募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字 [2012] 第 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东 : 我们鉴证了后附的浙江大华技术股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会编制的 2011 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2011 年度
2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字 [2012] 第 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东 : 我们鉴证了后附的浙江大华技术股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 董事会编制的 2011 年度 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一 对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作任何其他目的 我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露 二 董事会的责任贵公司董事会的责任是提供真实 合法 完整的相关资料, 按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引编制 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告, 并保证其内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 三 注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论 四 工作概述我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了鉴证业务 该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证 在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序 我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 鉴证报告第 1 页
3 五 鉴证结论我们认为, 贵公司董事会编制的 2011 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 如实反映了贵公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 朱伟 中国注册会计师 : 钟建栋 中国 上海 二 O 一二年二月二十二日 鉴证报告第 2 页
4 2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 浙江大华技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 本公司于 2008 年 5 月 13 日由主承销商 ( 保荐人 ) 国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股 )1,680 万股, 发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为人民币 40, 万元, 扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 1, 万元后, 于 2008 年 5 月 13 日存入本公司募集资金专用账户 39, 万元 ; 另扣减其余发行费用 万元后, 实际募集资金净额为 38, 万元 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于 2008 年 5 月 13 日出具的信会师报字 (2008) 第 号验资报告审验 ( 二 ) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况 2011 年度公司募集资金实际使用情况为 : 募集资金专户支出 1, 万元, 其中直接投入承诺投资项目 1, 万元, 支付公司以前年度用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为 万元, 利息收入转入基本户 0.16 万元 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金实际使用情况为 : 超过募集资金投资总额 29, 万元的部分 9, 万元直接补充流动资金 ; 置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 4, 万元 ; 直接投入承诺投资项目 25, 万元, 利息收入转入基本户 0.16 万元 截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司募集资金专用账户无余额 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况本公司已按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 中国证监会 关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知 精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了 浙江大华技术股份有限公司募集资金使用管理办法 ( 修订 ), 对募集资金实行专户存储制度 本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设 专项报告第 1 页
5 2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 银行股份有限公司杭州高新支行 杭州银行股份有限公司官巷口支行 深圳发展银 行股份有限公司杭州萧山支行 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行 四个专项账户, 其中公司中国建设银行股份有限公司杭州高新支行活期存款账户 为 : ; 公司杭州银行股份有限公司官巷口支行活期存款账户 为 : ; 公司深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行活期存款账户 为 : ; 公司中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行活期 存款账户为 : 本公司已与保荐人国信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 杭州银行股份有限公司官巷口支行 深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的余额如下 : 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额 ( 元 ) 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 活期户 0.00 深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行 活期户 0.00 中国银行股份有限公司杭州市高新技术开 发区支行 活期户 0.00 杭州银行股份有限公司官巷口支行 活期户 0.00 合计 0.00 注 : 为便于对闲置募集资金的理财, 公司以前年度将暂时闲置的募集资金存入专户开立银行的定期户或通知存款户, 该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出, 截止 2011 年 12 月 31 日, 上述资金已全部纳入募集资金专户并已使用完毕 由于公司募集资金项目的部分支出在使用过程中的金额较为零星 分散, 故这部分募集资金公司在使用过程中, 采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式 专项报告第 2 页
6 2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据本公司的募集资金使用管理制度, 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金 使用计划或本公司预算范围内, 由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请, 财务部门核实 财务总监审核 董事长签批 募集资金使用情况由本公司审计部门 进行日常监督 财务部门定期对募集资金使用情况进行检查, 并将检查情况报告董 事会 监事会 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 ( 二 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况 1 募集资金投资项目 视频智能化处理平台开发项目 无法单独核算效益, 系该项目为技术研究开发项目, 不涉及具体产品的开发 该项目开发的智能视频处理平台和集成研发平台将作为公司所有安防音视频监控产品软件研究开发的技术平台和管理平台, 为公司产品提供相关产品开发的技术基础和管理工具 可有效加快公司新产品的开发速度 提高公司研发效率 保持不断创新的优势, 从而间接提高公司效益 2 募集资金投资项目 营销与服务体系建设项目 无法单独核算效益, 系该项目不涉 及具体产品的开发 该项目建成后, 可显著加强公司销售能力 提升公司市场知名 度 加快公司的市场响应速度和提高公司的售后服务能力, 从而间接提高公司效益 ( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 ( 四 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司 2011 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 ( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司 2011 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 六 ) 节余募集资金使用情况 截止 2011 年 12 月 31 日, 前次募集资金结余金额 1, 元, 系利息收入, 已转 入基本户 专项报告第 3 页
7 2011 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 七 ) 募集资金使用的其他情况 本公司 2011 年度不存在募集资金的其他使用情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2011 年度募集资金投资项目未发生变更, 也无对外转让或置换的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息, 不存在募集资金管理违规的情形 六 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2012 年 2 月 22 日批准报出 附表 : 募集资金使用情况对照表 浙江大华技术股份有限公司 2012 年 2 月 22 日 专项报告第 4 页
8 附表 : 募集资金使用情况对照表 编制单位 : 浙江大华技术股份有限公司 2011 年度 单位 : 人民币万元 募集资金总额 38, 本年度投入募集资金总额 1, 变更用途的募集资金总额 超募资金直接补充流动资金 9, 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额募投项目投入募集资金 30, 小计 40, 承诺投资项目 截至期末累计投入是否已变更截至期末承截至期末累截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投金额与承诺投入金本年度实是否达到项目 ( 含部诺投入金额计投入金额入进度 (%) 定可使用状是否发生重诺投资总额总额入金额额的差额 (3)= 现的效益预计效益分变更 ) (1) (2) (4)=(2)/(1) 态日期大变化 (2)-(1) 年产 114,000 台 ( 套 路 ) 安全防范音视频监控产品项目 否 16, , , , , 年 7 月 6, 是 否 年产 1,300 套智能交通取证与管理系统项目 否 5, , , , 年 7 月 3, 是 否 视频智能化处理平台开发项目 否 3, , , , 年 5 月 不适用 否 营销与服务体系建设项目 否 3, , , , 年 5 月 不适用 否 合计 29, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 见三 ( 三 ) 募集资金投资项目实施方式调整情况 见三 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见三 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见三 ( 五 ) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 见三 ( 六 ) 募集资金其他使用情况 见三 ( 七 ) 注 1: 实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资金的存款利息 注 2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定 注 3: 本年度实现的效益 的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径 计算方法一致
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