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榔依尔觉罗
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1 编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司

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3 目录第一章项目内容及建设单位介绍... 1 第一节项目内容... 1 一项目名称... 1 二项目定位... 1 三建设内容... 1 四建设周期... 2 五服务内容... 2 六项目资源情况... 2 第二节项目建设单位介绍... 2 第二章项目背景... 2 第一节项目提出的背景... 2 第二节项目政策背景... 3 一各国政策柳暗花明, 去芜存菁助推快进... 3 二管理办法规范等密集出台推动产业市场正规化发展... 3 第三节干细胞研究最新进展... 3 第三章项目市场分析... 3 第一节干细胞产业发展现状... 3 一在全球火热的干细胞临床研究中, 中国已经走在前列... 3 二中国干细胞临床研究 3 年增量占 13 年一半... 4 第二节细胞存储的现状与趋势... 4 第四章项目建设方案及发展规划... 4 第一节项目建设方案... 4 一建设规模... 4 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

4 二建设方案... 5 三质量控制流程... 5 第二节项目发展规划... 5 一项目商业策略... 5 二储存资源总计划... 5 三五年储存计划... 6 第五章项目投融资模式及效益预测... 6 第一节项目投融资模式... 6 第二节项目经济效益... 6 一项目未来五年营收预测... 6 二合作双方未来五年营收预测... 6 三项目经济合理性分析... 7 第三节社会效益... 8 第六章项目风险及预防措施... 8 第七章项目结论及建议... 8 第一节项目可行性研究结论... 8 一政策背景的可行性研究结论... 8 二市场环境的可行性研究结论... 9 三经济效益的可行性研究结论... 9 四社会效益的可行性研究结论第二节项目可行性研究建议尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

5 第一章项目内容及建设单位介绍北京某生物银行项目可行性研究报告案例第一节项目内容一项目名称北京某生物银行项目二项目定位北京某生物银行项目是中国自主创立的国内首家以国际化标准为建设基础以全力推进我国干细胞产业发展为根本目的以造福全民造福社会为核心原则的中国自主创立的生物银行生物银行, 承接国家组织工程种子细胞库北京总库任务, 将为中国人群建立自己的生物样本库, 在人类健康和生命延续方面做出重大贡献生物银行中的每份样本都将成为区域疾病研究的重要依据, 这些依据也将与世界上其他国家的生物银行进行交流互通, 最终形成地球村式的生物银行北京某生物银行项目是一家以打造世界级生物资源及信息储存库, 以生物样本大数据助力生物科技的研究与应用为目标的国家级生物样本库三建设内容中关村生物银行坐落于中关村生命科学园园区内, 总建筑面积为 3428 平方米, 由接待区实验制备区细胞储存库客户体验中心以及办公区域 5 大部分组成图表 1: 项目建设内容一览表序号项目单位建筑面积 1 接待制备区平方米细胞存储库平方米实验制备区平方米 4 办公区域平方米尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 5 客户体验中心平方米 6 合计平方米四建设周期项目建设周期预计 9 个月 (2016 年 10 月 2017 年 6 月 ), 建设周期分为设计施工周期和设备采购周期两大部分五服务内容中关村生物银行建成后, 将面向全国人民提供以下几类细胞的存储服务 : 间充质干细胞胎盘组织亚全能干细胞造血干细胞自体脂肪干细胞自体免疫细胞六项目资源情况第二节项目建设单位介绍第二章项目背景第一节项目提出的背景为了促进我国细胞行业健康发展响应国家十三五规划纲要, 中关村生物银行将建立各类组织工程种子细胞实验室的处理标准和质量控制鉴定体系生物银行建成后, 将大力推广国家组织工程种子细胞库的细胞储存, 并尝试用于组织工程项目和各项基础与临床应用研究, 为中关村打造生物样本存储和研发国际顶级研发平台, 助力我国干细胞等相关产业发展, 向公众传递行业细胞存储及生物医疗的基本价值和意义尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 第二节项目政策背景一各国政策柳暗花明, 去芜存菁助推快进美国 2009 年奥巴马解除干细胞禁令 2016 年 NIH 宣布将对人兽嵌合体研究解禁, 而中国随着卫计委通过备案的干细胞临床研究机构 30 家军队机构 12 家名单出炉干细胞与免疫细胞行业自律规范分别出台以及第一个干细胞药物通过药监申报, 都标志着行业在经历重洗牌后或将迎来新一轮爆发成 ; 政策热风频出 : 近期比较重要的是 2016 年 11 月 7 日, 工信部发改委科技部商务部卫计委食药监总局六部门联合发布的医药工业发展规划指南 ; 明确支持肿瘤免疫治疗干细胞治疗等新兴医学技术发展, 完善行业准入政策, 加强临床应用管理, 促进各项技术适应临床需求, 紧跟国际发展步伐 ; 要求推荐重点领域发展 : 包括干细胞和免疫细胞等细胞治疗产品, 包含 CART-T 等细胞治疗产品, 并大力发展制备治疗产品制备技术二管理办法规范等密集出台推动产业市场正规化发展第三节干细胞研究最新进展第三章项目市场分析我国细胞产业可分为细胞存储细胞技术研发和细胞临床治疗, 其中以干细胞和免疫细胞为主第一节干细胞产业发展现状一在全球火热的干细胞临床研究中, 中国已经走在前列在全球火热的干细胞临床研究中, 中国已经走在前列, 目前有注册的临床项目多达 346 项 ; 而在诸多疾病领域, 中国也获得了进展, 比如干细胞治疗骨关尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

节炎糖尿病足急性心肌缺血地中海贫血帕金森症等但是由于政策的轨道还在修建中, 目前国内干细胞产业链短期的现金收入只有存储这一个环节图表 2: 截至 2017 年 3 月 20 日全球干细胞临床研究分布图二中国干细胞临床研究 3 年增量占 13 年一半第二节细胞存储的现状与趋势第四章项目建设方案及发展规划第一节项目建设方案一建设规模细胞库将以

8 节炎糖尿病足急性心肌缺血地中海贫血帕金森症等但是由于政策的轨道还在修建中, 目前国内干细胞产业链短期的现金收入只有存储这一个环节图表 2: 截至 2017 年 3 月 20 日全球干细胞临床研究分布图二中国干细胞临床研究 3 年增量占 13 年一半第二节细胞存储的现状与趋势第四章项目建设方案及发展规划第一节项目建设方案一建设规模细胞库将以 ISO9002 AABB 标准, 配合符合国际细胞制备 SOP( 细胞培养标准操作程序细胞培养标准操作程序 ) 进行建设, 采用细胞采集最先进的 THERMO FISHER 设备, 在零下 196 的液氮中进行保存,24 小时无死角监控, 保证样本及信息数据的存储安全, 进行系统的品质管理尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 图表 3: 储备条件和功能区域划分二建设方案三质量控制流程第二节项目发展规划中关村生物银行项目规划的主要储存服务包括免疫细胞脂肪干细胞脐带间充质干细胞胎盘亚全能细胞干细胞四类, 计划通过美容院医疗美容诊所地推销售团队以及电话网络销售等方式吸引顾客一项目商业策略二储存资源总计划生物银行建设完成后, 预计总存储规模将达 200 万份, 具体存储类型如下 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 图表 4: 中关村生物银行储存资源总计划表序号储存资源计划储存总规模 1 间充质干细胞 40 万份 2 胎盘组织亚全能干细胞 20 万份 3 造血干细胞 50 万份 4 自体免疫细胞 50 万份 5 自体脂肪干细胞 40 万份三五年储存计划第五章项目投融资模式及效益预测第一节项目投融资模式第二节项目经济效益一项目未来五年营收预测根据我国市场大环境及参考同类细胞存储公司存储量预测, 保守预计平均储存单价为 4 万元, 则未来五年生物银行营业收入如下 : 图表 22: 未来五年生物银行营业收入一览表年份第一年第二年第三年第四年第五年 * 储存总量 8000 人份 * 人份人份人份人份单位 : 万元营业收入 ( 万元 ) 二合作双方未来五年营收预测按照双方合作协议约定, 在合作期的前五年, 公司每年收取起源爱心公司经尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 营的生物银行营业收入的 1% 作为技术服务费 ; 如当年年度营业收入的 1% 不足人民币 300 万元的, 合作公司补足至 300 万元则双方合作期的前五年各自收入如下 : 图表 6: 合作双方未来五年营收预测年份第一年第二年第三年第四年第五年合作公司 ( 万元 ) 公司最低营收 ( 万元 ) 最高营收 ( 万元 ) 三项目经济合理性分析根据利润表, 现金流量表, 项目净现值内部收益率测算表, 能够进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值 NPV 内部收益率 IRR 项目投资回收期 Pt 和投资利润率等指标 1 净现值 NPV 财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中, 所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额项目净现值 NPV= n t 1 (co ci) t /(1+i) t = 万元, 大于零, 说明该项目收益率超过了该行业应达到的最低收益水平 2 内部收益率 IRR 财务内部收益率反映的是方案本身实际达到的收益率当 NPV= n t 1 (co ci) t /(1+i) t =0 时, 求出的 i 值, 即为该项目的内部收益率经计算求出 IRR=70.12%, 都大于基准收益率 13%, 说明该项目的收益是可行的 3 投资回收期 Pt 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 投资回收期从现金流量表求得, 投资回收期 Pt= 累计现金流量出现正值年份 -1+ 上年累计现金流量绝对值 / 当年净现金流量计算得出静态投资回收期为 3.84 年 ( 含建设期 ) 从财务指标看, 各项经济指标处于较理想状态, 项目盈利能力较好, 项目财务效益是可行的图表 24: 项目经济指标一览表序号项目指标参数 1 投资利润率 19.58% 2 财务内部收益率 70.12% 3 投资财务净现值 ( 万元 ) 投资回收期 3.84 第三节社会效益第六章项目风险及预防措施第七章项目结论及建议第一节项目可行性研究结论一政策背景的可行性研究结论近年来, 国内干细胞领域政策频出,2015 年, 干细胞临床研究管理办法 ( 试行 ) 和干细胞制剂质量控制及临床前研究指导原则( 试行 ) 两大政策先后出台, 为干细胞产业规范化发展奠定了良好的政策基础项目建设响应政策的号召, 符合国家北京市各层级政策的规划尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 二市场环境的可行性研究结论目前全国整体干细胞存储率比例仍不足 1%, 地区储存率也不平衡, 与发达国家 10%-15% 的储存率差距较大 ; 参考发达国家, 我国干细胞存储市场预计 320 亿 -480 亿的规模同时, 现有开展干细胞存储业务的企业多为民营企业, 且生物样本库呈分散独立无序, 规模小应用不合理, 种类单一的状态, 普遍用于研究, 很难实现共享生物银行是唯一一家卫计委提议发起的世界级生物样本存储库, 项目建成后将是一家以打造世界级生物资源及信息储存库, 以生物样本大数据助力生物科技的研究与应用为目标的国家级生物样本库因此, 从市场环境来看, 项目建设完全可行三经济效益的可行性研究结论按照协议约定, 在合作期的前五年, 公司每年收取技术服务费不足人民币 300 万元的, 合作公司补足至 300 万元按照协议条款计算, 公司每年最低收入为 300 万元, 最高收入年均可达 864 万元, 年均利润额为 294 万元, 项目投资利润率为 19.58%, 内部收益率为 70.12%, 投资财务净现值为万元, 投资回收期为 3.84 年 ( 含建设期 ) 图表 8: 项目经济指标一览表序号项目指标参数 1 投资利润率 19.58% 2 财务内部收益率 70.12% 3 投资财务净现值 ( 万元 ) 投资回收期 3.84 从财务指标数据来看, 项目完全可行尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9

14 四社会效益的可行性研究结论第二节项目可行性研究建议 1 本项目投资类别囊括了多项建筑, 在实际操作过程中需要注意的事项较多, 如何更好的协调项目规划设计将是本项目的难点因此, 后续工作中, 应该加强对本项目规划进行深入分析 2 本项目投资额较大, 工程量大, 在下一步工作中应针对实际情况进行深入分析与研究, 做出较为客观详细的测算, 在确保工程进度的基础上, 提高资金使用效率 3 项目建设单位应积极做好各项前期工作, 抓紧落实相关配套资金, 认真开展施工前的设计招标设备调查等工作, 力争项目尽快建设, 尽快投入使用 4 项目在实施过程中要做好建设管理工作, 积极与项目所在地有关部门联系, 确保项目选址资源配置等工作的顺利进行, 使项目早运营早见效尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 陕西分公司 : 陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

目录第一章项目基本情况... 1 第一节项目说明...1 一项目名称...1 二项目建设单位...1 三项目选址...1 四项目建设背景...1 五项目生产规模...1 六项目用地...1 第二节项目单位简介...1 一企业名称...1 二注册地址...2 三成立时间...2 四

目录第一章项目基本情况... 1 第一节项目说明...1 一项目名称...1 二项目建设单位...1 三项目选址...1 四项目建设背景...1 五项目生产规模...1 六项目用地...1 第二节项目单位简介...1 一企业名称...1 二注册地址...2 三成立时间...2 四编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章项目基本情况... 1 第一节项目说明...1 一项目名称...1

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