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- 窑媛 孟
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1 中信证券股份有限公司 关于朗新科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 本保荐机构 ) 作为朗新科技股份有限公司 ( 以下简称 朗新科技 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查, 并出具核查意见如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行股份募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1101 号文 关于核准朗新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 并经深圳证券交易所同意, 公司首次向社会公众发行人民币普通股 (A 股 )4,500 万股, 每股发行价格 5.51 元, 募集资金总额 247,950,000 元, 扣除发行费用 47,270,700 万元, 募集资金净额 200,679,300 万元 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已于 2017 年 7 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具普华永道中天验字 (2017) 第 725 号 验资报告 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理 ( 二 )2018 年度募集资金使用及结余情况截至 2018 年 12 月 31 日, 公司本年度实际使用募集资金 12, 元, 累计使用募集资金总额 200,679, 元 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额为 254, 元, 其中尚未使用的募集资金余额为 0 元, 利息收入 254, 元 二 募集资金存放和关联情况
2 ( 一 ) 募集资金管理情况公司已根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况, 制定了 朗新科技股份有限公司募集资金管理制度 规范了募集资金的存放 使用和管理, 保证募集资金的安全, 最大限度地保障投资者的合法权益 公司于 2017 年 5 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议, 审议通过了 关于设立募集资金专项账户的议案 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者合法权益, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 和 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关法律 法规和规范性文件的规定, 公司与中国银行股份有限公司北京市分行 ( 及保荐机构中信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议, 对募集资金的存放和使用实施专户管理 上述事项公司已于 2017 年 8 月 29 日在法定信息披露媒体发布了 关于签署募集资金三方监管协议的公告, 公告编号 : 号 ( 二 ) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下 : 单位 : 元募集资金专户开户行账号存款方式余额中国银行北京分行 活期 248, 中国银行北京分行 活期 3, 中国银行北京分行 活期 2, 合计 254, 三 2018 年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况本年度, 本公司募集资金实际使用情况详见附表 : 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 2018 年度, 公司不存在募集资金投资项目的实施地点 实施方式变更情况 2
3 ( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年度, 公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 ( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018 年度, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 ( 五 ) 节余募集资金使用情况 2018 年度, 公司不存在节余募集资金使用的情况 ( 六 ) 超募资金使用情况 2018 年度, 公司不存在超募资金使用的情况 ( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向截至 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金已全部投入承诺投资项目中 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018 年度, 公司募集资金投资项目未发生变更情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律 法规 规范性文件的规定和要求使用募集资金 已披露的募集资金使用相关信息披露情况及时 真实 准确 完整, 且募集资金存放 使用 管理及披露不存在违规情形 六 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司募集资金年度存放与使用情况出具了普华永道中天特审字 (2018) 第 1482 号鉴证报告, 其认为 : 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 及 创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式 - 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 3
4 式 编制, 并在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 七 保荐机构核查意见保荐机构通过资料审阅 现场检查 访谈沟通等多种方式, 对朗新科技募集资金的存放 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查 主要包括 : 查阅公司募集资金存放银行对账单 募集资金支付凭证 中介机构相关报告 募集资金使用情况的相关公告 项目可行性报告等资料, 并与公司高管 中层管理人员等相关人员沟通交流等 经核查, 本保荐机构认为 : 截至 2018 年 12 月 31 日, 朗新科技严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行募集资金监管协议, 公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形 4
5 ( 此页无正文, 为 中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 之签署页 ) 保荐代表人 : 赵亮 彭捷 中信证券股份有限公司 年月日 5
6 附表 : 募集资金使用情况对照表 : 募集资金总额 200,679, 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 12,679, ,679, 单位 : 元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投截至期末投项目达到预定可使本年度实现的效是否达项目可行 更项目资总额 (1) 额 入金额 (2) 资进度 (%) 用状态日期 益 ( 含部分 (3)=(2)/(1) 变更 ) 到预计性是否发效益生重大变化 承诺投资项目 1. 下一代电力营销系统建设如公司 首次公否 86,679, ,679, ,679, 年 6 月 30 日项目 12,679, 开发行股票并在 不适用 否 2. 技术研发中心扩建项目 否 70,000, ,000, ,000, 创业板上市招股 年 12 月 31 日 不适用 否 3. 营销网络建设扩建项目 否 44,000, ,000, ,000, 意向书 所披露, 相关项目不直接产生利润, 未单 年 12 月 31 日 不适用 否 独进行财务评价 承诺投资项目小计 200,679, ,679, ,679, ,679,300.00
7 超募资金投向朗新科技股份有限公司不存在超募资金的情况, 不适用 未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金额 用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况根据本公司于 2017 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议 第二次监事会第四次会议审议通过的 关于使用募集资金置换预先已投入募投项募集资金投资项目先期投入目的自筹资金的议案, 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,424.0 万元 其后至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司已累及置换情况计使用募集资金总额人民币 20,067.9 万元, 全部使用完毕 用闲置募集资金暂时补充流于 2018 年度, 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金情况项目实施出现募集资金结余截至 2018 年 12 月 31 日, 本年度募集资金已全部投入承诺投资项目, 无结余 的金额及原因尚未使用的募集资金用途及截至 2018 年 12 月 31 日, 本年度募集资金已全部投入承诺投资项目, 无结余 去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况 7
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上海新时达电气股份有限公司 根据 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关 格式指引的规定, 本公司将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1723 号 关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准, 本公司向社会公开发行人民币普通股
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证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 051 众泰汽车股份有限公司董事会 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据深圳证券交易所印发的 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 及 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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中泰证券股份有限公司 关于浙江百达精工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司 ( 以下简称 中泰证券 或 保荐机构 ) 作为浙江百达精工股份有限公司 ( 以下简 百达精工 本公司 或 公司 ) 首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度募集资金 ( 非公开发行股票 ) 存放与 使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]397 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日向特定投资者非公开发行 (A 股 ) 股票 50,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 7.8
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华泰联合证券有限责任公司关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 江苏有线 公司 或 发行人 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
More information通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 电话 (
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2017] 01700019 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian
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