( 一 ) 首次公开发行股份募集资金的实际使用情况 (1) 首次公开发行股份募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 : 151, 已累计使用募集资金总额 : 151, 各年度使用募集资金总额 : 40, 变更用途的募集资金总额 : 2,57
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1 河南新大新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一 前次募集资金的募集情况 首次公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发行字 号文核准, 并经深圳证券交易所同 意, 本公司由主承销商华林证券有限责任公司于 2010 年 5 月 11 日向社会公众公开发行普通 股 (A 股 ) 股票 3,500 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 元 截至 2010 年 5 月 11 日止, 本公司共募集资金 151,900 万元, 扣除保荐承销费用 2,400 万元, 及其他发行 费用 1,492 万元后, 募集资金净额 148,008 万元 截止 2010 年 5 月 11 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经深圳市鹏城会计 师事务所有限公司以 深鹏所验字 号 验资报告验证确认 二 首次公开发行股份募集资金使用情况 公司按照 上市公司证券发行管理办法 规定在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至 2015 年 9 月 30 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 银行名称 账号 初时存放金额 ( 注 2) 金额单位 : 人民币元 截止日余额 存储方式 交通银行股份有限公司郑州文化路支行 ,000, 注 1 开封市商业银行洪河沿支行 ,000, 注 1 中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行上海浦东发展银行股份有限公司郑州东明支行 ,000, 注 ,000, 注 1 中国工商银行股份有限公司开封支行 ,000, 注 1 合计 --- 1,495,000, 注 1: 截止 2015 年 9 月 30 日, 上述账户已全部注销 注 2: 初始存放金额已扣除保荐承销费用 24,000, 元 第 1 页
2 ( 一 ) 首次公开发行股份募集资金的实际使用情况 (1) 首次公开发行股份募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 : 151, 已累计使用募集资金总额 : 151, 各年度使用募集资金总额 : 40, 变更用途的募集资金总额 : 2, 年 : 36, 变更用途的募集资金总额比例 : 1.74% 2013 年 : 3, 序号 年 : 年 1-9 月 : 0.00 投资项目募集资金投资总额截止 2015 年 9 月 30 日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期 ( 或截募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺募集后承诺投承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资止日项目完工程投资金额资金额额投资金额资金额金额的差额度 ) 年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 晶硅片切割废砂浆回晶硅片切割废砂浆回收收再利用项目再利用项目年产 8,000 吨半导体晶年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专圆片切割用碳化硅专用用刃料项目刃料项目 15, , , , , , 年 12 月 31 日 9, , , , , , 年 3 月 31 日 10, , , , , , 年 9 月 30 日 4 研发中心项目研发中心项目 3, , 年 12 月 31 日 5 6 新疆年产 5 万吨碳化新疆年产 5 万吨碳化硅硅专用微粉项目专用微粉项目新建年产 25,000 吨太新建年产 25,000 吨太阳阳能晶硅片切割专用能晶硅片切割专用刃料刃料扩产项目扩产项目 22, , , , , , 年 6 月 30 日 16, , , , , , 年 12 月 31 日 第 2 页
3 募集资金总额 : 151, 已累计使用募集资金总额 : 151, 各年度使用募集资金总额 : 40, 变更用途的募集资金总额 : 2, 年 : 36, 变更用途的募集资金总额比例 : 1.74% 2013 年 : 3, 序号 2014 年 : 年 1-9 月 : 0.00 投资项目募集资金投资总额截止 2015 年 9 月 30 日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期 ( 或截募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺募集后承诺投承诺投资项目实际投资项目实际投资金额募集后承诺投资止日项目完工程投资金额资金额额投资金额资金额金额的差额度 ) 新建年处理 6 万吨硅新建年处理 6 万吨硅片 7 片切割砂浆循环利用切割砂浆循环利用项目项目新建年产 360 万千米新建年产 360 万千米切 8 切割树脂金刚线项目割树脂金刚线项目 14, , , , , , 年 12 月 31 日 9, , , , , , 年 6 月 30 日 9 归还银行贷款归还银行贷款 21, , , , , , 补充流动资金补充流动资金 14, , , , , , 合计 137, , , , , , 第 3 页
4 (2) 首次公开发行股份募集资金实际投资项目变更情况 2013 年 3 月 1 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过了 关于变更部分募集资金用途的议案, 公司研发中心项目根据公司招股说明书披露的信息, 项目预计的完成时间为 2011 年 12 月 31 日 但研发中心项目的计划用地因 3,000 万元的投资强度达不到要求, 无法办理土地使用证, 公司将研发中心的建设完成时间延期至 2012 年 12 月 31 日 在其后的建设过程中, 原支付的土地使用款也退回至公司募资资金专户 研发中心项目依托的研究课题部分已达到预期效果, 另一部分没有达到预期目标 鉴于目前因光伏行业尚处于低迷期, 根据公司的实际情况, 本着节约及有效利用募集资金的原则, 公司决定终止超细粉表面改性项目 多孔碳化硅微球项目 耐高温耐磨涂层项目等三个项目的研究, 并将该项目剩余募集资金 2, 万元用于 新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 (3) 首次公开发行股份募集资金投资项目对外转让或置换情况 2010 年 7 月 10 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意以募集资金 11, 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 (4) 首次公开发行股份募集资金闲置募集资金使用情况经公司 2011 年 6 月 22 日召开的 2010 年度股东大会审议通过, 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营使用, 总额不超过人民币 30,000 万元, 使用期限不超过六个月 截止 2011 年 12 月 9 日, 公司已使用该闲置募集资金补充流动资金 6,950 万元 2011 年 12 月 9 日, 公司将已使用的 6,950 万元归还至募集资金专户, 同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人, 至此,30,000 万元闲置募集资金都已存放于募集资金专户 2011 年 12 月 16 日, 公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意本次继续使用部分闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金, 并自公告之日起开始实施 2012 年 3 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金, 其中含有第二届第四次董事会审议通过的暂时补充流动资金的 14,000 万元超募资金 年产 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 晶硅片切割废砂浆回收再利用项目 年产 8000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目 新建年产 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目等 4 个募投项目累计投入募集资金 46, 万元, 较计划节余募集资金 6, 万元, 占公司募集资金净额的 4.11%, 主要原因是公司根据实际情况改进了部分工艺, 节约了部分设备费用以及新建年产 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目实施地点变更至公司厂区, 无需另行支付土地费用 2013 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第二十九 第 4 页
5 次会议审议通过了 关于部分募投项目完工决算及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 公司新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目和新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目共节余募集资金 9.65 万元, 截至 2013 年 9 月 30 日, 公司募集资金账户余额 ( 含利息 ) 为 180 万元, 公司将募集资金账户余额全部划转至自有资金账户, 永久补充流动资金 (5) 首次公开发行股份募集资金使用情况与公司定期报告的对照上述募集资金实际使用情况与本公司在 2012 年度 2013 年度 2014 年度及 2015 年三季度报告中 董事会报告 部分披露的前次募集资金实际使用情况对照如下 : 第 5 页
6 首次公开发行股份募集资金实际使用与披露情况对照表 金额单位 : 人民币万元 序 号 投资项目 实际使 用 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1-9 月 定期报告披 差 实际使 定期报告披 差 实际使 定期报告 露 异 用 露 异 用 披露 差 实际 定期报告 异 使用 披露 差 异 1 年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用 刃料扩产项目 2 晶硅片切割废砂浆回收再利用项目 年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化 1, , 硅专用刃料项目 4 研发中心项目 新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目 新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 2, , 新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目 5, , 新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 17, , , , 归还银行贷款 补充流动资金 8, , 合计 36, , , , 本次前次募集资金实际使用情况已与公司 2012 年度 2013 年度 2014 年度及 2015 年三季度报告所披露的内容进行逐项对照, 实际情况与披 露内容不存在差异 第 6 页
7 ( 二 ) 首次公开发行股份募集资金投资项目产生的经济效益情况 (1) 首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表 序号 1 金额单位 : 人民币万元 实际投资项目最近三年一期实现效益截止日投资项目累计产能是否达到预计承诺效益利用率 2015 年 1-9 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年合计效益月年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩 61.04% 30, , , 否产项目 2 晶硅片切割废砂浆回收再利用项目 93.15% 13, , 否 3 年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目 61.04% 18, 否 4 研发中心项目 新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目 70.97% 25, 否 6 新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 61.04% 30, , , 否 7 新建年处理 6 万吨硅片切割砂浆循环利用项目 93.15% 30, , , , 否 8 新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 17.33% 29, , , 否 9 归还银行贷款 补充流动资金 合计 178, , , , , 第 7 页
8 (2) 首次公开发行股份募集资金投资项目无法单独核算效益的说明截止 2015 年 9 月 30 日, 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 (3) 首次公开发行股份募集资金未能实现承诺收益的说明公司募集资金投资项目是基于当时的产业政策 国内外市场环境及本公司的实际情况做出的 尽管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证, 项目的实施也是为了缓解当时公司产能不足的问题, 以保证公司的持续稳定发展 但由于光伏市场供求变化 国际经济环境影响等因素导致下游客户对产品品质 产品价格等方面都提出了更苛刻的要求, 公司募投项目无法达到预期收益, 对公司的经营业绩产生了一定的不利影响 河南新大新材料股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 6 日 第 8 页
个专户存储募集资金 本公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 开户银行银行账号存放余额 ( 元 ) 备注 中信银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行
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