖中心 榮陽基因體研究中心 及 腦科學研究中心, 另支援 生醫光電暨分子影像研究中心 及 醫學工程研發中心 朝向頂尖中心合併發展, 依基礎研究 臨床研究 社區服務及產學合作, 另成立 23 個研究中心, 早期研究中心著重於基礎研究, 近年漸結合臨床 技術發展及產學合作, 擴大研究中心功能, 為使各研究中心得以均衡發展, 本校亦以補助研究中心辦理學術研究活動, 推廣研究中心各有特色, 促進與學術 產業間的互動交流, 以培養中心的發展潛能 本校未來將著重於 腫瘤與免疫 腦科學 高齡與健康 及 生醫工程與光電 等領域的發展, 除持續與政府單位 學界及醫療研究機構的合作外, 並開始積極與產業合作擴大研究能力與產學潛能 2. 產學合作, 創造生醫產業經濟效益 : 產學合作成果 : 本校 105 年產學合作計畫共 62 件, 專利申請 95 至 105 年共有 519 件, 專利核發獲證數 298 件, 技轉件數 105 年達 96 件 顯見本校在政府鼓勵政策推動下, 每年積極參與如臺北國際發明暨技術交易展 臺北國際醫療展 南臺灣生物科技展等各項展覽 舉辦研發成果發表會及舉辦各種智慧財產權 生醫創業商管課程, 藉以促進與產業互動交流, 獲得具體成果 ~7~

11 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 技術移轉聯盟 : 本校 105 年持續參加交通大學 專利授權暨拍賣平台 學術會員及跨領域技術 ICT 電資通訊網絡聯盟計畫, 也持續參與財團法人生技醫療科技政策研究中心 ( 生策會 ) 與中央研究院共同執行之 生技醫藥研發成果強化及商化促進計畫 進行成果推廣 目前正積極於其他學研機構研議成果推廣合作的機會, 透過跨領域資源整合與分享, 增進成果運用效益 專利訓練課程與律師諮詢服務 : 本校為為增進專利經費有效使用, 提供更專業與完善的專利服務,105 年舉辦 15 堂專利訓練課程和專利檢索實作課程, 並且依個案需求提供律師專利諮詢服務, 以達到專利質與量並重的目標 國內展覽活動及推廣平台 : 本校每年積極參加國內相關生技展覽活動, 以期推廣教師的技術及育成中心進駐廠商的產品, 協助培育廠商參加國內外技術媒合會及大型展覽會, 增加產品或技術的能見度及行銷曝光的機會 105 年 7 月參加於南港展覽館舉行的臺北生技月大展, 由 10 家培育廠商設立陽明主題館, 一共展示 10 個攤位, 規模為歷年來最大, 參展之育成廠商其營業額提升 並且參加臺北國際發明展暨技術交易展及南臺灣生物技術展等大型展覽增加學校曝光機會 創投資金媒合會 :105 年舉辦創投資金媒合會, 以增加與產業界交流產學合作的機會, 邀請元富證卷投資部 富邦銀行金控部 永豐銀行投資部參與, 協助提供培育廠商資金媒合的機會 陽明創新育成股份有限公司 : 本校擬運用技術入股及自有資金, 對校內師生研發技術與新創潛力企業, 進行戰略性及高附加價值的投資, 更能直接提供學校師生與新創企業創業所需要的資金, 為服務校內師生之創新作法 105 年 9 月先成立籌備處, 未來進行公司登記, 真正落實 學研成果用於社會 的宗旨 開設創新創業課程 : 產學營運中心運用 101 至 104 年度辦理 創新創業課程開設與發展計畫 之經驗, 透過整合本校專業師資, 以及延攬生醫產業及跨領域師資,105 年開設 14 堂創新創業課程, 從核心課程激發創業熱忱, 接續導入進階課程熟悉智財法規 創新營運模式與市場金源的脈動, 增加課程深度和廣度 期能對台灣生技醫療產業札根發展有所貢獻, 同時能將學校生技領域豐富的學術研發資源及技術人才, 更有效的支持生技產業升級與創新創業上 ~8~

12 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 二 收支餘絀情形 : ( 一 ) 收入決算數與收入預算數比較情形 : 本年度業務收入決算數計 22 億 8,438 萬 9,106 元, 業務外收入計 2 億 3,566 萬 9,423 元, 收入共計 25 億 2,005 萬 8,529 元, 較預算數 24 億 9,353 萬 7,000 元, 增加 2,652 萬 1,529 元, 增加比率達 1.06% 分析如下: 1. 學雜費收入決算數 2 億 5,850 萬 2,429 元, 較預算數 2 億 5,190 萬 6,000 元, 增加 659 萬 6,429 元, 增加比率為 2.62% 2. 學雜費減免決算數 802 萬 9,149 元, 較預算數 769 萬 6,000 元, 增加 33 萬 3,149 元, 增加比率為 4.33% 3. 建教合作收入決算數 8 億 2,629 萬 8,389 元, 較預算數 8 億 6,377 萬 9,000 元, 減少 3,748 萬 611 元, 減少比率為 4.34% 4. 推廣教育收入決算數 328 萬 8,316 元, 較預算數 374 萬 8,000 元, 減少 45 萬 9,684 元, 減少比率為 12.26%, 係因推廣教育班收入較預期減少 5. 學校教學研究補助收入決算數 8 億 901 萬元與預算數 8 億 901 萬元相同 6. 其他補助收入決算數 3 億 9,137 萬 6,930 元, 較預算數 3 億 7,851 萬 5,000 元, 增加 1,286 萬 1,930 元, 增加比率為 3.40% 7. 雜項業務收入決算數 394 萬 2,191 元, 較預算數 341 萬元, 增加 53 萬 2,191 元, 增加比率為 15.61%, 係因招生收入較預期增加 8. 利息收入決算數 1,575 萬 5,778 元, 較預算數 1,900 萬元, 減少 324 萬 4,222 元, 減少比率 17.07%, 係因定期存款利率調降, 致利息收入較預期減少 9. 資產使用及權利金收入決算數 1 億 776 萬 2,760 元, 較預算數 8,120 萬元, 增加 2,656 萬 2,760 元, 增加比率為 32.71%, 係因場地 設備使用收入較預期增加 10. 受贈收入決算數 8,461 萬 4,816 元, 較預算數 6,466 萬 5,000 元, 增加 1,994 萬 9,816 元, 增加比率為 30.85%, 係因外界捐款較預期增加 11. 賠 ( 補 ) 償收入決算數 32 萬 3,559 元, 較預算數 0 元, 增加 32 萬 3,559 元, 係因賠償金額較預期增加 12. 違規罰款收入決算數 487 萬 9,914 元, 較預算數 200 萬元, 增加 287 萬 9,914 元, 增加比率為 %, 係因實際執行廠商逾期完工違約金等較預期增加 13. 雜項收入決算數 2,233 萬 2,596 元, 較預算數 2,400 萬元, 減少 166 萬 7,404 元, 減少比率為 6.95% ( 二 ) 支出決算數與支出預算數比較情形 : 本年度業務成本與費用決算數計 24 億 6,983 萬 3,658 元, 業務外費用計 ~9~

13 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 9,821 萬 97 元, 支出共計 25 億 6,804 萬 3,755 元, 較預算數 25 億 7,395 萬元, 減少 590 萬 6,245 元, 減少比率達 0.23% 分析如下: 1. 教學研究及訓輔成本決算數 13 億 7,915 萬 9,570 元, 較預算數 13 億 8,416 萬 2,000 元, 減少 500 萬 2,430 元, 減少比率為 0.36% 2. 建教合作成本決算數 8 億 2,347 萬 1,352 元, 較預算數 8 億 3,448 萬 8,000 元, 減少 1,101 萬 6,648 元, 減少比率為 1.32%, 係因建教合作收入減少, 支出亦相對減少 3. 推廣教育成本決算數 192 萬 6,140 元, 較預算數 288 萬 3,000 元, 減少 95 萬 6,860 元, 減少比率為 33.19%, 係因推廣教育收入減少, 支出亦相對減少 4. 學生公費及獎勵金決算 7,418 萬 6,095 元, 較預算數 6,137 萬元, 增加 1,281 萬 6,095 元, 增加比率為 20.88%, 係因接受外界捐款指定支用於學生之獎助增加所致 5. 管理費用及總務費用決算數 1 億 8,759 萬 9,089 元, 較預算數 1 億 8,299 萬 8,000 元, 增加 460 萬 1,089 元, 增加比率為 2.51% 6. 雜項業務費用決算數 349 萬 1,412 元, 較預算數 307 萬元, 增加 42 萬 1,412 元, 增加比率為 13.73%, 係因招生考試收入較預期增加, 致招生支出亦相對增加 7. 利息費用決算數 362 萬 1,532 元, 較預算數 479 萬 5,000 元, 減少 117 萬 3,468 元, 減少比率為 24.47%, 係因舉借債務較預期減少, 致利息費用較預算數減少 8. 雜項費用決算數 9,458 萬 8,565 元, 較預算數 1 億 18 萬 4,000 元, 減少 559 萬 5,435 元, 減少比率為 5.59% ( 三 ) 決算與預算餘絀比較情形: 本年度決算短絀數計 4,798 萬 5,226 元, 較預算短絀數 8,041 萬 3,000 元, 減少短絀 3,242 萬 7,774 元, 減少內容為 : 1. 業務短絀 : 本年度決算短絀數計 1 億 8,544 萬 4,552 元, 較預算短絀數 1 億 6,629 萬 9,000 元, 減少短絀 1,914 萬 5,552 元, 減少比率達 11.51% 2. 業務外賸餘 : 本年度決算賸餘數計 1 億 3,745 萬 9,326 元, 較預算賸餘數 8,588 萬 6,000 元, 增加賸餘 5,157 萬 3,326 元, 增加比率達 60.05% 三 餘絀撥補實況 : ( 一 ) 短絀之部: 本年度決算短絀數 4,798 萬 5,226 元, 較預算數短絀數 8,041 萬 3,000 元, 減少短絀 3,242 萬 7,774 元 ( 二 ) 填補之部: 本年度決算撥用公積 4,798 萬 5,226 元, 較預算數 8,041 萬 3,000 元, 減少撥用公積 3,242 萬 7,774 元 ~10~

14 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 ( 三 ) 待填補之短絀: 本年度經撥用公積填補累積短絀後, 待填補之短絀 0 元 四 現金流量結果 : ( 一 ) 本年度業務活動之現金流入為 1 億 8,733 萬 5,953 元, 包括 : 1. 本年度短絀 4,798 萬 5,226 元 2. 調整非現金項目 2 億 3,532 萬 1,179 元, 包括 : (1) 固定資產折舊 2 億 4,282 萬 9,284 元, 包括土地改良物 991 萬 1,316 元 房屋及建築 1,942 萬 8,118 元 機械及設備 1 億 4,555 萬 1,118 元 交通及運輸設備 864 萬 3,553 元 什項設備 3,676 萬 6,478 元 代管資產 2,252 萬 8,701 元 (2) 攤銷 3,796 萬 8,678 元, 包括電腦軟體攤銷 1,372 萬 8,894 元 其他攤銷費用 2,423 萬 9,784 元 (3) 其他 570 萬 7,237 元, 係移撥機械設備 63 萬 6,343 元及什項設備 41 萬 6,488 元 ; 遞延收入轉列其他補助收入 347 萬 6,201 元及受贈收入 302 萬 3,867 元 ; 民間捐贈有價證券列受贈收入 26 萬元 (4) 流動資產淨增 8,731 萬 3,849 元 (5) 流動負債淨增 4,754 萬 4,303 元 ( 二 ) 本年度投資活動之淨現金流出為 4 億 4,090 萬 3,944 元, 包括 : 1. 減少流動金融資產及短期貸墊款 4,030 萬 9,650 元, 係為減少代教育部墊付退休金 退休人員子女教育補助之短期墊款 4,030 萬 9,650 元 2. 減少投資 長期應收款 代墊款及準備金 5,964 萬 6,505 元, 係民間捐贈資本支出增置固定資產 5,964 萬 6,505 元 3. 減少固定資產及遞耗資產 9,664 元, 係本校牙醫系火災毀損交通及運輸設備 7,414 元及什項設備 2,250 元, 獲賠償金額 33 萬 3,223 元大於帳面價值 4. 減少無形資產 遞延借項及其他資產 16 萬 2,400 元, 係本年度減少存出保證金 16 萬 2,400 元 5. 增加流動金融資產及短期貸墊款 4,307 萬 8,137 元, 係為增加代教育部墊付退休金 退休人員子女教育補助之短期墊款 4,307 萬 8,137 元 6. 增加固定資產及遞耗資產 4 億 7,356 萬 3,484 元, 係增置固定資產 4 億 7,356 萬 3,484 元, 包括土地 8,955 萬 8,801 元 房屋及建築 4,973 萬 9,960 元 機械及設備 8,540 萬 6,395 元 交通及運輸設備 1,328 萬 3,260 元 什項設備 3,116 萬 6,620 元 購建中固定資產 2 億 440 萬 8,448 元 7. 增加無形資產 遞延借項及其他資產 2,439 萬 542 元, 係為增加無形資產 2,245 萬 2,112 元 其他資產增加係存出保證金 193 萬 8,430 元 ( 三 ) 本年度融資活動之現金流入為 2 億 1,530 萬 5,614 元, 包括 : ~11~

15 國立陽明大學校務基金總說明中華民國 105 年度 1. 增加短期債務 流動金融負債 其他負債及遞延貸項 5,578 萬 6,435 元, 係為增加其他負債, 包含存入保證金 5,089 萬 3,155 元及應付保管款 9,379 元 ; 增加遞延貸項係其他政府機關專案補助資本支出 488 萬 3,901 元 2. 增加長期負債 9,817 萬 5,690 元, 係本校 研究生暨國際學生宿舍興建工程 105 年度貸款 2,141 萬 1,004 元及本校有償撥用臺北市政府所屬士林區福林段二小段 593 地號土地案一次認列土地財產帳及長期債務 7,676 萬 4,686 元 3. 增加基金 公積及填補短絀 8,920 萬 2,330 元, 係教育部補助基本需求資本門 1,120 萬元 邁向頂尖大學計畫 6,957 萬 6,000 元 臺灣聯合大學系統 22 萬 5,000 元 教育部撥款增置固定資產 771 萬 7,000 元及無形資產 48 萬 4,330 元 ; 不含下年初整理期間核定部分列其他應收款 5,331 萬 8,469 元 4. 減少短期債務 流動金融負債 其他負債及遞延貸項 2,785 萬 8,841 元, 係為減少存入保證金 2,784 萬 9,997 元及應付保管款 8,844 元 ( 四 ) 本年度現金及約當現金淨減 3,826 萬 2,377 元 ( 五 ) 期初現金及約當現金 15 億 4,008 萬 5,343 元 ( 六 ) 期末現金及約當現金 15 億 182 萬 2,966 元 五 資產負債情況 : ( 一 ) 資產總額計 121 億 3,900 萬 5,650 元, 其中流動資產 18 億 3,937 萬 8,816 元, 占 15.15%; 投資 長期應收款 貸墊款及準備金 4 億 5,658 萬 2,489 元, 占 3.76%; 固定資產 32 億 612 萬 2,657 元, 占 26.41%; 無形資產 4,399 萬 269 元, 占 0.36%; 遞延借項 7,814 萬 7,531 元, 占 0.64%; 其他資產 65 億 1,478 萬 3,888 元, 占 53.67% ( 二 ) 負債總額計 81 億 2,456 萬 8,607 元, 占負債及淨值總額 66.93%, 其中流動負債 10 億 898 萬 8,819 元, 占負債及淨值總額 8.31%; 長期負債 3 億 5,897 萬 4,106 元, 占負債及淨值總額 2.96%; 其他負債 65 億 8,683 萬 1,010 元, 占負債及淨值總額 54.26%; 遞延貸項 1 億 6,977 萬 4,672 元, 占負債及淨值總額 1.40% 淨值總額計 40 億 1,443 萬 7,043 元, 占負債及淨值總額 33.07%, 其中基金 24 億 7,059 萬 8,420 元, 占負債及淨值總額 20.35%; 公積 15 億 4,383 萬 8,623 元, 占負債及淨值總額 12.72% 六 其他 : 依本校 自籌收入支應未編列預算先行辦理事項管理要點 之規定, 本年度自籌收入先行辦理固定資產, 經本校校務基金管理委員會審議通過後執行, 其超支部分併決算辦理計 1 億 1,120 萬 5,881 元, 由 自籌收入 支應 ~12~

16 主要表

17 本頁空白 ~13~

18 中華民國 105 年度本年度預算數本年度科目政府補助政府補助自籌收入合計收入收入金額金額金額 % 金額 1,187,525, ,115,147, ,302,672, ,200,386, 教學收入 ,111,737, ,111,737, 學雜費收入 ,906, ,906, 學雜費減免 (-) ,696, ,696, 建教合作收入 ,779, ,779, 推廣教育收入 ,748, ,748, 其他業務收入 1,187,525, ,410, ,190,935, ,200,386, 學校教學研究補助收 809,010, ,010, ,010, 入 其他補助收入 378,515, ,515, ,376, 雜項業務收入 ,410, ,410, ,395,952, ,073,019, ,468,971, ,350,758, 教學成本 1,244,423, ,110, ,221,533, ,199,256, 教學研究及訓輔成本 1,244,423, ,739, ,384,162, ,199,256, 建教合作成本 ,488, ,488, 推廣教育成本 ,883, ,883, 其他業務成本 370, ,000, ,370, ,105, 學生公費及獎勵金 370, ,000, ,370, ,105, 管理及總務費用 151,159, ,839, ,998, ,397, 管理費用及總務費用 151,159, ,839, ,998, ,397, 其他業務費用 ,070, ,070, 雜項業務費用 ,070, ,070, ,427, ,128, ,299, ,371, ,865, ,865, 財務收入 ,000, ,000, 利息收入 ,000, ,000, 其他業務外收入 ,865, ,865, 資產使用及權利金收 ,200, ,200, 入 受贈收入 ,665, ,665, 賠 ( 補 ) 償收入 違規罰款收入 ,000, ,000, 雜項收入 ,000, ,000, ,305, ,674, ,979, ,405, 財務費用 ,795, ,795, , 利息費用 ,795, ,795, , 其他業務外費用 6,305, ,879, ,184, ,787, 雜項費用 6,305, ,879, ,184, ,787, ,305, ,191, ,886, ,405, ~14~

19 單位 : 新臺幣元 決算數自籌收入 合 計 比較增減 上年度決算數 金額金額 1,084,002, ,284,389, ,080,059, ,080,059, ,502, ,502, ,029, ,029, ,298, ,298, ,288, ,288, ,942, ,204,329, ,010, ,376, ,942, ,942, ,119,074, ,469,833, ,005,301, ,204,557, ,903, ,379,159, ,471, ,471, ,926, ,926, ,081, ,186, ,081, ,186, ,201, ,599, ,201, ,599, ,491, ,491, ,491, ,491, ,072, ,444, ,669, ,669, ,755, ,755, ,755, ,755, ,913, ,913, ,762, ,762, ,614, ,614, , , ,879, ,879, ,332, ,332, ,804, ,210, ,003, ,621, ,003, ,621, ,801, ,588, ,801, ,588, ,865, ,459, % 金額 % 金額 % ,282, ,327,971, ,677, ,102,712, ,596, ,995, , ,812, ,480, ,607, , ,921, ,394, ,225,259, ,663, ,861, ,827, , ,768, , ,496,532, ,975, ,240,686, ,002, ,407,454, ,016, ,369, , ,862, ,816, ,928, ,816, ,928, ,601, ,753, ,601, ,753, , ,164, , ,164, ,145, ,560, ,804, ,557, ,244, ,772, ,244, ,772, ,048, ,784, ,562, ,552, ,949, ,455, , ,879, ,225, ,667, ,551, ,768, ,169, ,173, ,432, ,173, ,432, ,595, ,737, ,595, ,737, ,573, ,387, ~15~

20 科 目 中華民國 105 年度本年度預算數本年度政府補助政府補助自籌收入合計收入收入金額金額金額 % 金額 -214,732, ,319, ,413, ,777, ~16~

21 單位 : 新臺幣元 決算數自籌收入 合 計 比較增減 上年度決算數 金額金額 113,792, ,985, % 金額 % 金額 % ,427, ,173, ~17~

22 中華民國 105 年度 項 目 本年度預算數本年度決算數金額 % 金額 % 本期賸餘 前期未分配賸餘 公積轉列數 填補累積短絀 提存公積 賸餘撥充基金數 解繳國庫淨額 其他依法分配數 ,413, ,985, 本期短絀 80,413, ,985, 前期待填補之短絀 ,413, ,985, 撥用賸餘 撥用公積 80,413, ,985, 折減基金 國庫撥款 ~18~

23 金 單位 : 新臺幣元比較增減上年度決算數額 % 金額 % ,427, ,173, ,427, ,173, ,427, ,173, ,427, ,173, ~19~

24 中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元比較增減項目預算數決算數金額 % 202,999, ,335, ,663, 本期賸餘 ( 短絀 -) -80,413, ,985, ,427, 調整非現金項目 283,412, ,321, ,090, 折舊及折耗 271,650, ,829, ,820, 土地改良物 128, ,911, ,783, 房屋及建築 17,200, ,428, ,228, 機械及設備 180,000, ,551, ,448, 交通及運輸設備 9,000, ,643, , 什項設備 43,000, ,766, ,233, 代管資產 22,322, ,528, , 攤銷 24,000, ,968, ,968, 攤銷電腦軟體 8,515, ,728, ,213, 其他攤銷費用 15,485, ,239, ,754, 其他 -12,238, ,707, ,530, 機械及設備 , , 什項設備 , , 其他 -12,238, ,760, ,477, 流動資產淨減 ( 淨增 -) ,313, ,313, 流動負債淨增 ( 淨減 -) ,544, ,544, 業務活動之淨現金流入 ( 流出 -) 202,999, ,335, ,663, ,129, ,903, ,774, 減少流動金融資產及短期貸墊款 ,309, ,309, 減少短期墊款 ,309, ,309, 減少投資 長期應收款 貸墊款及 87,800, ,646, ,153, 準備金 減少準備金 87,800, ,646, ,153, 減少固定資產及遞耗資產 , , 減少固定資產 , , 固定資產之減少 , , 交通及運輸設備 , , 什項設備 , , 減少無形資產 遞延借項及其他資 , , 產 減少其他資產 , , 增加流動金融資產及短期貸墊款 ,078, ,078, 增加短期墊款 ,078, ,078, 增加固定資產及遞耗資產 -354,628, ,563, ,935, 增加固定資產 -354,628, ,563, ,935, 固定資產之增置 -354,628, ,563, ,935, 土地 -12,794, ,558, ,764, 房屋及建築 -204,311, ,739, ,571, 機械及設備 -95,816, ,406, ,409, ~20~

25 中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元比較增減項目預算數決算數金額 % 交通及運輸設備 -12,020, ,283, ,263, 什項設備 -29,687, ,166, ,479, 購建中固定資產 ,408, ,408, 增加無形資產 遞延借項及其他資 -31,301, ,390, ,910, 產 增加無形資產 -16,301, ,452, ,151, 增加遞延借項 -15,000, ,000, 增加其他資產 ,938, ,938, 投資活動之淨現金流入 ( 流出 -) -298,129, ,903, ,774, ,466, ,305, ,839, 增加短期債務 流動金融負債 其 ,786, ,786, 他負債及遞延貸項 增加其他負債 ,902, ,902, 增加遞延貸項 ,883, ,883, 增加長期負債 54,311, ,175, ,864, 增加長期債務 54,311, ,175, ,864, 增加基金 公積及填補短絀 112,155, ,202, ,952, 增加基金 112,155, ,202, ,952, 國庫撥款增置固定資產 108,148, ,718, ,430, 國庫增撥無形資產 4,007, , ,522, 減少短期債務 流動金融負債 其 ,858, ,858, 他負債及遞延貸項 減少其他負債 ,858, ,858, 融資活動之淨現金流入 ( 流出 -) 166,466, ,305, ,839, ,336, ,262, ,598, ,576,027, ,540,085, ,941, ,647,363, ,501,822, ,540, 固定資產與基金同額增加 ( 或減少 -) 1,780, , ,859, 之金額 撥入固定資產明細 (+) 2,500, , ,450, 機械及設備 2,000, , ,950, 交通及運輸設備 100, , 什項設備 400, , 撥出固定資產明細 (-) -720, , , 機械及設備 -600, , , 交通及運輸設備 -20, , 什項設備 -100, , 受贈固定資產與遞延收入同額增加 ,989, ,989, 之金額 受贈固定資產明細 ,989, ,989, 機械及設備 , , ~21~

26 中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元比較增減項目預算數決算數金額 % 購建中固定資產 ,586, ,586, 盈餘分配與虧損填補之金額 -80,413, ,985, ,427, 提存 ( 撥用 -) 公積 -80,413, ,985, ,427, 提列退撫基金使退休離職準備金及 ,524, ,524, 應付退休及離職金同額增 ( 減 -) 數 提列退撫基金使退休離職準備金 ,897, ,897, 及應付退休及離職金同額增 (+) 之數 提列退撫基金使退休離職準備金 ,421, ,421, 及應付退休及離職金同額減 (-) 之數 以前年度購建中固定資產科目, 於 305,698, ,042, ,344, 本次更正調整轉入固定資產科目數 本年度更正調整轉入固定資產科 305,698, ,042, ,344, 目數 土地改良物 ,720, ,720, 房屋及建築 305,698, ,820, ,122, 機械及設備 ,822, ,822, 交通及運輸設備 ,090, ,090, 什項設備 ,589, ,589, 其他準備金與受贈公積同額增加 (+) ,105, ,105, 或減少 (-) 之金額 其他準備金與受贈公積同額增加 ,105, ,105, 之金額 (+) 其他準備金與遞延收入同額增加 (+) 87,800, ,040, ,759, 或減少 (-) 之金額 其他準備金與遞延收入同額增加 87,800, ,481, ,318, 之金額 (+) 其他準備金與遞延收入同額減少 , , 之金額 (-) 代管資產與應付代管資產同額增加 ( ,329, ,329, ) 或減少 (-) 之金額 代管資產與應付代管資產同額增 ,329, ,329, 加之金額 (+) 應付代管資產轉列受贈公積數 22,322, ,528, , 其他準備金與預收收入同額增 (+) 減 (-) 數 ,710, ,710, 附註 : 一 業務活動之現金流量 : 1. 其他 : 係執行計畫所需移撥予國立台灣大學機械設備原值 288 萬 6,532 元 累計折舊 225 萬 18 9 元 帳面價值 63 萬 6,343 元及什項設備原值 47 萬元 累計折舊 5 萬 3,512 元 帳面價值 41 萬 6,488 元 ( 教育部 105 年 8 月 19 日臺教秘 ( 一 ) 字第 號函同意 ); 遞延收入轉列其他補助收入 347 萬 6, 201 元及受贈收入 302 萬 3,867 元 ; 民間捐贈有價證券列受贈收入 26 萬元 二 投資活動之現金流量 : 1. 減少短期墊款 : 係本年度減少代教育部墊付退休金 退休人員子女教育補助之短期墊款 4,0 30 萬 9,650 元 ~22~

27 中華民國 105 年度項目預算數決算數金 2. 減少準備金 : 係民間捐贈資本支出增置固定資產 5,964 萬 6,505 元 單位 : 新臺幣元比較增減額 % 3. 減少固定資產 : 係本校牙醫系火災毀損交通及運輸設備原值 1 萬元 累計折舊 2,586 元 帳面價值 7,414 元及什項設備原值 1 萬 3,500 元 累計折舊 1 萬 1,250 元 帳面價值 2,250 元, 獲賠償金額 3 3 萬 3,223 元大於帳面價值 4. 減少其他資產 : 係本年度減少存出保證金 16 萬 2,400 元 5. 增加短期墊款 : 係本年度增加代教育部墊付退休金 退休人員子女教育補助之短期墊款 4,3 07 萬 8,137 元 6. 增加其他資產 : 係本年度增加存出保證金 193 萬 8,430 元 三 融資活動之現金流量 : 1. 增加其他負債 : 係增加存入保證金 5,089 萬 3,155 元及應付保管款 9,379 元 2. 增加遞延貸項 : 係其他政府機關專案補助資本支出 488 萬 3,901 元 3. 增加長期債務 : 係本校 研究生暨國際學生宿舍興建工程 第 12 次貸款 2,141 萬 1,004 元及本校有償撥用臺北市政府所屬士林區福林段二小段 593 地號土地案一次認列土地財產帳及長期債務 7, 676 萬 4,686 元 4. 增加基金 : 基本需求資本門 1,120 萬元 邁向頂尖大學計畫 6,957 萬 6,000 元 臺灣聯合大學系統 22 萬 5,000 元 教育部撥款增置固定資產 771 萬 7,000 元及無形資產 48 萬 4,330 元 ; 不含下年初整理期間核定部分列其他應收款 5,331 萬 8,469 元 5. 減少其他負債 : 係減少存入保證金 2,784 萬 9,997 元及應付保管款 8,844 元 四 不影響現金流量之投資及融資活動 : 1. 固定資產與基金同額增加 : 係國立交通大學撥入機械設備增加 4 萬 9,684 元 ( 教育部中華民國 105 年 6 月 14 日臺教秘 ( 一 ) 字第 號函同意 ); 本校撥出至中央研究院減少 12 萬 9,376 元 ( 教育部 105 年 3 月 25 日臺教秘 ( 一 ) 字第 號函同意 ) 2. 受贈固定資產與遞延收入同額增加 : 國立臺灣大學 國立交通大學及國立中央大學移入儀器設備 40 萬 3,247 元 ; 接受臺灣玻璃工業實體捐贈頂尖研發大樓玻璃購建中固定資產 358 萬 6,722 元 3. 代管資產與應付代管資產同額增加 : 係本校以公務機關代管臺北市政府土地 ( 臺北市北投區崇仰段 3 小段 及 地號等 5 筆 ), 依 臺北市市有財產管理作業手冊 規定以 105 年 1 月 1 日公告土地現值入帳增加 682 萬 146 元 ; 本校 64 筆代管資產土地依 國有財產產及管理作業要點 規定, 應付代管資產 - 公務土地調整產價入帳增加 6 億 2,070 萬 1,901 元 ; 台聯大行政辦公室購置代管財產 1 萬元及建教計畫購置代管資產 79 萬 7,180 元 4. 配合 105 年度帳務處理調整, 於年初帳目清理暫收及待結轉帳項轉列遞延收入 1 億 597 萬 7,947 元 受贈公積 90 萬 8,210 元及受贈公積轉列遞延收入數 5,238 萬 2,534 元 ~23~

28 中華民國 105 年 12 月 31 日 科 目 本年度決算數上年度決算數比較增減金額 % 金額 % 金額 % 12,139,005, ,223,041, ,963, ,839,378, ,734,240, ,138, 現金 1,501,822, ,540,085, ,262, 銀行存款 1,501,722, ,539,985, ,262, 零用及週轉金 100, , 應收款項 197,132, ,697, ,434, 應收利息 6,512, ,327, , 其他應收款 190,620, ,369, ,250, 預付款項 102,198, ,001, ,802, 用品盤存 190, , , 預付費用 102,008, ,831, ,823, 短期貸墊款 38,224, ,455, ,768, 短期墊款 38,224, ,455, ,768, ,582, ,636, ,946, 長期投資 1,910, ,650, , 以成本衡量之金融資產 - 非 1,910, ,650, , 流動 準備金 454,672, ,986, ,686, 退休及離職準備金 22,449, ,973, ,524, 其他準備金 432,223, ,012, ,210, ,206,122, ,002,303, ,819, 土地 228,374, ,815, ,558, 土地 228,374, ,815, ,558, 土地改良物 105,478, ,669, ,191, 土地改良物 228,000, ,280, ,720, 累計折舊 - 土地改良物 (-) -122,522, ,610, ,911, 房屋及建築 1,309,294, ,162, ,131, 房屋及建築 1,460,235, ,044,633, ,601, 累計折舊 - 房屋及建築 (-) -150,940, ,470, ,469, 機械及設備 421,726, ,361, ,634, 機械及設備 2,864,683, ,855,619, ,064, 累計折舊 - 機械及設備 (-) -2,442,957, ,377,258, ,698, 交通及運輸設備 47,931, ,209, ,722, 交通及運輸設備 152,033, ,678, ,354, 累計折舊 - 交通及運輸設備 ( -104,101, ) ,469, ,368, 什項設備 605,615, ,044, ,570, 什項設備 1,172,838, ,132,180, ,658, 累計折舊 - 什項設備 (-) -567,223, ,136, ,087, 購建中固定資產 487,702, ,040, ,338, 未完工程 451,181, ,634, ,453, ~24~

29 單位 : 新臺幣元 科 目 本年度決算數上年度決算數比較增減金額 % 金額 % 金額 % 8,124,568, ,306,220, ,347, ,008,988, ,230, ,757, 短期債務 12,794, ,794, 應付到期長期負債 12,794, ,794, 應付款項 78,923, ,949, ,025, 應付帳款 8,605, ,605, 應付代收款 52,896, ,598, ,298, 應付費用 16,839, ,546, , 應付利息 581, , , 應付工程款 ,291, ,291, 預收款項 917,271, ,281, ,989, 預收收入 917,271, ,281, ,989, ,974, ,592, ,381, 長期債務 358,974, ,592, ,381, 長期借款 295,003, ,592, ,411, 其他長期負債 63,970, ,970, ,586,831, ,067,397, ,433, 什項負債 6,586,831, ,067,397, ,433, 存入保證金 53,353, ,310, ,043, 應付保管款 9, , 應付退休及離職金 22,449, ,973, ,524, 應付代管資產 6,511,018, ,905,217, ,800, 暫收及待結轉帳項 ,886, ,886, 其他什項負債 1, , ,774, ,774, 遞延收入 169,774, ,774, 遞延收入 169,774, ,774, ,014,437, ,916,820, ,616, ,470,598, ,328,157, ,441, 基金 2,470,598, ,328,157, ,441, 基金 2,470,598, ,328,157, ,441, ,543,838, ,588,663, ,824, 資本公積 1,543,838, ,588,663, ,824, 受贈公積 1,543,838, ,588,663, ,824, ~25~

30 中華民國 105 年 12 月 31 日 科 目 本年度決算數上年度決算數比較增減金額 % 金額 % 金額 % 預付工程及土地款 1,975, ,975, 訂購機件及設備款 34,545, ,430, ,114, ,990, ,487, , 無形資產 43,990, ,487, , 專利權 161, , , 電腦軟體 27,250, ,679, ,571, 其他無形資產 16,578, ,424, ,846, ,147, ,166, ,019, 遞延費用 78,147, ,166, ,019, 遞延費用 78,147, ,166, ,019, ,514,783, ,907,207, ,576, 什項資產 6,514,783, ,907,207, ,576, 存出保證金 3,765, ,989, ,776, 代管資產 6,976,385, ,348,055, ,329, 累計折舊 - 代管資產 (-) -465,367, ,838, ,528, ,139,005, ,223,041, ,963, 附 註 : 1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 $42,462, 及上年度決算數為 $44,029, 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 $42,462, 及上年度決算數為 $44,029, ~26~

31 科 目 單位 : 新臺幣元 本年度決算數 上年度決算數 比較增減 金 額 % 金 額 % 金 額 % 12,139,005, ,223,041, ,963, ~27~

32 本頁空白 ~28~

33 附屬表

34 中華民國 105 年度單位 : 新臺幣元比較增減科目預算數決算數備註金額 % 2,302,672, ,284,389, ,282, 教學收入 1,111,737, ,080,059, ,677, 學雜費收入 251,906, ,502, ,596, 學雜費減免 (-) -7,696, ,029, , 建教合作收入 863,779, ,298, ,480, 推廣教育收入 3,748, ,288, , 推廣教育班收入較預期減少 其他業務收入 1,190,935, ,204,329, ,394, 學校教學研究補助收入 809,010, ,010, 其他補助收入 378,515, ,376, ,861, 雜項業務收入 3,410, ,942, , 招生收入較預期增加 190,865, ,669, ,804, 財務收入 19,000, ,755, ,244, 利息收入 19,000, ,755, ,244, 利息收入較預期減少 其他業務外收入 171,865, ,913, ,048, 資產使用及權利金收入 81,200, ,762, ,562, 場地 設備使用收入較預期增加 受贈收入 64,665, ,614, ,949, 外界捐款較預期增加 賠 ( 補 ) 償收入 , , 賠償金額較預期增加 違規罰款收入 2,000, ,879, ,879, 廠商逾期及違規罰款金額較預期增加 雜項收入 24,000, ,332, ,667, ,493,537, ,520,058, ,521, ~29~

35 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 1,244,423, ,110, ,221,533, ,199,256, 教學研究及訓輔成本 1,244,423, ,739, ,384,162, ,199,256, 用人費用 650,779, , ,065, ,044, 正式員額薪資 480,598, ,598, ,997, 聘僱及兼職人員薪資 14,500, ,500, ,550, 超時工作報酬 80, , , , 獎金 73,942, ,942, ,093, 退休及卹償金 32,231, ,231, ,224, 福利費 49,428, , ,434, ,099, 服務費用 290,197, ,769, ,966, ,691, 水電費 59,848, ,848, ,259, 郵電費 44, ,750, ,794, , 旅運費 19,845, ,896, ,741, ,536, 印刷裝訂與廣告費 2,697, ,596, ,293, ,252, 修理保養及保固費 14,775, ,695, ,470, ,681, 保險費 10, , , , 一般服務費 157,061, ,593, ,654, ,188, 專業服務費 35,917, ,539, ,456, ,713, 材料及用品費 65,081, ,923, ,004, ,046, 使用材料費用品消耗 65,081, ,923, ,004, ,046, 租金與利息 1,986, , ,906, ,920, 地租及水租 45, , , 房租 1,000, , ,150, ,789, 機器租金 350, , , , 交通及運輸設備租金 541, , , , 什項設備租金 50, , , 折舊 折耗及攤銷 189,159, ,131, ,290, ,090, 土地改良物折舊 90, , ,213, 房屋折舊 11,738, , ,778, ,421, ~30~

36 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 1,005,301, ,204,557, ,975, ,903, ,379,159, ,002, , ,952, ,887, , ,033, ,564, , ,218, ,718, , , , ,093, ,151, ,224, , , ,106, , ,160, ,852, ,886, , ,267, ,580, ,289, ,335, , ,699, ,235, ,494, 其中國外旅費決算數 25,220,463 元, 較預算數 15,584,000 元增加, 主要係因教育部補助 邁向頂尖大學計畫 及科技部計畫等及接受外界捐款指定支用於教學研究業務之補助教師 學生參加國際會議 赴國外參訪及進修研究等機票款 生活費較預期增加所致 4,023, ,275, ,017, 其中廣告費決算數 252,928 元, 較預算數 50,000 元增加, 係經校內程序簽准辦理之刊登徵才廣告及慰靈公祭公告等 26,431, ,113, ,356, , , , ,264, ,453, ,799, 計時計件人員酬金預算編列進用專案教 師 專案助理 契僱化專案助理 業務助理 專 兼任助理 博士後研究及臨時工等 277 人, 年需經費 200,573,000 元 ; 實際執行結果進用 326 人, 決算數 236, 627,621 元 外包費預算編列清潔外包 5 人, 年需經費 2,000,000 元及實驗室安全衛生管理 環保廢棄物清理等零星外包 50,000 元, 實際執行結果為清潔外包 5 人, 決算數 2, 000,000 元及零星外包 87,650 元 20,779, ,492, ,036, ,457, ,504, ,499, , , , ,370, ,417, ,586, ,252, ,172, ,266, , , , , ,555, ,405, , , , , ,224, , , , , ,868, ,959, ,330, , ,229, ,139, , , ,662, ,115, ~31~

37 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 機械及設備折舊 112,952, ,825, ,777, ,771, 交通及運輸設備折舊 5,469, , ,550, ,029, 什項設備折舊 25,198, , ,741, ,523, 代管資產折舊 14,662, ,662, ,807, 攤銷 19,050, , ,692, ,324, 稅捐與規費 ( 強制費 ) 100, , 規費 100, , 會費 捐助 補助 分攤 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 47,221, ,610, ,831, ,463, 會費 160, , 捐助 補助與獎助 43,151, , ,601, ,484, 補貼 ( 償 ) 獎勵 慰問與救助 ( 濟 ) 4,070, ,070, , 競賽及交流活動費 1,000, ,000, 建教合作成本 834,488, ,488, 用人費用 54,600, ,600, 聘僱及兼職人員薪資 53,500, ,500, 福利費 1,100, ,100, 服務費用 479,995, ,995, 水電費 40,000, ,000, 郵電費 1,200, ,200, 旅運費 32,075, ,075, 印刷裝訂與廣告費 4,200, ,200, 修理保養及保固費 15,850, ,850, 保險費 20, , 一般服務費 340,800, ,800, 專業服務費 45,850, ,850, 材料及用品費 235,000, ,000, 用品消耗 235,000, ,000, 租金與利息 2,050, ,050, 地租及水租 300, , 房租 400, , 機器租金 1,200, ,200, 交通及運輸設備租金 150, , 折舊 折耗及攤銷 58,657, ,657, 土地改良物折舊 13, , ~32~

38 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 9,795, ,566, ,210, , ,461, ,088, ,206, ,729, ,011, ,807, , ,177, ,501, ,809, , , , , , , ,205, ,668, ,837, , , , ,938, ,423, ,822, , ,038, ,031, , , , ,471, ,471, ,016, ,412, ,412, ,812, ,378, ,378, ,878, ,034, ,034, , ,806, ,806, ,188, ,029, ,029, ,029, , , , ,239, ,239, ,835, 其中國外旅費決算數 20,305,529 元較預算數 25,000,000 元減少, 係因建教合作計畫出國研究 參加國際會議人次等較預期減少 4,821, ,821, , 其中廣告費決算數 81,403 元較預算數 100,000 元減少, 係經校內程序簽准辦理之刊登徵才廣告等 4,967, ,967, ,882, , , , ,546, ,546, ,253, 計時計件人員酬金預算編列進用專 兼 任助理 博士後研究及臨時工等 930 人, 年需經費 340,000,000 元 ; 實際執行結果進用 1,122 人, 決算數 275,815,131 元 外包費預算編列基因體中心 育成中心等環境維護委外費用 800,000 元, 決算數 730,156 元 77,189, ,189, ,339, ,389, ,389, ,610, ,389, ,389, ,610, ,658, ,658, ,608, , , , , , , ,398, ,398, , , , , ,710, ,710, , , , , , ~33~

39 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 房屋折舊機械及設備折舊 53,556, ,556, 交通及運輸設備折舊 358, , 什項設備折舊 2,850, ,850, 攤銷 1,880, ,880, 會費 捐助 補助 分攤 4,186, ,186, 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 會費 500, , 捐助 補助與獎助 3,686, ,686, 推廣教育成本 2,883, ,883, 用人費用 765, , 聘僱及兼職人員薪資 750, , 福利費 15, , 服務費用 1,665, ,665, 郵電費 25, , 旅運費 20, , 印刷裝訂與廣告費 100, , 一般服務費 1,450, ,450, 專業服務費 70, , 材料及用品費 280, , 用品消耗 280, , 折舊 折耗及攤銷 173, , 機械及設備折舊 133, , 交通及運輸設備折舊 5, , 什項設備折舊 35, , ~34~

40 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 439, , , ,975, ,975, ,580, ,159, ,159, , ,452, ,452, , ,937, ,937, ,057, ,493, ,493, ,307, , , , ,881, ,881, ,195, , ,926, ,926, , 主要係因推廣教育收入減少, 支出亦相 對減少 395, , , , , , , , , ,195, ,195, , , , , , , , , , , ,102, ,102, , 計時計件人員酬金預算編列進用助理 2 人 -70,000.00, 年需經費 1,450,000 元 ; 實際執行結果進用助理 2 人, 決算數 1,102,025 元 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ~35~

41 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 370, ,000, ,370, ,105, 學生公費及獎勵金 370, ,000, ,370, ,105, 會費 捐助 補助 分攤 370, ,000, ,370, ,105, 救助 ( 濟 ) 與交流活動費 捐助 補助與獎助 370, ,000, ,370, ,105, ~36~

42 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 72,081, ,186, ,816, ,081, ,186, ,816, 主要係接受外界捐款指定支用於學生之 獎助增加所致 72,081, ,186, ,816, ,081, ,186, ,816, ~37~

43 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 151,159, ,839, ,998, ,397, 管理費用及總務費用 151,159, ,839, ,998, ,397, 用人費用 114,066, ,066, ,828, 正式員額薪資 74,686, ,686, ,563, 超時工作報酬 3,283, ,283, ,922, 獎金 17,946, ,946, ,655, 退休及卹償金 7,086, ,086, ,945, 福利費 11,065, ,065, ,740, 服務費用 12,000, ,987, ,987, ,942, 郵電費 2,000, ,000, 旅運費 305, , 印刷裝訂與廣告費 500, , 修理保養及保固費 10,830, ,830, 保險費 505, , 一般服務費 12,000, ,759, ,759, ,942, 專業服務費 290, , 公共關係費 798, , 材料及用品費 2,910, ,910, , 使用材料費 850, , 用品消耗 2,060, ,060, , 租金與利息 35, , 機器租金 35, , 交通及運輸設備租金 折舊 折耗及攤銷 25,093, , ,830, ,647, 土地改良物折舊 23, , ,803, 房屋折舊 2,935, , ,945, ,355, 機械及設備折舊 6,293, , ,396, ,086, 交通及運輸設備折舊 2,392, , ,891, ,859, 什項設備折舊 9,454, , ,508, ,299, 代管資產折舊 3,666, ,666, ,701, 攤銷 330, , , , 稅捐與規費 ( 強制費 ) 170, , 消費與行為稅 80, , 規費 90, , ~38~

44 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 38,201, ,599, ,601, ,201, ,599, ,601, , ,902, ,836, ,563, ,122, ,922, , ,655, , , ,019, ,933, ,740, , ,100, ,043, ,056, ,862, ,862, , , , , , , , ,608, ,608, , , , , ,638, ,581, ,822, 計時計件人員酬金預算編列進用契僱化 專案助理 18 人, 年需經費 12,000,000 元 ; 實際執行結果進用 22 人, 決算數 11,68 4,901 元 外包費預算編列清潔外包 34 人, 年需經費 12,463,000 元 ; 實際執行結果為 37 人, 決算數 15,602,165 元 237, , , , , 公共關係費決算數 798,000 元與預算數 79 8,000 元相同 2,400, ,379, , , , , ,859, ,838, , , , , , , , , , , ,367, ,015, , , ,807, ,784, , , ,415, , , ,812, , ,852, ,712, , ,532, ,832, ,675, ,701, , , , , , , , , , , , , ~39~

45 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 3,070, ,070, 雜項業務費用 3,070, ,070, 服務費用 3,070, ,070, 專業服務費 3,070, ,070, ~40~

46 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 3,491, ,491, , 主要係因招生考試收入較預期增加, 致 招生支出亦相對增加 3,491, ,491, , ,491, ,491, , ,491, ,491, , ~41~

47 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 4,795, ,795, , 利息費用 4,795, ,795, , 租金與利息 4,795, ,795, , 利息 4,795, ,795, , ~42~

48 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 3,003, ,621, ,173, ,003, ,621, ,173, 主要係因舉借債務較預期減少, 致利息 費用較預算數減少 3,003, ,621, ,173, ,003, ,621, ,173, ~43~

49 中華民國 105 年度預算數 決 科 目 政府補助收入支應 自籌收入支應 合 計 政府補助收入支應 6,305, ,879, ,184, ,787, 雜項費用 6,305, ,879, ,184, ,787, 用人費用正式員額薪資福利費 服務費用 52,014, ,014, 水電費郵電費 1,255, ,255, 旅運費 11,780, ,780, 印刷裝訂與廣告費 1,420, ,420, 修理保養及保固費 7,455, ,455, 保險費 75, , 一般服務費 25,479, ,479, 專業服務費 4,550, ,550, 材料及用品費 29,900, ,900, 使用材料費用品消耗 29,900, ,900, 租金與利息 1,520, ,520, 房租 950, , 機器租金交通及運輸設備租金 550, , 什項設備租金 20, , 折舊 折耗及攤銷 6,305, ,395, ,700, ,787, 土地改良物折舊 2, , 房屋折舊 2,311, , ,477, ,768, 機械及設備折舊 2,138, ,138, 交通及運輸設備折舊 196, , 什項設備折舊 4,866, ,866, 代管資產折舊 3,994, ,994, ,018, 攤銷 2,027, ,027, 稅捐與規費 ( 強制費 ) 660, , 土地稅 300, , 房屋稅 160, , 規費 200, , ~44~

50 算 數 比較增減 單位 : 新臺幣元 自籌收入支應 合 計 金額 % 備 註 83,801, ,588, ,595, ,801, ,588, ,595, ,211, ,211, ,211, ,172, ,172, ,172, , , , ,399, ,399, ,385, , , , ,197, ,197, , ,583, ,583, ,803, 其中國外旅費決算數 15,091,737 元較預 算數 10,000,000 元增加, 主要係因配合業務計畫執行所需支用於參加國際研討會及赴國外進修 實習之機票款及生活費等較預期增加所致 625, , , ,994, ,994, ,539, , , , ,971, ,971, ,507, 計時計件人員酬金預算編列進用業務助 理 宿舍管理員等 42 人及臨時工等, 年需經費 15,500,000 元 ; 實際執行結果進用 26 人, 決算數 11,300,087 元 外包費預算編列保全及駕駛外包 24 人, 年需經費 9,577,000 元及辦理培育實驗動物業務委外勞務及活動等所需零星外包 4 02,000 元, 實際執行結果為保全及駕駛外包 15 人, 決算數 7,451,747 元及零星外包 167,134 元 2,860, ,860, ,689, ,564, ,564, ,335, , , , ,558, ,558, ,341, ,267, ,267, , , , , , , , , , , , , , ,208, ,995, ,295, , , , , , ,911, ,434, ,138, ,138, , , , ,694, ,694, ,171, ,018, , ,797, ,797, , , , , , , , , , , , , , ~45~