招商证券股份有限公司
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1 招商证券股份有限公司 关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 腾信股份 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 对腾信股份 2015 年度募集资金存放和使用情况进行了核查, 具体情况如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位时间经中国证券监督管理委员会 证监许可 (2014)844 号 文 关于核准北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票的批复 的核准, 腾信股份向社会首次公开发行股票人民币普通股 1600 万股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元, 发行价格 元人民币, 募集资金总额为人民币 417,600, 元, 扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 68,649, 元, 实际募集资金净额为人民币 348,950, 元 募集资金在扣减承销 部分保荐费用 55,507, 元后由招商证券于 2014 年 9 月 3 日汇入腾信股份的募集资金专用账户 363,592, 元, 其中划入杭州银行北京大兴支行 账户 179,672, 元 ; 交通银行股份有限公司北京海淀支行 账户 24,719, 元 ; 北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 账户 52,111, 元 ; 广发银行北京安立路支行 账户 107,088, 元 扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 13,142, 元, 包括审计验资费 6,687, 元, 律师费 3,644, 元, 信息披露费 2,660, 元, 律师鉴证费等 149, 元, 上述募集资金扣除承销费用 保荐费用及其他发行费用后, 实际募集资金净额 348,950, 元 其中 : 增加股本 16,000, 元, 增加资本公积 332,950, 元
2 上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本 ( 股本 ) 情况已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了信会师报字 2014 第 号 验资报告 ( 二 ) 募集资金实际使用金额及当前余额 年度募集资金使用情况互联网营销平台升级改造项目 : 募集前承诺投资金额 1,796,727,00.00 元, 本报告期实际投资金额 38,270,838.75, 剩余募集资金 141,401, 元 研发中心扩充改造项目 : 募集前承诺投资金额 24,719, 元, 本报告期实际投资金额 0.00 元, 剩余募集资金 24,719, 元 移动终端平台项目 : 募集前承诺投资金额 36,351, 元, 本报告期实际投资金额 21,708, 元, 剩余募集资金 12,986, 元 总部基地建设项目 : 募集前承诺投资金额 107,100, 元, 本报告期实际投资金额 107,232, 元, 剩余募集资金 0.00 元 2 截止 2015 年 12 月 31 日, 腾信股份募集资金使用情况项目金额 ( 元 ) 募集资金总额 417,600, 承销保荐发行费用 68,649, 募集资金净额 348,950, 募集资金投资项目投资总额 ( ) 168,868, 流动资金归还募集资金 (+) 募集资金补充流动资金 ( ) 超募资金归还银行借款 ( ) 募集资金专项帐户利息收入 (+) 820, 募集资金专项帐户手续费支出 ( ) 3, 其他流入 (+) 募集资金专项帐户应有金额 180,899, 募集资金专项帐户实际余额 181,306, 说明 : 募集资金账户实际金额要比应有金额多 407,253.24, 该金额为企业以前支付的中介费用, 尚未从专户中置换转出 二 募集资金存放和管理公司根据 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规和规范性文件的规定, 公司对募集资金采取了专户存储制度 公司及发行的保荐机构招商
3 证券已与杭州银行北京大兴支行 交通银行股份有限公司北京海淀支行 北京农 商银行朝阳支行绿色家园分行 广发银行北京安立路支行分别签订了 募集资金 专户存储三方监管协议 ( 一 ) 募集资金的管理情况 公司已在杭州银行北京大兴支行 ( 账号 : ) 交通银行 股份有限公司北京海淀支行 ( 账号 : ) 北京农商银行朝 阳支行绿色家园分行 ( 账号 : ) 广发银行北京安立路支行 ( 账号 : )( 以下简称 开户银行 ) 开设募集资金专用账户 ( 以下简称 专户 ), 并与招商证券 开户银行签订了 募集资金三方监管协议, 并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系, 具体情况如下 : 在开户银行分别开设募集资金专项账户, 用于公司以下项目的支出 项目名称开户银行银行账号 互联网营销平台升级改造项目 研发中心扩充改造项目 移动终端平台项目 杭州银行北京大兴支行 交通银行股份有限公司北京海淀支行 北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 总部基地建设项目广发银行北京安立路支行 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 募集资金 2015 年 12 月 31 日存储情况表 金额单位 : 元 募集资金存储银行名称 账号 2015 年 12 月 31 日余额 杭州银行北京大兴支行 ,215, 交通银行股份有限公司北京海淀支行 ,831, 北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 ,259, 合计 181,306, 备注 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1
4 ( 二 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称 募投项目 ) 无法单独核算效益的原因及其情况移动终端平台项目 : 该项目刚开始投入, 属于初期建设中, 还未正式运营, 目前无法单独核算效益 总部基地建设项目 : 项目已装修完成转固, 但由于尚未使用, 目前无法单独核算效益 ( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点 实施主体 实施方式变更情况报告期公司募集资金投资项目未发生实施地点 实施主体 实施方式的变更 ( 四 ) 募投项目先期投入及置换情况报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况 ( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 六 ) 节余募集资金使用情况报告期公司不存在使用节余募集资金情况 ( 七 ) 超募资金使用情况超募资金金额为 1,106, 元, 目前在北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 ( 账号 : ) 以活期形式存放 ( 八 ) 尚未使用的募集资金用途和去向报告期公司尚未使用的募集资金存于募集资金专户 ( 九 ) 募集资金使用的其他情况报告期公司不存在募集资金使用的其他情况 四 变更募投项目的资金使用情况报告期公司不存在变更募投项目的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2015 年度, 公司已按 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和公司 募集资金管理制度 的相关规定真实 准确 完整披露募集资金的存放与使用情况 六 会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对腾信股份 2015 年度募集资金存放
5 与使用情况的专项报告 进行了专项审核, 并出具了 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告认为, 腾信股份董事会编制的 2015 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 如实反映了腾信股份募集资金 2015 年度实际存放与使用情况 七 保荐机构主要核查工作报告期内, 保荐代表人通过访谈沟通 审阅相关资料 现场检查等多种方式, 对腾信股份募集资金的存放 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查 主要核查内容包括 : 查阅了公司募集资金存放银行对账单 中介机构相关报告 公司募集资金使用情况的相关公告和支持文件 抽查募集资金使用原始凭证等资料, 并与公司中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等 八 保荐机构核查意见经核查, 保荐机构认为 : 公司严格执行了有关募集资金管理制度, 募集资金监管协议得到有效执行 ; 募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产 借予他人 委托理财等情况 ; 募集资金不存在被控股股东 实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况 保荐机构对腾信股份 2015 年度募集资金存放与使用情况无异议 附件 1: 募集资金使用情况对照表
6 附件 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位 : 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年度单位 : 人民币元 募集资金总额 348,950, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 167,211, ,868, 承诺投资项目 是否已变更项 目 ( 含部分变 更 ) 募集资金承诺投资 总额 调整后投资 总额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1 互联网营销平台升级改 造项目 否 179,672, ,270, ,270, 不适用不适用否 2 研发中心扩充改造项目 否 24,719, 不适用 不适用 否 3 移动终端平台项目 否 36,351, ,708, ,364, 不适用 不适用 否 4 总部基地建设项目 否 107,100, ,232, ,232, 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 否 347,844, ,211, ,868, 不适用 不适用 否 超募资金投向 1 存于募集资金专户 否 1,106, 超募资金投向小计 1,106, 合计 348,950, ,211, ,868, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目初期投入, 还在准备阶段 无
7 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无无无无无无无无 注 1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金额 注 2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注 3: 本年度实现的效益 的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径 计算方法一致
8 ( 此页无正文, 为 招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术 股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见 签署页 ) 保荐代表人 : 吴宏兴 王黎祥 招商证券股份有限公司 2016 年 3 月 24 日
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