议通过, 并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过 根据 管理制度 的要求, 并结合公司经营需要, 本公司首次公开发行普通股在中国银 行股份有限公司徐州经济开发区支行 交通银行股份有限公司徐州分行 招商银行股份有限 公司徐州分行分别开设募集资金专项账户
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1 赛摩电气股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况 ( 一 )2015 年 5 月首次公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]829 号文 关于核准赛摩电气股份股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日向社会公众公开发行普通股 (A 股 ) 股票 2,000 万股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价人民币 元 截至 2015 年 5 月 22 日止, 本公司共募集资金 20, 万元, 扣除发行费用 3, 万元, 募集资金净额 17, 万元 截止 2015 年 5 月 22 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 以 大华验字 [2015] 号 验资报告验证确认 ( 二 )2016 年 7 月非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]922 号文 关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日向特定对象非公开发行普通股 (A 股 ) 股票 33,296,823 股, 每股发行价格人民币 9.13 元 截至 2016 年 7 月 11 日止, 本公司共募集资金人民币 30, 万元, 扣除发行费用人民币 1, 万元后, 募集资金净额为人民币 29, 万元 截止 2016 年 7 月 11 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位, 业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 大华验字 [2016] 号 验资报告 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 42, 万元, 其中 : 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5, 万元 ; 于 2015 年 8 月 13 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1, 万元 ; 本年度使用募集资金 35, 万元 ; 剩余募集资金 4, 万元 ( 含利息收入及手续费支出 ) 全部用于永久性补充流动资金 截止 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户已全部销户 二 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了 赛摩股份有限公司募集资金管理制度 ( 以下简称 管理制度 ), 该 管理制度 经本公司第一届董事会第二次会 3
2 议通过, 并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过 根据 管理制度 的要求, 并结合公司经营需要, 本公司首次公开发行普通股在中国银 行股份有限公司徐州经济开发区支行 交通银行股份有限公司徐州分行 招商银行股份有限 公司徐州分行分别开设募集资金专项账户 , 并于 2015 年 6 月 10 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国银 行股份有限公司徐州经济开发区支行 交通银行股份有限公司徐州分行 招商银行股份有限 公司徐州分行分别签署了 募集资金专户存储三方监管协议 本公司非公开发行普通股在江苏银行徐州科技支行开设募集资金专项账户 , 并于 2016 年 7 月 12 日与光大证券股份有限公司 江苏银行徐州科技 支行签署了 募集资金专户存储三方监管协议, 对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用 ; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资 料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次 根据本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的 保荐协议, 公司一次或十 二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1, 万元 ( 按照孰低原则在 1, 万元或 募集资金净额的 10% 之间确定 ) 的, 公司应当以书面形式知会保荐代表人 截至 2016 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币万元 银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式 中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行 , 已销户 交通银行股份有限公司徐州分行 , 已销户 招商银行股份有限公司徐州分行 , 已销户 江苏银行徐州科技支行 , 已销户 合计 46, 三 2016 年度募集资金的使用情况 详见附表 募集资金使用情况表 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 1 根据本公司第二届董事会第十二次会议 2016 年第一次临时股东大会审议通过 关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案, 研发中心建设项目变更部分项目实施地点, 实施地点变更为上海虹桥商务区泰虹路 268 弄 2 号 2 经公司第二届董事会第十六次会议 2016 年第二次临时股东大会审议通过的 关于 4
3 缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司缩减煤能 源计量设备扩建项目募集资金承诺投资规模由 8, 万元减至 5, 万元 ; 缩减机械 自动采样设备扩建项目募集资金承诺投资规模由 6, 万元减至 5, 万元, 并将以 上两个项目剩余募集资金 4, 万元 ( 含利息收入 万元, 手续费支出 0.09 万元 ) 全部用于永久性补充流动资金 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时 真实 准确 完整, 募集资金的使用 和管理不存在违规情况 赛摩电气股份有限公司 二〇一七年四月二十五日 5
4 附表 募集资金使用情况表 编制单位 : 赛摩电气股份有限公司 6 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 46, 本年度投入募集资金总额 40, 报告期内变更用途的募集资金总额 * 4, 累计变更用途的募集资金总额 4, 累计变更用途的募集资金总额比例 9.59% 承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资项目 ( 一 )2015 年 5 月首次公开发行募集资金情况 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 已累计投入募集资金总额 46, 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 1. 煤能源计量设备扩建项目是 8, , , , /6/ 否否 2. 机械自动采样设备扩建项目是 6, , , , /6/ 否否 3. 研发中心建设项目否 2, , , , /6/ 否 4. 缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金 * ( 二 )2016 年 7 月非公开发行募集资金情况 项目可行性是否发生重大变化 否 --- 4, , , 否 1. 重大资产重组配套融资否 29, , , , /7/ 否 合计 46, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 煤能源计量设备扩建项目及机械自动采样设备扩建项目投入时间较短, 尚处于试生产阶段, 且项目产品生产周期较长, 所以尚未达到预计产能 超募资金的金额 用途及使用进展情况
5 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 由于研发中心建设项目原计划招聘的智能控制 机器人研发及应用等人才在该项目原实施地点徐州较为缺乏, 为推进研发工作高效运行, 考虑到上海高校及各类科研机构资源丰富, 公司决定将部分研发地点设在上海并在上海招聘部分人才 考虑到研发人员办公所需, 购买建筑面积 509M² 办公用房, 该地点位于上海虹桥商务区泰虹路 268 弄 2 号 以上变更事项已经公司第二届董事会第十二次会议 2016 年第一次临时股东大会审议通过 经公司第二届董事会第十六次会议 2016 年第二次临时股东大会审议通过了 关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案, 公司缩减煤能源计量设备扩建项目募集资金承诺投资规模由 8, 万元减至 5, 万元 ; 缩减机械自动采样设备扩建项目募集资金承诺投资规模由 6, 万元减至 5, 万元, 并将以上两个项目剩余募集资金 4, 万元 ( 含利息收入 万元, 手续费支出 0.09 万元 ) 全部用于永久性补充流动资金 经公司第二届董事会第五次会议 第二届监事会第三次会议审议通过了 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 公司独立董事均发表了意见, 同意公司使用募集资金 5, 万元置换前期已预先投入募集资金项目的同等金额的自筹资金 大华会计事师务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核, 并出具了大华核字 号 赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 公司已于 2015 年 7 月 8 日前完成上述置换事宜 无 * 注 : 报告期内变更用途的募集资金总额 4, 万含利息收入及手续费支出 7
关于下发《前次募集资金使用情况的审核程序》的通知
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中信建投证券股份有限公司 关于环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 作为环能科技股份有限公司 ( 以下简称 环能科技 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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证券代码 :601567 证券简称 : 三星医疗公告编号 : 临 2017-042 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引的规定, 宁波三星医疗电气股份有限公司
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证券代码 :601600 证券简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2016-011 中国铝业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使有监管要求
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