上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 1,813, 元, 共计入资本公积 2,036,298, 元 上述募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2017] 第 ZB11831 号验资报告 依照 上海证券交易所上市公司募集资
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- 龙 通
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1 证券代码 : 证券简称 : 中天能源公告编号 : 临 长春中天能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发 号 ) 的规定, 将本公司截至 2018 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下 : 一 前次募集资金基本情况 ( 一 )2015 年度非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会 关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]271 号 ) 核准, 本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )31,588,342 股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 元, 募集资金总额为人民币 741,378, 元, 扣除承销费等发行费用人民币 44,258, 元后, 募集资金净额为人民币 697,119, 元 上述募集资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2015] 第 号验资报告 ( 二 )2017 年度非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会 关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]893 号 ) 核准, 本公司由主承销商东兴证券股份有限公司和平安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 ) 232,323,229 股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 9.90 元, 募集资金总额为人民币 2,299,999, 元, 扣除承销费等发行费用总额人民币 33,191, 元 ( 含增值税 ), 实际募集股款为人民币 2,266,808, 元, 其中股本 232,323, 元, 加
2 上非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 1,813, 元, 共计入资本公积 2,036,298, 元 上述募集资金业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2017] 第 ZB11831 号验资报告 依照 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的相关规定, 结合公司实际情况制定了 募集资金使用管理办法, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行 保荐机构签订了 募集资金三方监管协议 或 募集资金四方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用 截至 2018 年 3 月 31 日止, 公司均严格按照该监管协议的规定存放和使用募集资金 截至 2018 年 3 月 31 日止,2015 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 43, 万元, 尚未使用的募集资金总额为 26, 万元 ( 包含利息收入扣除手续费金额 万元 ), 其中 : 用于临时补充流动资金 13, 万元, 存于募集资金专户中 13, 万元 公司募集资金专户的存储余额情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行青岛市南第四支行 活期 1,508, 中国农业银行青岛分行四方支行伊春路 分理处 活期 55, 中国银行青岛高科技工业园支行营业部 活期 6,736, 中国建设银行青岛四方支行营业部 活期 2,086, 中国建设银行青岛四方支行营业部 保证金 128,352, 合 计 ,739, 截至 2018 年 3 月 31 日止,2017 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 156, 万元, 尚未使用的募集资金总额为 70, 万元 ( 包含尚未支付的非公开发行股票发行费用 万元, 利息收入扣除手续费金额 万元 ), 其中 : 用于临时补充流动资金 70, 万元, 存于募集资金专户中 万元 公 司募集资金专户的存储余额情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国建设银行青岛四方支行营业部 活期 56, 中国建设银行青岛郑州路支行营业部 活期 9,204, 中国工商银行青岛山东路支行营业部 活期 149,375.44
3 中国银行青岛高科技工业园支行营业部 活期 3, 合计 - - 9,413,512.85
4 二 前次募集资金的实际使用情况 2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 序号 1 2 募集资金总额 : 69, 已累计使用募集资金总额 : 43, 承诺投资项目 安山镇 60 万立方米 / 日液化天 然气工厂项目 江阴液化天然气集散中心调 压计量站及配套管网项目 各年度使用募集资金总额 : 43, 变更用途的募集资金总额 : 年 1-3 月 : 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 实际投资项目 安山镇 60 万立方米 / 日液化 天然气工厂项目 江阴液化天然气集散中心调 压计量站及配套管网项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用状态日期 36, , , , , , 年 12 月 5, , , , , , 不适用 3 海外天然气进口分销项目海外天然气进口分销项目 27, , , , , , 不适用 4 十里铺安全教育检查和综合 培训管理服务中心项目 十里铺安全教育检查和综合 培训管理服务中心项目 5, , , , , , 年 10 月 承诺投资项目小计 74, , , , , ,
5 2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 序号 1 2 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 : 226, 已累计使用募集资金总额 : 156, 承诺投资项目 江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站收购青岛中天石油投资有限公司 49.74% 股权并出资 各年度使用募集资金总额 : 156, 变更用途的募集资金总额 : 56, 年 1-3 月 : 5, 变更用途的募集资金总额比例 : 24.75% 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 实际投资项目 江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站收购青岛中天石油投资有限公司 49.74% 股权并出资 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用状态日期 119, , , , 年 12 月 48, , , , , , _- 不适用 3 偿还贷款及补充流动资金偿还贷款及补充流动资金 61, , , , , , _- 不适用 4 收购广东华丰中天液化天然气有限公司 55% 股权并增资 收购广东华丰中天液化天然气有限公司 55% 股权并增资 - 56, , , , 不适用 承诺投资项目小计 230, , , , , ,
6 ( 一 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明无 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况中天能源计划使用非公开发行股票募集资金 116, 万元注投资建设 江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目 ( 以下简称 江阴募投项目 或 原募投项目 ), 江阴募投项目位于江阴市滨江路北侧 德宝路东侧 ; 新建 2 座 8 万立方米的 LNG 储罐及配套气化 中转等设施, 占地面积 亩, 项目建设完成后, 每年可中转 LNG200 万吨 实施主体为中天能源孙公司江苏泓海能源有限公司 ( 以下简称 泓海能源 ) 注 : 由于本次非公开发行扣除发行费用后, 募集资金净额小于拟用募集资金总额, 根据本次发行方案, 不足部分由上市公司自筹资金解决, 因此本次募投项目江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目原计划用 119, 万元, 现拟用募集资金 116, 万元 为了提高募集资金使用效率和投资回报, 公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司油气全产业链的战略发展等因素, 拟变更江阴募投项目部分资金用途, 用于收购广东华丰中天液化天然气有限公司 ( 以下简称 标的公司 华丰中天 ) 的 55% 的股权并增资 具体实施方式是中天能源以 50, 万元收购标的公司 55% 股权, 并为收购后的标的公司增资 5, 万元, 用于项目建设及日常运营 此次变更涉及的募集资金为 56,100 万元, 占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 24.75% 若最终用于收购及增资的金额不足 56,100 万元, 结余部分仍将用于原募投项目, 若用于收购及增资的金额超过 56,100 万元, 公司将使用自有资金补足 此次变更经 2017 年 10 月 13 日长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十二次会议及 2017 年 10 月 30 日长春中天能源股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议通过 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况截至 2018 年 3 月 31 日, 前次募集资金投资项目无对外转让情况 ; 前次募集资金投资项目置换情况如下 : 2015 年度非公开发行股票募集资金置换情况如下 : 6
7 2015 年度, 募集资金到位后, 公司于 2015 年 5 月 6 日召开了第八届董事会第三次会议, 会议通过了 关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案, 对武汉中能燃气有限公司 ( 以下简称 武汉中能 ) 十里铺安全教育检查和综合培训管理服务中心项目 2, 万元 湖北合能燃气有限公司 ( 以下简称 湖北合能 ) 安山镇 50 万立方米 / 日液化天然气工厂项目自筹资金预先投入金额 25, 万元, 预先投入资金合计金额 27, 万元进行了置换, 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 北京分所出具募集资金置换专项审核报告 ( 信会师报字 [2015] 第 号 ) 予以确认 保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见, 经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告 2017 年度非公开发行股票募集资金置换情况如下 : 2017 年度, 募集资金到位后, 公司于 2017 年 8 月 9 日召开了第八届董事会第六十次会议, 会议通过了 关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的议案, 同意置换收购青岛中天石油投资有限公司股权款, 置换金额为 48, 万元 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具募集资金置换专项审核报告 ( 信会师报字 [2017] 第 ZB11853 号 ) 予以确认, 保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意意见, 经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年度非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下 : 2015 年 8 月 4 日, 长春百货大楼集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 召开第八届董事会第六次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2016 年 8 月 2 日归还 2015 年 10 月 28 日, 公司召开第八届董事会第十四次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2016 年 10 月 24 日归还 2016 年 10 月 20 日, 公司召开第八届董事会第四十三次会议, 会议审议通过了 7
8 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 4 月 20 日归还 2016 年 11 月 17 日, 公司召开第八届董事会第四十六次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 5 月 16 日归还 2017 年 5 月 14 日, 公司召开第八届董事会第五十四次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 11 月 2 日归还 2017 年 5 月 24 日, 公司召开第八届董事会第五十六次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2017 年 11 月 2 日归还 2017 年 11 月 8 日, 公司召开第八届董事会第六十六次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 1.3 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月 该笔用于补充流动资金的募集资金已于 2018 年 5 月 7 日归还 2017 年度非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下 : 2017 年 8 月 28 日, 公司召开第八届董事会第六十一次会议, 会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司本次使用部分闲置募集资金 70,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 三 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2018 年 3 月 31 日止, 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表如下 : 8
9 序号 1 2 实际投资项目 项目名称 安山镇 60 万立方米 / 日液化 天然气工厂项目 江阴液化天然气集散中心调 压计量站及配套管网项目 截止日投资项目累计产能利用率 (10 0%) 承诺效益 最近三年实际效益 2015 年 2016 年 2017 年 金额单位 : 人民币万元 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 3 海外天然气进口分销项目 十里铺安全教育检查和综合 培训管理服务中心项目 截至 2018 年 3 月 31 日止, 公司 2017 年度非公开发行股票募集资金投资项 目实现效益情况对照表如下 : 序号 实际投资项目 项目名称 截止日投资项目累计产能利用率 (100% ) 承诺效益 2015 年 最近三年实际效益 2016 年 2017 年 金额单位 : 人民币万元 截止日累计实现效益 1 江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站 2 收购青岛中天石油投资有限公司 49.74% 股权并出资 5, , 偿还贷款及补充流动资金 4 收购广东华丰中天液化天然气有限公司 55% 股权并增资 是否达到预计效益 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况无 ( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况无 四 前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况 无 五 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 9
10 公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容一致 六 上网公告附件 立信会计师事务所出具的鉴证报告 特此公告 长春中天能源股份有限公司董事会 2018 年 6 月 6 日 10
年上半年募集基金使用情况截至 2018 年 6 月 30 日, 公司募集资金累计投入募投项目 43, 万元, 尚未使用的金额为 26, 万元 ( 其中募集资金 26, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 万元 ) 其中, 用于临时补充
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证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 : 临 2017-010 关于前次非公开发行 A 股股票闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司将使用闲置募集资金 42,892 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自公司第三届董事会第三十九次会议审议批准之日起不超过
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