浙江南都电源动力股份有限公司审计报告
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- 之肆 尚
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1 证券代码 : 证券简称 : 万马科技公告编号 : 万马科技股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]1495 号 文 关于核准万马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 本公司向社会公开发行 3,350 万股人民币普通股 (A 股 ), 每股面值 1.00 元, 实际发行价格每股 6.00 元 本次发行募集资金总额为人民币 201,000, 元, 扣除发行费用人民币 32,516, 元后, 实际募集资金净额为 168,483, 元 上述募集资金已于 2017 年 8 月 28 日全部到位, 并业经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其于 2017 年 8 月 28 日出具了 (XYZH/2017SHA10261 号 ) 验资报告 ( 二 ) 募集资金累计使用情况 截至 2018 年 06 月 30 日, 公司募集资金累计使用情况如下 : 项目金额 ( 元 ) 募集资金净额 168,483, 减 : 置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127, 直接投入募集资金投资项目的资金 7,829, 银行理财资金 140,000, 加 : 利息收入扣除银行手续费净额 326, 加 : 投资理财收益 863, 募集资金期末余额 14,716,867.68
2 截至 2018 年 06 月 30 日止, 本公司累计已使用募集资金 14,956, 元, 其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 7,127, 元, 直接投入募集资金投资项目的资金 7,829, 元 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 326, 元, 募集资金用于理财产品资金为 140,000, 元, 累计产生的收益 863, 元, 募集资金期末余额为 14,716, 元 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用效率, 保护投资者的合法权益, 本公司根据 公司法 证券法 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 关于前次募集资金使用情况报告的规定 公司监管指引第 2 号 公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律 法规或规范性文件以及 公司章程 的有关规定, 结合公司实际情况, 制订了 募集资金管理制度 根据上述管理制度的规定, 本公司对募集资金实行专户存储 2017 年 9 月 21 日, 本公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临安支行 中国农业银行股份有限公司临安市支行签署了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 本公司签订的 募集资金三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截至 2018 年 06 月 30 日, 募集资金具体存放情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 募集资金账 其中 : 利息收入 ( 扣除手续费 ) 活期存款 中国农业银行临安支行 , , 交通银行杭州临安支行 ,509, , 合计 14,716, 注 : 截止 2018 年 06 月 30 日, 本公司农行临安支行募集资金专户中收到的存款利息扣除手续 费后的净额为 224, 元, 其中 16, 元已从募集资金专户转出用于购买农行理财产品 三 本报告期募集资金实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件一 ( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3 本公司根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等有关法律 法规及规范性文件及 公司章程 的规定, 于第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下, 使用总数不超过人民币 3,500 万元 ( 包括本数 ) 的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限为 2017 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期公司将及时归还至募集资金专项账户, 议案已通过 2017 年年度股东大会审议 截至 2018 年 06 月 30 日, 暂无实际发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 三 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2018 年 06 月 30 日止, 本公司未发生变更募集资金投资项目的情况 ( 二 ) 五 募集资金使用及披露中存在的问题 为 本公司募集资金使用相关信息披露及时 真实 准确 完整, 募集资金管理不存在其他违规行 万马科技股份有限公司董事会 2018 年 08 月 23 日
4 附件 1 募集资金总额 16,848.3 报告期投入募集资金总额 1, 已累计投入募集资金总额 1, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已变更截至期末累截至期末投项目达到预截止报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实是否达到预项目 ( 含部计投入金额资进度 (3) 定可使用状末累计实现是否发生重诺投资总额总额 (1) 入金额现的效益计效益向分变更 ) (2) =(2)/(1) 态日期的效益大变化 承诺投资项目通信及信息化设备否 14,705 14,705 1, , % 2019 年 不适用否生产建设项目月 31 日研发中心建设项目否 2, , % 0 0 不适用否 16, ,848.3 承诺投资项目小计 -- 1, , 超募资金投向无 16, ,848.3 合计 -- 1, , 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重无大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用不适用不适用不适用
5 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用主要用于购买银行保本理财 万元, 账上其余募集资金留待项目的日常付款 无
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兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 或 保荐机构 ) 作为上海晨光文具股份有限公司 ( 以下简称 晨光文具 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐人, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
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广东海印集团股份有限公司 董事会关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 2012 44 号 ) 及深圳证券交易所 上市公司规范运作指引 上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, 现将广东海印集团股份有限公司 ( 以下简称
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国信证券股份有限公司 关于金龙机电股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 或 保荐机构 ) 作为金龙机电股份有限公司 ( 以下简称 金龙机电 或 公司 )2016 年度非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所中创业板上市公司规范运作指引 等有关法律法规和规范性文件的要求,
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北京光线传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, 北京光线传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
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中信建投证券股份有限公司 关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股 募集资金的存放与使用情况之专项核查报告 作为贵阳银行股份有限公司 ( 以下简称 贵阳银行 或 发行人 ) 2018 年度非公开发行优先股的保荐机构, 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 或 保荐机构 ) 对 2018 年度非公开发行优先股募集资金的存放与使用情况进行了核查, 情况如下 : 一 募集资金基本情况
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