广 州 开 发 区 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 开 发 区 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 预 算 表 五 政 府 性 基 金 预 算 支 预 算 表 六 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 表 七 项 目 支 预 算 明 细 表 八 三 公 经 和 会 议 支 预 算 表 九 项 目 支 政 府 采 购 预 算 表 1
第 一 部 分 开 发 区 概 况 中 共 广 州 经 济 技 术 开 发 区 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 广 州 口 加 工 区 广 州 保 税 区 中 新 广 州 知 识 城 工 作 委 员 会 办 公 ( 统 称 中 共 广 州 开 发 区 工 作 委 员 会 办 公 ), 为 广 州 开 发 区 党 工 委 的 工 作 部 门 广 州 开 发 区 ( 挂 区 法 制 办 公 牌 子 ) 与 中 共 广 州 开 发 区 工 作 委 员 会 办 公 合 署 办 公 一 开 发 区 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 党 的 方 针 政 策 和 国 家 省 市 法 制 工 作 的 规 定 要 求, 统 筹 推 进 全 区 各 项 工 作 ( 二 ) 贯 彻 执 行 区 党 工 委 管 委 会 的 决 定, 负 责 办 文 办 会 和 各 项 决 定 决 策 事 项 的 跟 踪 督 办 ( 三 ) 贯 彻 执 行 党 和 国 家 有 关 保 密 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 和 规 章, 配 合 黄 埔 区 保 密 部 门 开 展 保 密 日 常 管 理 工 作 ( 四 ) 负 责 全 区 政 治 经 济 等 各 方 面 重 要 情 况 的 收 集 编 报, 开 展 全 区 党 务 政 务 信 息 收 集 整 理 和 上 报 工 作 ( 五 ) 负 责 统 筹 全 区 理 论 学 习 形 势 任 务 教 育 时 事 政 策 2
教 育 全 民 国 防 教 育 和 思 想 政 治 工 作 ( 六 ) 负 责 全 区 新 闻 宣 传 和 对 外 宣 传 工 作, 做 好 全 区 舆 情 监 控 研 判 和 处 理 ( 七 ) 负 责 全 区 对 外 政 治 经 济 文 化 交 流 日 常 联 络 外 事 活 动 庆 典 活 动 的 组 织 安 排 ( 八 ) 负 责 区 内 人 员 因 公 国 ( 港 澳 ) 的 审 查 呈 报 及 办 理, 受 理 和 审 核 本 区 范 围 内 相 关 人 员 APEC 商 务 旅 行 卡 的 申 办 及 相 关 管 理 工 作 ( 九 ) 负 责 指 导 全 区 依 法 行 政 工 作, 对 管 委 会 重 大 决 策 提 供 法 律 意 见, 承 办 市 人 大 常 委 会 市 政 府 交 办 的 法 律 法 规 规 章 草 案 的 征 求 意 见 工 作 ( 十 ) 负 责 全 区 行 政 执 法 工 作 的 指 导 协 调 和 监 督, 承 办 向 管 委 会 申 请 的 行 政 复 议 行 政 赔 偿 案 件 ; 代 理 管 委 会 的 行 政 应 诉 事 务 ( 十 一 ) 负 责 管 委 会 机 关 行 政 服 务 事 务 ; 负 责 管 委 会 机 关 事 业 单 位 办 公 用 房 调 配 相 关 工 作 ( 十 二 ) 统 筹 协 调 与 黄 埔 区 相 关 事 务 ; 牵 头 负 责 区 内 重 大 项 目 重 大 改 革 中 涉 及 与 黄 埔 区 的 衔 接 和 协 调 事 项 ; 牵 头 负 责 开 发 区 和 黄 埔 区 领 导 班 子 联 席 会 议 中 涉 及 开 发 区 事 项 的 落 实 跟 进 工 作 ( 十 三 ) 负 责 制 定 开 发 区 口 岸 发 展 规 划 并 组 织 实 施 ; 协 3
调 服 务 开 发 区 各 相 关 口 岸 部 门 ( 十 四 ) 负 责 开 发 区 有 关 来 信 来 访, 协 调 转 办 的 信 访 件 的 办 理 工 作 ( 十 五 ) 承 办 区 党 工 委 管 委 会 和 上 级 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 开 发 区 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 4 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 1 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 2 个 财 政 核 补 事 业 单 位 1 个 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 开 发 区 行 政 单 位 2 广 州 开 发 区 档 案 馆 参 公 事 业 单 位 3 广 州 开 发 区 电 视 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 4 广 州 开 发 财 政 核 拨 事 业 单 位 5 广 州 开 发 区 国 际 网 球 学 校 财 政 核 补 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 202 人, 在 职 实 有 人 数 194 人, 其 中 : 行 政 编 制 52 人 事 业 编 制 76 人 工 勤 15 人, 雇 员 51 人, 离 退 休 人 员 82 人, 临 聘 156 人 4
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 开 发 区 2016 年 收 支 总 预 算 17359.35 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 17359.35 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 17359.35 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 17359.35 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 17359.35 万 元, 占 100% 三 2016 年 支 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 预 算 情 况 2016 年 度 支 预 算 17359.35 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 7158.86 万 元, 占 支 预 算 41.24%, 其 中 : 工 资 福 利 支 4353.79 万 元, 商 品 和 服 务 支 1352.36 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1452.71 万 元 ; 项 目 支 10200.49 万 元, 占 支 预 算 58.76%, 其 中 : 项 目 支 8866.36 万 元, 项 目 支 1334.13 万 元 与 2015 年 调 整 后 预 算 对 比, 支 预 算 减 少 406.76 万 元 其 中 : 基 本 支 增 加 522.44 万 元, 主 要 是 区 划 调 整 后, 单 位 部 门 职 能 增 加, 相 应 经 增 加 ; 项 目 支 减 少 929.20 万 元, 主 要 是 区 划 调 整 后, 单 位 部 门 职 能 调 整, 移 交 扶 贫 职 能, 相 应 全 区 性 扶 贫 专 款 经 减 少 5
按 支 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 13176.70 万 元, 占 75.91%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 2012.73 万 元, 占 11.59%; 节 能 环 保 支 12 万 元, 占 0.07%; 农 林 水 支 200 万 元, 占 1.15%; 社 会 保 障 和 就 业 支 546.62 万 元, 占 3.15%; 住 房 保 障 支 906.09 万 元, 占 5.22%; 其 他 支 505.21 万 元, 占 2.91% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 预 算 情 况 1. 支 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 17359.35 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 406.76 万 元, 其 中 : 基 本 支 7158.86 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 522.44 万 元 ; 项 目 支 10200.49 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 929.20 万 元, 其 中 : 项 目 支 8866.36 万 元, 项 目 支 1334.13 万 元 2. 支 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 13176.70 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 1116.05 万 元, 增 长 8.46%, 主 要 是 区 划 调 整, 单 位 职 能 增 加, 相 应 支 增 加 (2) 文 化 体 育 与 传 媒 支 2012.73 万 元 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 593.95 万 元, 增 长 29.51%, 主 要 是 区 划 调 整, 增 加 宣 传 职 能, 相 应 宣 传 文 化 发 展 增 加 (3) 节 能 环 保 支 12 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 28 万 元, 主 要 是 公 共 机 构 节 能 专 项 经 项 目 预 算 科 目 调 整 6
(4) 农 林 水 支 200 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2437 万 元, 主 要 是 区 划 调 整 后, 单 位 部 门 职 能 调 整, 移 交 扶 贫 职 能, 相 应 全 区 性 扶 贫 专 款 经 减 少 (5) 社 会 保 障 和 就 业 支 546.62 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 142.52 万 元, 下 降 26.07%, 主 要 是 区 划 调 整, 退 休 人 员 变 动 (6) 住 房 保 障 支 906.09 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 10.95 万 元, 下 降 1.21% (7) 其 他 支 505.21 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 505.21 万 元, 主 要 是 增 加 市 补 助 预 拨 2015 年 免 除 查 验 没 有 问 题 企 业 吊 装 移 位 仓 储 用 试 点 经 ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 预 算 情 况 无 此 预 算 支 ( 四 ) 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 安 排 1352.36 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ) ( 五 ) 项 目 支 安 排 情 况 2016 年 安 排 项 目 支 10200.49 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 项 目 支 10200.49 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 六 ) 三 公 经 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 安 排 三 公 经 预 算 合 计 148.98 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 138.52 万 元, 下 降 92.98% 其 中 : 7
1. 公 务 用 车 运 行 66.32 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 131.53 万 元, 主 要 是 根 据 公 务 用 车 改 革 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 2. 公 务 接 待 预 算 82.66 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 6.99 万 元, 主 要 是 厉 行 节 约, 严 格 控 制 公 务 接 待 用 支 ( 七 ) 会 议 预 算 情 况 2016 年 安 排 会 议 预 算 21.3 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 全 区 性 会 议 及 本 单 位 业 务 会 议 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.06 万 元 ( 八 ) 项 目 支 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 安 排 政 府 采 购 预 算 1568.22 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 1568.22 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) 8
部 门 名 称 : 收 入 收 支 预 算 总 表 ( 表 一 ) 1 支 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 17,359.35 一 一 般 公 共 服 务 支 13,176.70 一 基 本 支 7,158.86 二 政 府 性 基 金 拨 款 二 外 交 支 ( 一 ) 工 资 福 利 支 4,353.79 三 财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款 三 国 防 支 ( 二 ) 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 1,452.71 四 其 他 ( 基 本 户 结 余 专 户 ) 四 公 共 安 全 支 ( 三 ) 商 品 和 服 务 支 1,352.36 五 教 育 支 二 项 目 支 10,200.49 六 科 学 技 术 支 ( 一 ) 8,866.36 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 2,012.73 ( 二 ) 1,334.13 八 社 会 保 障 和 就 业 支 546.62 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 十 节 能 环 保 支 12.00 十 一 城 乡 社 区 支 十 二 农 林 水 支 200.00 十 三 交 通 运 输 支 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 十 五 商 业 服 务 业 等 支 十 六 金 融 支 十 七 援 助 其 他 地 区 支 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 十 九 住 房 保 障 支 906.09 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 二 十 一 其 他 支 505.21 收 入 预 算 合 计 17,359.35 支 预 算 合 计 17,359.35 支 预 算 合 计 17,359.35
部 门 预 算 收 入 预 算 总 表 ( 表 二 ) 部 门 名 称 : 单 位 : 万 元 其 他 ( 基 本 户 结 余 专 户 ) 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款 合 计 17,359.35 17,359.35 002001 ( 本 级 ) 6,554.79 6,554.79 下 属 事 业 单 位 10,804.56 10,804.56 002002 区 档 案 馆 1,054.04 1,054.04 8,614.27 8,614.27 002004 区 电 视 中 心 566.25 566.25 002005 区 国 际 网 球 学 校 570.00 570.00 2
部 门 名 称 : 部 门 预 算 支 预 算 总 表 ( 表 三 ) 功 能 科 目 编 码 基 本 支 项 目 支 单 位 编 功 能 科 目 名 称 单 位 名 称 总 计 类 款 项 码 小 计 小 计 201 201 03 3 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 商 品 和 服 务 支 项 目 单 位 : 万 元 项 目 合 计 17,359.35 7,158.86 4,353.79 1,452.71 1,352.36 10,200.49 8,866.36 1,334.13 一 般 公 共 服 务 支 13,176.70 5,455.22 4,178.12 1,277.10 7,721.48 6,972.56 748.92 政 府 办 公 厅 ( ) 及 相 关 机 12,297.40 5,047.29 3,846.79 1,200.50 7,250.10 6,723.96 526.14 构 事 务 201 03 01 行 政 运 行 002001 3,435.29 3,435.29 2,453.00 982.29 201 03 02 一 般 行 政 管 理 事 务 002001 15.00 15.00 15.00 201 03 03 机 关 服 务 1,612.00 1,612.00 1,393.79 218.21 201 03 05 专 项 业 务 活 动 002001 200.00 200.00 200.00 201 03 07 法 制 建 设 002001 95.00 95.00 95.00 201 03 08 信 访 事 务 002001 120.00 120.00 120.00 公 厅 ( ) 及 相 关 002001 262.00 262.00 112.00 150.00 机 构 事 务 支 公 厅 ( ) 及 相 关 6,558.10 6,558.10 6,196.96 361.14 机 构 事 务 支 201 26 档 案 事 务 879.30 407.93 331.33 76.60 471.38 248.60 222.78 201 26 01 行 政 运 行 002002 区 档 案 馆 407.93 407.93 331.33 76.60 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 471.38 471.38 248.60 222.78
207 文 化 体 育 与 传 媒 支 2,012.73 250.93 175.67 75.26 1,761.80 1,681.80 80.00 207 03 体 育 570.00 570.00 490.00 80.00 207 03 04 运 动 项 目 管 理 002005 区 国 际 网 球 学 校 570.00 570.00 490.00 80.00 207 04 新 闻 版 广 播 影 视 535.93 250.93 175.67 75.26 285.00 285.00 207 04 05 电 视 002004 区 电 视 中 心 305.93 250.93 175.67 75.26 55.00 55.00 207 04 08 版 发 行 002004 区 电 视 中 心 230.00 230.00 230.00 207 99 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 906.80 906.80 906.80 207 99 02 宣 传 文 化 发 展 002001 906.80 906.80 906.80 208 社 会 保 障 和 就 业 支 546.62 546.62 546.62 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 546.62 546.62 546.62 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 002001 186.17 186.17 186.17 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 002004 区 电 视 中 心 14.25 14.25 14.25 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 002002 区 档 案 馆 68.60 68.60 68.60 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 277.60 277.60 277.60 211 节 能 环 保 支 12.00 12.00 12.00 211 10 能 源 节 约 利 用 12.00 12.00 12.00 211 10 01 能 源 节 约 利 用 12.00 12.00 12.00 213 农 林 水 支 200.00 200.00 200.00 213 05 扶 贫 200.00 200.00 200.00 213 05 99 其 他 扶 贫 支 002001 200.00 200.00 200.00 221 住 房 保 障 支 906.09 906.09 906.09 221 02 住 房 改 革 支 906.09 906.09 906.09 221 02 01 住 房 公 积 金 002001 265.26 265.26 265.26 221 02 01 住 房 公 积 金 002002 区 档 案 馆 40.33 40.33 40.33 4
221 02 03 购 房 补 贴 002004 区 电 视 中 心 16.07 16.07 16.07 221 02 03 购 房 补 贴 002001 364.06 364.06 364.06 221 02 03 购 房 补 贴 002002 区 档 案 馆 65.81 65.81 65.81 221 02 03 购 房 补 贴 154.57 154.57 154.57 229 其 他 支 505.21 505.21 505.21 229 99 其 他 支 505.21 505.21 505.21 229 99 01 其 他 支 002001 505.21 505.21 505.21 5
一 般 公 共 预 算 支 预 算 表 ( 表 四 ) 部 门 名 称 : 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 基 本 支 项 目 支 类 款 项 功 能 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 小 计 工 资 福 利 支 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 商 品 和 服 务 支 小 计 项 目 项 目 合 计 17,359.35 7,158.86 4,353.79 1,452.71 1,352.36 10,200.49 8,866.36 1,334.13 201 一 般 公 共 服 务 支 13,176.70 5,455.22 4,178.12 1,277.10 7,721.48 6,972.56 748.92 201 03 政 府 办 公 厅 ( ) 及 相 关 机 构 事 务 12,297.40 5,047.29 3,846.79 1,200.50 7,250.10 6,723.96 526.14 201 03 01 行 政 运 行 002001 3,435.29 3,435.29 2,453.00 982.29 201 03 02 一 般 行 政 管 理 事 务 002001 15.00 15.00 15.00 201 03 03 机 关 服 务 1,612.00 1,612.00 1,393.79 218.21 201 03 05 专 项 业 务 活 动 002001 200.00 200.00 200.00 201 03 07 法 制 建 设 002001 95.00 95.00 95.00 201 03 08 信 访 事 务 002001 120.00 120.00 120.00 公 厅 ( ) 及 相 关 机 构 事 务 支 公 厅 ( ) 及 相 关 机 构 事 务 支 002001 262.00 262.00 112.00 150.00 6,558.10 6,558.10 6,196.96 361.14 6
201 26 档 案 事 务 879.30 407.93 331.33 76.60 471.38 248.60 222.78 201 26 01 行 政 运 行 002002 区 档 案 馆 407.93 407.93 331.33 76.60 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 471.38 471.38 248.60 222.78 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 2,012.73 250.93 175.67 75.26 1,761.80 1,681.80 80.00 207 03 体 育 570.00 570.00 490.00 80.00 207 03 04 运 动 项 目 管 理 002005 区 国 际 网 球 学 校 570.00 570.00 490.00 80.00 207 04 新 闻 版 广 播 影 视 535.93 250.93 175.67 75.26 285.00 285.00 207 04 05 电 视 002004 区 电 视 中 心 305.93 250.93 175.67 75.26 55.00 55.00 207 04 08 版 发 行 002004 区 电 视 中 心 230.00 230.00 230.00 207 99 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 906.80 906.80 906.80 207 99 02 宣 传 文 化 发 展 002001 906.80 906.80 906.80 208 社 会 保 障 和 就 业 支 546.62 546.62 546.62 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 546.62 546.62 546.62 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 002001 186.17 186.17 186.17 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 002004 区 电 视 中 心 14.25 14.25 14.25 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 002002 区 档 案 馆 68.60 68.60 68.60 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 277.60 277.60 277.60 211 节 能 环 保 支 12.00 12.00 12.00 211 10 能 源 节 约 利 用 12.00 12.00 12.00 211 10 01 能 源 节 约 利 用 12.00 12.00 12.00 213 农 林 水 支 200.00 200.00 200.00 213 05 扶 贫 200.00 200.00 200.00 213 05 99 其 他 扶 贫 支 002001 200.00 200.00 200.00 221 住 房 保 障 支 906.09 906.09 906.09 221 02 住 房 改 革 支 906.09 906.09 906.09 221 02 01 住 房 公 积 金 002001 265.26 265.26 265.26 221 02 01 住 房 公 积 金 002002 区 档 案 馆 40.33 40.33 40.33 221 02 03 购 房 补 贴 002004 区 电 视 中 心 16.07 16.07 16.07 221 02 03 购 房 补 贴 002001 364.06 364.06 364.06 221 02 03 购 房 补 贴 002002 区 档 案 馆 65.81 65.81 65.81 221 02 03 购 房 补 贴 154.57 154.57 154.57 7
229 其 他 支 505.21 505.21 505.21 229 99 其 他 支 505.21 505.21 505.21 229 99 01 其 他 支 002001 505.21 505.21 505.21 部 门 名 称 : 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 基 本 支 ( 商 品 和 服 务 支 ) 预 算 表 ( 表 六 ) 办 公 印 刷 邮 电 维 修 ( 护 ) 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 租 赁 因 公 国 ( 境 ) 用 会 议 培 训 公 务 接 待 劳 务 工 会 经 单 位 : 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 合 计 1,352.36 43.00 13.10 45.60 7.50 2.30 9.00 0.66 5.10 90.74 59.77 002001 982.29 30.00 10.00 40.00 5.00 5.00 5.00 57.34 14.25 002002 区 档 案 馆 76.60 2.00 0.10 1.20 2.00 1.30 2.50 0.10 8.67 218.21 10.00 3.00 3.60 0.50 0.50 0.30 21.05 31.83 002004 区 电 视 中 心 75.26 1.00 0.80 1.00 1.00 0.36 3.68 13.69 002005 区 国 际 网 球 学 校 8
项 目 支 明 细 表 ( 表 七 ) 部 门 名 称 : 201 功 能 科 目 编 码 类 款 项 功 能 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 一 般 公 共 服 务 支 经 类 型 项 目 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 10,200.49 10,200.49 7,721.48 7,721.48 政 府 性 基 金 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款 单 位 : 万 元 其 他 ( 基 本 户 结 余 专 户 ) 201 03 政 府 办 公 厅 ( ) 及 相 关 机 构 事 务 7,250.10 7,250.10 201 03 02 201 03 05 一 般 行 政 管 理 事 务 动 专 项 业 务 活 002001 002001 201 03 07 法 制 建 设 002001 201 03 07 法 制 建 设 002001 201 03 08 信 访 事 务 002001 固 定 资 产 购 置 外 联 工 作 经 法 律 顾 问 服 务 和 诉 讼 代 理 经 法 制 工 作 经 信 访 工 作 经 15.00 15.00 200.00 200.00 60.00 60.00 35.00 35.00 120.00 120.00 9
机 构 事 务 支 002001 办 公 设 备 购 置 和 修 缮 150.00 150.00 机 构 事 务 支 002001 全 区 性 对 外 认 刊 开 发 区 协 会 12.00 12.00 机 构 事 务 支 002001 全 区 性 会 议 及 业 务 培 训 25.00 25.00 机 构 事 务 支 002001 督 办 保 密 党 务 政 务 信 息 工 作 经 30.00 30.00 机 构 事 务 支 002001 打 字 全 区 性 耗 材 专 款 30.00 30.00 机 构 事 务 支 002001 口 岸 工 作 经 15.00 15.00 机 构 事 务 支 后 勤 设 备 更 新 及 维 护 90.00 90.00 机 构 事 务 支 厨 余 垃 圾 处 理 配 套 基 础 设 施 安 装 13.00 13.00 10
机 构 事 务 支 连 廊 环 境 整 治 30.00 30.00 机 构 事 务 支 行 政 中 心 A 栋 大 堂 显 示 屏 更 换 项 目 45.00 45.00 机 构 事 务 支 行 政 服 务 中 心 E 栋 办 公 楼 改 造 15.04 15.04 机 构 事 务 支 行 政 服 务 中 心 地 下 车 库 地 面 修 缮 项 目 49.00 49.00 机 构 事 务 支 行 政 中 心 A 栋 办 公 楼 改 造 项 目 85.60 85.60 机 构 事 务 支 1-5 号 变 压 器 房 间 隔 通 排 风 新 增 及 高 压 变 压 器 消 防 改 造 ( 行 政 中 心 ) 30.00 30.00 机 构 事 务 支 专 用 设 备 购 置 3.50 3.50 11
机 构 事 务 支 场 地 租 金 用 45.00 45.00 机 构 事 务 支 交 通 车 专 线 用 139.96 139.96 机 构 事 务 支 后 勤 保 障 经 1,100.00 1,100.00 机 构 事 务 支 维 修 维 护 经 等 1,400.00 1,400.00 机 构 事 务 支 办 公 楼 水 电 1,300.00 1,300.00 机 构 事 务 支 科 学 广 场 展 示 厅 专 项 657.00 657.00 机 构 事 务 支 物 业 管 理 1,555.00 1,555.00 201 26 档 案 事 务 471.38 471.38 涉 密 电 脑 及 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 1.40 1.40 软 件 12
201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 201 26 04 档 案 馆 002002 区 档 案 馆 萝 岗 区 志 劳 务 编 辑 新 档 案 馆 展 厅 布 展 系 统 数 据 迁 移 13 10.58 10.58 200.00 200.00 10.80 10.80 物 业 管 理 79.00 79.00 修 志 及 版 44.60 44.60 档 案 保 护 25.00 25.00 水 电 100.00 100.00 207 文 化 体 育 与 传 媒 支 1,761.80 1,761.80 207 03 体 育 570.00 570.00 207 03 04 外 人 造 草 运 动 项 目 管 区 国 际 网 球 002005 地 场 改 造 翻 理 学 校 新 80.00 80.00 207 03 04 207 04 理 运 动 项 目 管 新 闻 版 广 播 影 视 002005 区 国 际 网 球 学 校 207 04 05 电 视 002004 区 电 视 中 心 207 04 05 电 视 002004 区 电 视 中 心 网 校 运 行 补 助 经 电 视 专 项 经 有 线 电 视 网 络 前 端 年 维 490.00 490.00 285.00 285.00 30.00 30.00 15.00 15.00
207 04 05 电 视 002004 区 电 视 中 心 207 04 08 版 发 行 002004 区 电 视 中 心 207 99 207 99 02 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 宣 传 文 化 发 展 002001 经 营 支 10.00 10.00 创 业 导 报 工 作 业 务 经 对 外 宣 传 专 项 工 作 经 230.00 230.00 906.80 906.80 906.80 906.80 211 节 能 环 保 支 12.00 12.00 211 10 能 源 节 约 利 用 12.00 12.00 211 10 01 用 能 源 节 约 利 公 共 机 构 节 能 专 项 经 12.00 12.00 213 农 林 水 支 200.00 200.00 213 05 扶 贫 200.00 200.00 213 05 99 其 他 扶 贫 支 全 区 性 扶 贫 002001 专 款 经 200.00 200.00 229 其 他 支 505.21 505.21 229 99 其 他 支 505.21 505.21 229 99 01 其 他 支 002001 市 补 助 预 拨 2015 年 免 除 查 验 没 有 问 题 企 业 吊 装 移 位 仓 储 用 试 点 经 505.21 505.21 14
部 门 名 称 : 单 位 编 码 部 门 名 称 三 公 经 和 会 议 支 预 算 表 ( 表 八 ) 2016 年 预 算 三 公 经 合 计 因 公 国 ( 境 ) 经 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 公 务 接 待 单 位 : 万 元 会 议 合 计 148.98 66.32 82.66 21.30 002001 93.25 14.25 79.00 17.00 002002 区 档 案 馆 1.30 32.13 31.83 0.30 002004 区 电 视 中 心 14.05 13.69 0.36 1.00 002005 区 国 际 网 球 学 校 9.55 6.55 3.00 2.00 15
部 门 名 称 : 单 位 代 码 002001 政 府 采 购 单 位 名 称 政 府 采 购 项 目 名 称 项 目 支 政 府 采 购 预 算 表 ( 表 九 ) 政 府 采 购 预 算 其 中 : 计 量 单 位 数 量 合 计 一 般 公 共 预 算 16 其 他 资 金 经 项 目 名 称 合 计 38 1,568.22 1,568.22 21 29.35 29.35 传 真 机 购 置 项 目 台 5 1.25 1.25 固 定 资 产 购 置 摄 像 机 购 置 项 目 台 1 0.50 0.50 固 定 资 产 购 置 台 式 计 算 机 购 置 项 目 台 3 1.80 1.80 固 定 资 产 购 置 中 高 速 彩 色 复 合 复 印 机 购 置 项 目 台 1 5.00 5.00 固 定 资 产 购 置 扫 描 仪 购 置 项 目 台 4 0.80 0.80 固 定 资 产 购 置 碎 纸 机 购 置 项 目 台 5 1.00 1.00 固 定 资 产 购 置 单 反 照 相 机 购 置 项 目 台 1 2.00 2.00 固 定 资 产 购 置 会 议 服 务 项 目 项 1 17.00 17.00 002002 区 档 案 馆 2 279.00 279.00 全 区 性 会 议 及 业 务 培 训 物 业 管 理 服 务 项 目 项 1 79.00 79.00 物 业 管 理 展 厅 布 展 服 务 项 目 项 1 200.00 200.00 7 1,053.22 1,053.22 新 档 案 馆 展 厅 布 展 单 位 : 万 元 备 注
LED 显 示 屏 采 购 项 目 套 1 45.00 45.00 厨 房 设 施 维 修 维 护 服 务 项 目 人 防 武 装 部 大 楼 物 业 管 理 项 目 工 商 局 办 公 用 房 租 赁 项 目 项 1 75.00 75.00 行 政 中 心 A 栋 大 堂 显 示 屏 更 换 项 目 后 勤 设 备 更 新 及 维 护 项 1 244.65 244.65 物 业 管 理 项 1 42.22 42.22 场 地 租 金 用 行 政 中 心 智 能 化 维 保 项 1 69.60 69.60 行 政 中 心 凯 通 楼 凯 达 楼 防 雷 维 保 服 务 项 1 39.75 39.75 维 修 维 护 经 等 维 修 维 护 经 等 科 学 广 场 展 示 厅 及 外 围 配 套 运 营 服 务 项 目 项 1 537.00 537.00 科 学 广 场 展 示 厅 专 项 002005 区 国 际 网 球 学 校 8 206.65 206.65 空 调 购 置 项 目 台 3 3.15 3.15 绿 化 保 洁 服 务 服 务 项 目 项 1 63.00 63.00 保 安 服 务 项 目 项 1 82.50 82.50 会 议 服 务 项 目 次 2 2.00 2.00 机 电 维 修 维 护 服 务 项 目 项 1 56.00 56.00 网 校 运 行 补 助 经 网 校 运 行 补 助 经 网 校 运 行 补 助 经 网 校 运 行 补 助 经 网 校 运 行 补 助 经 2 台 5 匹,1 台 3 匹 17