目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章石家庄市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口... 1 一常住人口逐年增长... 1 二人口老龄化

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河北某医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.

1 河北某医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章总论... 1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章石家庄市人口经济和社会发展概况... 1 第一节人口... 1 一常住人口逐年增长... 1 二人口老龄化现象凸显... 2 三地区医疗服务机构资源缺乏, 居民看病难现象突出... 3 第二节经济发展... 3 一经济生产总值保持稳定增长... 3 二居民收入不断提高... 4 三居民消费结构的升级促使医疗消费需求的提升... 4 第三节社会环境... 4 第三章石家庄市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率... 4 第一节石家庄每百人不足 14 人具备健康素养... 5 第二节基本医疗素养具备程度最低... 5 第三节项目的建设是有效的预防疾病和减轻疾病对健康影响的重要手段... 5 第四章石家庄市医疗资源分布以及医疗服务需求分析... 5 第一节医疗资源分布... 5 一石家庄医疗机构占河北省数量的 8.2%... 5 二省市级医院主要集中在老城区, 普遍存在结构不够合理... 6 第二节医疗服务需求分析... 6 第五章项目建设可行性分析... 6 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

3 第一节符合国家政策... 6 第二节项目单位自身优势... 7 第三节具有良好的外部建设环境... 7 第四节社会效益显著... 7 第六章拟设医疗机构名称选址功能任务服务半径... 7 第七章拟设医院的服务方式时间诊疗科目和床位编制... 7 第八章拟设医院的组织结构人员配备... 7 第九章拟设医院的仪器设备配备... 7 第十章拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响... 7 第十一章拟设医疗机构的污水污物粪便处理方案... 7 第十二章拟设医院的通讯供电上下水道消防设施情况... 9 第十三章资金来源投资方式投资总额注册资金 ( 资本 )... 9 第十四章拟设医院的投资预算... 9 第一节估算范围... 9 第二节估算依据... 9 第三节编制说明... 9 第四节项目总投资估算... 9 一工程建设投资费用... 9 二无形资产 ( 土地购置费用 ) 三项目总投资第十五章拟设医院五年内的成本效益预测分析第一节经济效益一营业收入二成本费用测算三利润测算四财务效益评价尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

4 第二节社会效益尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

5 第一章总论第一节项目概况一拟申办医院名称河北某医院二拟申办医院规模二甲综合医院, 占地面积平方米, 建设面积平方米 ; 设置床位 511 张三拟申办医院地址第二节编制依据标准和原则第二章石家庄市人口经济和社会发展概况第一节人口一常住人口逐年增长近年来, 石家庄市常住人口呈逐年增长态势, 如下图所示,2013 年常住人口达到万尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 1

6 图表 1: 年石家庄市常住人口数量河北某医院建设项目可行性研究报告案例二人口老龄化现象凸显根据石家庄市 2010 年第六次全国人口普查主要数据公报显示, 经过相关部门的初步统计, 石家庄市全部常住人口为人, 在全部常住人口中,65 岁及以上人口的老年人口数量为人, 占石家庄全市所有常住人口的比例约为 8.13%, 这也可以表明石家庄市人口老龄化的程度约为 8.13% 第六次全国人口普查同第五次全国人口普查相比,65 岁及以上人口的老年人口的比重上升了 1.48 个百分点石家庄市城镇常住人口为人, 占石家庄全市常住人口的比例约为 50.6% 其中, 石家庄市城镇 65 岁及以上常住老年人口的数量为人, 石家庄城镇人口老龄化程度为 7.6% 据石家庄市民政局测算, 全市每年平均增加老年人 6.9 万, 到 2015 年, 老年人口将超过 170 万图表 2:2010 年石家庄市老年人口结构年龄城镇人口数 ( 人 ) 男性 ( 人 ) 女性 ( 人 ) 65 岁及以上人数岁 -74 岁岁 -84 岁岁以上人数尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

7 三地区医疗服务机构资源缺乏, 居民看病难现象突出第二节经济发展一经济生产总值保持稳定增长近年来, 石家庄市经济发展迅速, 生产总值保持持续增长 2013 年, 全年全市生产总值完成亿元, 比上年增长 9.5% 其中, 第一产业增加值增长 3.0%, 第二产业增加值增长 9.8%, 第三产业增加值增长 10.4% 三次产业结构比例为 9.8:47.2:43.0 全年市区居民消费价格指数比上年上涨 2.9%, 其中食品价格上涨 5.3% 工业生产者出厂价格指数比上年下降 0.4%, 购进价格指数比上年下降 1.3% 图表 3: 年石家庄市经济生产总值及增长情况尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

8 二居民收入不断提高三居民消费结构的升级促使医疗消费需求的提升第三节社会环境第三章石家庄市人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务, 并运用这些信息和服务做出正确决策, 以维护和促进自身健康的能力由此可见, 健康素养的高低对于居民享有健康的重要性 2007 年, 我国正式启动了对健康素养的调查研究工作根据我国国情, 经过医疗卫生系统各领域专家的多次研讨, 提出了现阶段我国公民应具备的 66 项基本健康知识和理念健康生活方式与行为和基本技能, 作为中国公民健康素养的基本内容 2008 年 1 月, 卫生部第 3 号公告正式向全国发布了中国公民健康素养基本知识与技能 ( 试行 ), 这份公告是世界上第一份由政府公布的全面界定公民基本健康素养内容的文件在此基础上, 卫生部组织专家编写了健康 66 条中国公民健康素养读本, 全面阐述了健康 66 条的主要内容 2008 年, 我国进行了首次居民健康素养调查, 并于 2009 年公布了首次中国居民健康素养调查报告, 结果显示我国居民具备健康素养的总体水平为 6.48%, 按照这个总体水平估计, 在人群中, 每 100 个人中只有不到 7 个人具备健康素养 2012 年, 我国居民基本健康素养水平为 8.80%, 仍处于较低水平国家卫生计生委发布全民健康素养促进行动规划 ( 年 ), 提出到 2015 年, 全国居民健康素养水平提高到 10%, 到 2020 年, 全国居民健康素养水平提高到 20% 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

9 第一节石家庄每百人不足 14 人具备健康素养河北某医院建设项目可行性研究报告案例第二节基本医疗素养具备程度最低第三节项目的建设是有效的预防疾病和减轻疾病对健康影响的重要手段第四章石家庄市医疗资源分布以及医疗服务需求分析第一节医疗资源分布一石家庄医疗机构占河北省数量的 8.2% 2013 年年末河北省共有医疗卫生机构个, 其中医院卫生院 3228 个, 乡镇卫生院 1960 个, 社区卫生服务中心 ( 站 )1115 个, 妇幼保健院 ( 所站 ) 185 个, 卫生防疫防治机构 193 个卫生技术人员万人, 其中, 执业医师及执业助理医师万人, 护师护士万人医疗卫生机构床位万张, 其中医院卫生院万张 2013 年末全市共有医疗卫生机构 ( 含诊所 )6475 个, 仅占河北省医疗机构总数的 8.2% 其中, 医院 174 个, 疾病预防控制中心 ( 防疫站 )25 个, 妇幼保健院 ( 所站 )41 个, 社区卫生服务中心 ( 站 )199 个, 村卫生室 3989 个卫生机构实有床位张, 其中医院拥有床位张全市拥有卫生技术人员人, 其中执业医师人, 注册护士人根据以上数据显示, 石家庄市医疗机构仅占河北省医疗机构总数的 8.2% 图表 4: 石家庄市医疗资源占河北省医疗资源总数比例一览表地区序号分类占比河北省比例河北省石家庄市 1 医疗卫生机构 ( 个 ) % 2 卫生技术人员 ( 万人 ) % 3 医疗卫生机构床位 ( 万张 ) % 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 5

10 二省市级医院主要集中在老城区, 普遍存在结构不够合理第二节医疗服务需求分析第五章项目建设可行性分析第一节符合国家政策党中央和国务院强调以人为本, 改革开放以来特别是十二五以来, 各级政府和各地各有关部门十分重视加强医疗卫生工作党和政府不断加大对医疗卫生工作资金投入各级党政领导重视和关怀, 为本项目的建设创造了最有利条件使项目建设提供了最为可行的基础国家重视发展医疗卫生事业, 该项目河北某医院建设项目, 项目的建设符合国家产业政策尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 6

11 第二节项目单位自身优势第三节具有良好的外部建设环境第四节社会效益显著第六章拟设医疗机构名称选址功能任务服务半径第七章拟设医院的服务方式时间诊疗科目和床位编制第八章拟设医院的组织结构人员配备第九章拟设医院的仪器设备配备第十章拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响第十一章拟设医疗机构的污水污物粪便处理方案按照国家规定和河北省卫生厅省环保局的文件精神, 集中对污水污物粪便实行无害化处理, 其具体措施如下 : 1 建立健全医疗污水污物和废弃物管理责任制, 由院长为第一责任人, 依据国家法律法规和相关章程以及规范性文件的规定, 切实履行职责, 防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故 2 加强对医疗废弃物分类收集及暂时贮存的管理, 防止医疗废物流失扩散并制定落实医疗废弃物管理的规章制度工作流程工作要求和意外事故应急方案尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 7

12 3 医疗废弃物拟与石家庄当地医疗废弃物处理单位签订处置合同, 由该单位回收处置 4 按照石家庄市卫生局环保局文件要求, 建立符合标准的医疗废弃物暂时贮存间, 并对暂时贮存的医疗废弃物做到日产日清 5 杜绝医疗废弃物与生活垃圾相混合 6 对医疗污水由污水处理站沉淀过滤消毒等达到污水综合排放标准 (GB ) 中的一级标准后, 排入市政府水管道系统 7 粪便经化粪池处理后, 达到国家规定排放标准后排放至市政污水管道系统尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 8

13 第十二章拟设医院的通讯供电上下水道消防设施情况第十三章资金来源投资方式投资总额注册资金 ( 资本 ) 第十四章拟设医院的投资预算第一节估算范围第二节估算依据第三节编制说明第四节项目总投资估算一工程建设投资费用经计算, 项目总投资万元其中建筑工程费万元, 设备购置及安装费 3157 万元, 基本预备费 1582 万元, 工程建设其他费用 5086 万元, 具体估算如下表所示 : 序号工程或费用名称图表 5: 项目建设投资预算一览表建筑工程费设备购置单位 : 万元尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 9 费安装工程费其他费用合计一工程费用医院主体工程其他工程设施电梯

14 3 室外工程二第二部分其他工程费用二无形资产 ( 土地购置费用 ) 三项目总投资第十五章拟设医院五年内的成本效益预测分析第一节经济效益一营业收入本项目的营业收入主要为门诊收入住院收入以及手术的收入本项目建成后, 将形成良性的资金链循环项目完全运营后年收入为万元二成本费用测算三利润测算四财务效益评价 1 财务内部收益率 FIRR 财务内部收益率 (FIRR) 系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率, 即 FIRR 作为折现率使下式成立 : n (CI CO) t t (1 FIRR) 0 t 1 式中 :CI 现金流入量 ; 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 10

15 24.78% CO 现金流出量 ; (CI-CO)t 第 t 年的净现金流量 ; n 计算期经对项目投资现金流量表进行分析计算, 项目投资财务内部收益率为 2 财务净现值 FNPV 财务净现值系指按设定的折现率 ( 一般采用基准收益率 ic) 计算的项目计算期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算 : FNPV n (CI CO) i t t (1 c ) t 1 式中 :ic 设定的折现率 ( 同基准收益率 ), 本项目为 10% 经计算, 项目投资财务净现值万元, 大于零 3 项目投资回收期 Pt 项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间, 一般以年为单位项目投资回收期宜从项目建设开始年算起项目投资回收期可采用下式计算 : Pt T 1 T 1 i 1 (CI CO) (CI CO) T i 式中 :T 各年累计净现金流量首次为正值或零的年数经计算, 项目投资回收期为 3.97 年, 表明项目投资回收较快, 项目抗风险能力较强第二节社会效益尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 11

16 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室 12

目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 四项目性质... 1 五医院性质... 1 六项目建设单位简介 :... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章秦皇岛市人口经济和社会发展概

目录第一章总论...1 第一节项目概况... 1 一拟申办医院名称... 1 二拟申办医院规模... 1 三拟申办医院地址... 1 四项目性质... 1 五医院性质... 1 六项目建设单位简介 :... 1 第二节编制依据标准和原则... 1 第二章秦皇岛市人口经济和社会发展概秦皇岛某医院建设项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 目录第一章总论...1 第一节项目概况...