募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目录页次 一 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4 三 附件 : 募集资金使用情况对照表 5-6
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字 [2018] 第 ZE10546 号
2 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目录页次 一 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-4 三 附件 : 募集资金使用情况对照表 5-6
3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 湖北宜昌交运集团股份有限公司全体股东 : 信会师报字 [2018] 第 ZE10546 号 我们接受委托, 对湖北宜昌交运集团股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 2017 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 执行了合理保证的鉴证业务 一 董事会的责任贵公司董事会的责任是按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及相关格式指引编制募集资金存放和实际使用情况专项报告 这种责任包括设计 执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并向注册会计师提供真实 准确 完整的相关资料 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 发表鉴证结论 三 工作概述我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了鉴证业务 该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及相关格式指引的规定编制, 是否不存在重大错报获取合理保证 在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 鉴证报告第 1 页
4 程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 四 鉴证结论我们认为, 贵公司 2017 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 在所有重大方面符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况 五 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 李洪勇 ( 项目合伙人 ) 中国 上海 中国注册会计师 : 李如发 二〇一八年四月十九日 鉴证报告第 2 页
5 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 湖北宜昌交运集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会 关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 号文核准, 公司以非公开发行的方式发行 5, 万股人民币普通股 (A 股 ), 发行价格为 元 / 股, 募集资金总额为 99, 万元, 扣除主承销商发行费用 1, 万元后的募集资金余额 98, 万元 ( 含应付未付的审计费 律师费及发行费用等 ) 已于 2017 年 9 月 26 日全部到账, 业经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具信会师报字 [2017] 第 ZE10555 号 验资报告 扣除实际发生的审计费 律师费 股份登记费等费用后, 该次募集资金实际净额为 98, 万元 ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 1 截至到 2017 年 12 月 31 日, 募集资金使用情况明细如下表 : 单位 : 人民币万元 项目 金额 1 募集资金总额 99, 减 : 主承销商发行费用 1, 实际募集资金余额 98, 减 : 募集资金置换先前投入自筹资金 8, 购买理财 33, 支付宜昌东站物流中心项目 ( 二期 ) 建设资金 1, 加 : 利息收入扣除手续费净额 减 : 误划募集资金至其他自有账户 募集资金专用账户期末余额( 含应付未付的律师费 ) 55, 说明 : 为提高资金使用效率, 公司财务部门于 2017 年 12 月对公司银行账户进行了小额资金归集和清理工作, 由于财务部门工作人员的操作失误, 于 2017 年 12 月 29 日误将公司募集资金专户中的余额 5,131, 元划转归集至公司一 第 1 页共 6 页
6 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 般银行账户 2018 年 1 月 8 日, 公司财务部门进行自查复核时发现该笔资金误 转, 经确认后公司及时向持续督导机构和监管部门进行了反馈, 并将该笔资金全 部划转归还至公司募集资金专户 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 制定了 募集资金管理办法, 公司根据管理制度的要求并结合经营需要, 对募集资金实行专户存储与专项使用管理 公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 全资子公司湖北天元物流发展有限公司于 2017 年 10 月 23 日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行 中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订 募集资金三 / 四方监管协议 就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理 ( 二 ) 募集资金存放情况公司按照 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 的规定在银行开设了募集资金专项账户, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 552,953, 元 ( 尚未到期的理财余额为 33, 万元 ), 具体存放情况如下 : 单位 : 人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截至 余额 备注 广发银行股份有限公 ,999, 活期存款 司宜昌分行 ,133, 活期存款 中国工商银行股份有限公司三峡城东支行 ,819, 活期存款 合 计 ,999, ,953, 三 2017 年度募集资金的实际使用情况 第 2 页共 6 页
7 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 本年度募集资金的实际使用情况参见 募集资金使用情况对照表 ( 附件 ) ( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况根据立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的信会师报字 [2017] 第 ZE10564 号 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告, 截至 2017 年 10 月 25 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 34, 万元, 根据公司第四届董事会第五次会议审议批准公司以募集资金置换 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 10 月 25 日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8, 万元, 公司独立董事 监事会 保荐机构对此发表了同意意见 2017 年 11 月 15 日, 前述募集资金置换实施完成 ( 三 )2017 年度闲置募集资金使用情况说明公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议,2017 年 11 月 23 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了 关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财的议案, 同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下, 结合实际经营情况, 使用不超过 8.5 亿元人民币的闲置募集资金办理结构性存款或购买安全性高 流动性好的保本型理财, 上述额度内资金可滚动使用, 使用期限不超过 12 个月 公司独立董事 监事会 保荐机构均发表了明确同意的意见, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司募集资金尚未到期的理财余额为 33, 万元 报告期内, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下 : 签约方 名称 现金管理 金额 ( 万元 ) 起始日 到期日 预期年化 收益率 类型 是否到 期赎回 实际损 益金额 ( 元 ) 广发银行股份有限公司宜昌分行 广发银行 薪加薪 16 号 人民币结构性存款 6, % 或 4.05% 保本浮动收益型 是 199, 广发银行股份有限公司宜昌分行 广发银行 薪加薪 16 号 人民币结构性存款 20, % 或 4.65% 保本浮动收益型 否 广发银行股份有限公司宜昌分行 广发银行 薪加薪 16 号 人民币结构性存款 13, % 或 4.05% 保本浮动收益型 否 第 3 页共 6 页
8 2017 年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 签约方 名称 现金管理 金额 ( 万元 ) 起始日 到期日 预期年化 收益率 类型 是否到 期赎回 实际损 益金额 ( 元 ) 广发银行股 份有限公司 宜昌分行 广发银行 薪加 薪 16 号 人民币 结构性存款 45, % 或 4.05% 保本浮 动收益 型 是 1,497, 四 变更募投项目的资金使用情况 截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题公司财务部门于 2017 年 12 月对公司银行账户进行了小额资金归集和清理工作, 由于财务部门工作人员的操作失误, 于 2017 年 12 月 29 日误将公司募集资金专户中的余额 5,131, 元划转归集至公司一般银行账户 2018 年 1 月 8 日, 公司财务部门进行自查复核时发现该笔资金误转, 经确认后公司及时向持续督导机构和监管部门进行了反馈, 并将该笔资金全部划转归还至公司募集资金专户 2017 年度, 公司已经按照 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 及时 真实 准确 完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况, 除前述募集资金误划情况外, 公司募集资金使用及披露不存在其他问题 附件 : 募集资金使用情况对照表 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一八年四月十九日 第 4 页共 6 页
9 附件 : 募集资金使用情况对照表 编制单位 : 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2017 年度 单位 : 人民币万元 募集资金总额 98, 报告期内投入募集资金总额 10, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总 累计变更用途的募集资金总额 0.00 额 10, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目 1. 长江三峡游轮中心土地一级开发项目 2. 宜昌东站物流中心项目 ( 二期 ) 是否已变更调整后投本报告期募集资金承项目 ( 含部分资总额投入诺投资总额变更 ) (1) 金额 截至期末累项目达到预定项目可行性截至期末投资进度 (%) 本年度实是否达到计投入金额可使用状态日是否发生重 (3)=(2)/(1) 现的效益预计效益 (2) 期大变化 否 49, , 年 12 月 不适用 不适用 否 否 49, , , , % 2020 年 3 月 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 98, , , , % 超募资金投向 : 无超募资金投向小计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 不适用 第 5 页共 6 页
10 超募资金的金额 用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施项目实施地点未发生变更 地点变更情况募集资金投资项目实施项目实施方式未发生调整 方式调整情况募集资金投资项目先期详见本报告三 ( 二 ) 投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用 充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用 结余的金额及原因尚未使用的募集资金用截止 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内以及以保本理财形式进行现金管理 途及去向募集资金使用及披露中除募集资金误划情况外, 不存在其他重大问题 存在的问题或其他情况注 : 由于实际支付的股份登记费用比信会师报字 [2017] 第 ZE10555 号 验资报告 预估的股份登记费用少 万, 实际收到的募集资金净额为 98, 万元, 较验资报告预计的募集资金净额差额为 万元, 该笔资金目前存放于公司在广发银行股份有限公司宜昌分行开立的募集资金账户 ( ), 未来将投入宜昌东站物流中心项目 ( 二期 ) 使用 因而调整后的宜昌东站物流中心项目 ( 二期 ) 投资总额为 49, 万元, 调整后的投资总额小计 98, 万元 第 6 页共 6 页
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