募集资金使用管理制度 的规定管理和使用募集资金 2 募集资金三方监管协议情况 根据有关法律法规及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定, 在募集资金到位后, 公司已于 2016 年 1 月 13 日与开户银行 中信证券签署了 募集资金专户存储三方监管协议 上述协议与 募集资金专户存储三方监
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1 中信证券股份有限公司关于三一重工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 本公司 或 保荐人 ) 作为三一重工股份有限公司 ( 以下简称 三一重工 公司 或 发行人 )2016 年度公开发行可转换公司债券 ( 以下简称 本次可转债发行 ) 的保荐人, 严格按照中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等法律法规的要求, 履行了持续督导义务, 对三一重工 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查, 具体核查情况说明如下 : 一 募集资金的存放 使用及专户余额情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会 关于核准三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 号文 ) 核准, 三一重工获准向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券 ( 以下简称 本期公司债券 ) 本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券, 总发行规模为 450,000 万元, 每张面值 100 元, 共计 4500 万张, 发行价格为 100 元 / 张 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 万元后, 净募集资金共计人民币 445, 万元, 上述资金于 2016 年 1 月 8 日到位, 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具 [2016] 号验资报告 ( 二 ) 募集资金管理情况 1 募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者的权益, 公司制定了 三一重工股份有限公司募集资金使用管理制度 ( 以下简称 募集资金使用管理制度 ), 对募集资金的存放 使用和监督等方面均作出了具体明确的规定 公司严格按照 1
2 募集资金使用管理制度 的规定管理和使用募集资金 2 募集资金三方监管协议情况 根据有关法律法规及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定, 在募集资金到位后, 公司已于 2016 年 1 月 13 日与开户银行 中信证券签署了 募集资金专户存储三方监管协议 上述协议与 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责 3 募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 万元 公司 开户银行 银行账号 期末余额 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司三一汽车制造有限公司湖南汽车制造有限责任公司三一汽车起重机械有限公司北京市三一重机有限公司浙江三一装备有限公司娄底市中兴液压件有限公司 中国工商银行长沙开元路支行 中国农业银行长沙县支行 , 中国建设银行湖南 省分行营业部 0 24, 中国银行长沙梦泽园支行 , 中国光大银行星沙支行 , 中国邮政储蓄银行长沙县支行 , 国家开发银行湖南 省分行 工商银行开元路支行 工商银行邵阳广场支行 中国银行宁乡支行 中行北京沙河支行 中国银行湖州市分行 工商银行兴城支行
3 公司 开户银行 银行账号 期末余额 三一汽车制造有限公司 光大银行星沙支行 昆山三一动力有限公司 光大银行昆山支行 合计 151, 年 12 月 30 日, 第三次临时股东大会表决通过了 三一重工股份有限 公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案, 三一重工将所持有的北京市三一 重机有限公司 100% 股权转让给关联方深圳三一科技有限公司 2017 年 1 月, 北京市三一重机有限公司募集资金存放账户 ( 开户银行 : 中行北京沙河支行所开 账户 ; 账户号 : ) 所存放的募集资金均转回三一重工账户 ( 三 ) 募集资金本年度使用金额及年末余额 公司 2016 年度投入募集资金总额为 176, 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 累计已使用募集资金总额 176, 万元 报告期末, 尚未使用募集资金总额为 271,512.60( 包括利息收入 2, 万元 支付手续费 1.82 万元 ), 其中暂时用于补充流动资金 120,000 万元, 专户 内募集资金余额为 151, 万元 二 募集资金项目的进展情况 详见本报告附件 1 三 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 2016 年 2 月 1 日, 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 三一重工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案, 同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 56, 万元 四 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议, 审议通过 关 于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集 3
4 资金项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金人民币 12 亿元临时补充公司流 动资金, 使用期限不超过 12 个月 2017 年 4 月 11 日, 上述临时补充流动资金 的募集资金人民币 12 亿元已全部归还公司募集资金专用账户 五 超募资金的使用情况 不适用 六 募集资金投向变更的情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在变更募投项目的情形 七 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 和公司 募集资金使用管理制度 等有关规定管理募集资金专项账户, 募集资金投资项目按计划实施 公司募集资金使用与管理合法 有效, 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实 准确 完整, 不存在募集资金管理违规的情形 八 会计师鉴证报告意见 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对 三一重工股份有限公司关于 2016 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 出具了鉴证报告, 认为, 三一重工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定编制, 在所有重大方面如实反映了三一重工 2016 年度募集资金的实际存放与使用情况 九 保荐机构核查意见 保荐机构中信证券通过资料审阅 沟通访谈 现场核查等多种方式对三一重工募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查, 根据核查的结果中信证券认为 : 经核查, 中信证券认为 : 三一重工 2016 年度募集资金使用与存放严格遵守 4
5 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用 ; 并及时 真实 准确 完整的履行了信息披露义务, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 5
6 附件 1: 募集资金使用情况对照表 单位 : 万元币种 : 人民币 募集资金总额 445,234.1 本年度投入募集资金总额 176, 变更用途的募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 176, 承诺投资项目巴西产业园建设项目 ( 一期 ) 建筑工业化研发项目 ( 一期 ) 工程机械产品研发及流程信息化提升项目 - 工程机械产品研发项目 已变更项目募集资金承 ( 含诺投资总额部分变更 ) 截至期末累截至期末承截至期末计投入金额调整后投资本年度投入诺投入金额累计投入与承诺投入总额金额 (1) 金额 (2) 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期项目可末投入项目达到是否行性是进度预定可使本年度实达到否发生 (%) 用状态日现的效益预计重大变 (4)= 期效益化 (2)/(1) - 101, , , , 是 - 65, , , , , , 否 - 122, , , , , , 否 6
7 工程机械产品研发及流程信息化提升项目 - 59, , , , , , 否 - 流程信息化提升项目 收购项目 - 收 购索特传动设 2016 年 1-97, , , , , 备有限公司月 8 日 3, 否 100% 股权 收购项目 - 收购湖南三一快 2016 年 1 而居住宅工业 - 3, , , , , 月 8 日有限公司 4, 否 100% 股权 合计 - 450, , , , , , 未达到计划进度原因 不适用 7
8 项目可行性发生重大变化的情况说明 根据公司实际经营情况与发展规划, 为进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平, 公司将原公开发行可转换债券的募集资金投资项目 - 巴西产业园建设项目 ( 一期 ) 变更为 一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目 军工 512 项目, 总投资金额分别为 41,700 万元 65,000 万元, 共 106,700 万元, 拟投入募集资金 101,800 万元, 其余部分由公司自筹 此变更部分募集资金投资项目事项已经三一重工 2017 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过, 独立董事也已发表意见一致同意本次部分募集资金投资项目的变更 公司已于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过本次变更部分募集资金投资项目事项 详细内容请见刊载于 2017 年 3 月 8 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 的相关公告 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016 年 2 月 1 日, 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 三一重工股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案, 同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 56, 万元 详细内容请见刊载于 2016 年 2 月 2 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 的相关公告 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 2016 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议, 审议通过 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下, 使用闲置募集资金人民币 12 亿元临时补充公司流动资金, 使用期限不超过 12 个月 详细内容请见刊载于 2016 年 4 月 21 日 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站 ( 的相关公告 不适用 8
9 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注 1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额 注 2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注 3: 本年度实现的效益 的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径 计算方法一致 ( 以下无正文 ) 9
10 ( 本页无正文, 为 中信证券股份有限公司关于三一重工股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 之签字盖章页 ) 保荐代表人 : 徐睿钱伟琛 中信证券股份有限公司 年月日 10
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国信证券股份有限公司 关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等有关规定, 作为珀莱雅化妆品股份有限公司 ( 以下简称 珀莱雅 或 公司 ) 首次公开发行的保荐机构, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 或 保荐机构 ) 对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真
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证券代码 :603979 证券简称 : 金诚信公告编号 :2016-016 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的要求, 现将本公司 2015
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中信建投证券股份有限公司 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 或 保荐机构 ) 作为广东冠豪高新技术股份有限公司 ( 以下简称 冠豪高新 公司 ) 非公开发行股票及持续督导阶段的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律
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本钢板材股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一 募集资金基本情况经中国证监会 关于核准本钢板材股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]1476 号 ) 核准, 同意本钢板材股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 非公开发行不超过 739,371,534 股新股, 公司已于 2018 年 2 月实施完成 本次非公开发行, 共向 4 名获配投资者非公开发行
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证券代码 :600409 证券简称 : 三友化工公告编号 : 临 2018-009 号 唐山三友化工股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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证券代码 :300750 证券简称 : 宁德时代公告编号 :2018-032 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information费用类别 1 基建管控标准化管理系统开发项目 募集资金投资总额 调整后投资总额 2015 年实际投入金额 2015 年以前投入金额 项目预算执行情况 累计完成率 ( ) 9, , , % 设备购置
中银国际证券有限责任公司 关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称 中银证券 或 保荐机构 ) 作为北京恒华伟业科技股份有限公司 ( 以下简称 恒华科技 或 公司 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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中泰证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 或 保荐机构 ) 作为浙江鼎力机械股份有限公司 ( 以下简称 浙江鼎力 或 公司 ) 非公开发行股票的的保荐机构, 担任公司的持续督导工作, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 以及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
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