目录第一章项目总论...1 第一节项目概况...1 第二节项目公司及竞争优势...2 第三节研究工作的依据内容及范围...2 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围...2 第二章项目建设背景及必要性...3 第一节项目建设背景...3 第二节项目建设必要性...4 第三章项目市场分析...4

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箭衡
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1 山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目可行性研究报告案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 目录第一章项目总论...1 第一节项目概况...1 第二节项目公司及竞争优势...2 第三节研究工作的依据内容及范围...2 第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围...2 第二章项目建设背景及必要性...3 第一节项目建设背景...3 第二节项目建设必要性...4 第三章项目市场分析...4 第一节行业概述...4 第二节我国保健食品市场规模...5 第三节保健食品销售渠道分析...8 第四节中国消费者保健食品消费行为分析...8 第四章项目产品及工艺技术方案...9 第一节产品方案及规模...10 第二节项目工艺技术方案...10 第三节设备方案...10 第四节原辅材料消耗及来源...10 第五章项目选址及建设条件...10 第一节项目选址要求...10 第二节项目区位条件...10 第三节项目选址合理性分析...11 第六章总图布置与辅助公用工程...11 第一节项目建设指导思想和设计原则...11 第二节项目平面布置及建设方案...11 第三节土建工程...11 第四节辅助公用工程及设施...11 第七章项目环境保护...11

3 第一节设计依据...11 第二节主要污染源污染物及防治措施...11 第三节绿化设计...12 第四节环境影响综合评价...12 第八章项目能源节约方案设计...12 第一节用能标准和节能规范...12 第二节节能措施综述...12 第三节节能措施...12 第四节其他节能措施...12 第五节项目能耗分析...12 第九章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据...12 第二节劳动安全制度...12 第三节劳动安全卫生...12 第四节消防设施及方案...12 第十章项目组织机构和人力资源配置第一节项目组织管理...13 第二节项目建设及运行管理...13 第三节人员培训...13 第四节劳动制度...13 第十一章项目建设进度及工程招投标方案第一节基本要求...13 第二节项目开发管理...13 第三节工程招投标方案...13 第十二章项目投资估算及资金筹措第一节总投资估算依据...13 第二节项目投资估算...14 第三节项目资金筹措...14 第十三章经济效益分析...14

4 第一节评价依据...14 第二节经济效益测算...14 第三节经济合理性分析...14 第四节财务评价结论...14 第五节财务评价结论...14 第十四章项目社会效益及风险分析第一节项目社会效益...14 第二节项目风险分析及防范...14 第十五章结论与建议...15 第一节建设项目可行性研究结论...15 第二节建议...15 图表目录图表 1: 项目建设内容一览表...1 图表 2: 项目主要经济指标表...1 图表 3: 保健食品发展的 6 个阶段...5 图表 4: 年我国保健品市场规模... 6 图表 5:2015 年 10 月末中国保健食品种类构成...7 图表 6: 年中国保健食品生产行业规模以上企业数量... 7 图表 7: 直销公司占据中国保健食品前 4 位...8 图表 8: 年的中国消费者收入水平提高与保健食品市场增长... 9 图表 9: 项目建设内容一览表...11

5 第一章项目总论第一节项目概况一项目基本情况 1 项目名称山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目 2 项目性质新建 3 项目申报单位 4 项目建设地址项目建设地点位于山东省, 占地面积 181 亩 5 项目建设内容及规模图表 1: 项目建设内容一览表序号建设内容单位指标 1 海狗油生产厂房平方米仓库平方米合计平方米项目建设周期项目预计建设周期为 14 个月, 从 2016 年 10 月至 2017 年 12 月,2018 年 1 月正式投入生产 7 项目主要经济指标图表 2: 项目主要经济指标表序号指标单位指标备注 1 总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元营业收入万元达产年第 1 页

6 序号指标单位指标备注 4 利润总额万元运营期平均 5 净利润万元运营期平均 6 总成本费用万元运营期平均 6.1 经营成本万元运营期平均 7 上缴税金万元运营期平均 7.1 销售税金及附加万元运营期平均 7.2 年上缴增值税万元运营期平均 7.3 年上缴所得税万元运营期平均 8 财务内部收益率 % 77.69% 税前 % 59.85% 税后 9 静态投资回收期年 1.57 不含建设期, 税前年 2.00 不含建设期, 税后 10 动态投资回收期年 1.77 不含建设期, 税前年 2.23 不含建设期, 税后 11 财务净现值万元税前万元税后 12 总投资收益率 % 97.04% 资本金收益率 % 72.78% 投资利润率 % 81.71% 盈亏平衡点 % 35.31% -- 二研究项目主要结论第二节项目公司及竞争优势第三节研究工作的依据内容及范围第四节可行性研究报告的编制原则和研究范围第 2 页

7 第二章项目建设背景及必要性山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目可行性研究报告第一节项目建设背景一政策背景 ( 一 ) 国家政策 1 保健品注册彻底放开, 只需备案 2016 年 2 月 26 日, 保健食品注册与备案管理办法 ( 国家食品药品监督管理总局令第 22 号 ) 对外发布办法指出,2016 年 7 月 1 日后, 各省级食品药品监督管理部门不再受理保健食品注册申请, 不再开展保健食品注册检验样品封样工作 ; 保健食品原料目录发布后, 受理保健食品备案申请改成备案制后, 保健食品注册将极为简单, 由于文号管制带来的垄断局面将打破 ( 二 ) 地方政策 1 山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 2016 年 3 月 2 日, 山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要对外发布纲要指出, 要加快发展新兴服务业适应社会消费结构升级趋势, 加快发展满足个性化多样化消费需求的新兴服务业, 创造形成新供给新动力, 挖掘社会潜在需求, 促进消费市场持续活跃支持发展健康服务业, 注重由疾病治疗向健康管理转变, 重点扶持基于信息化技术的康复医疗美容塑形养生保健移动医疗高端医疗等新型业态促进健康干预评估咨询跟踪保险等专业配套服务第 3 页

8 二经济背景三社会背景四技术背景第二节项目建设必要性一项目建设是响应国家和地方政策的需要健康产业是与民生密切相关, 也是我国促进居民消费增加经济增长动力的着手点因此, 政府大力支持生物产业和健康产业的发展中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出要加强国民营养计划, 并实施食品安全战略中国食物与营养发展纲要 ( 年 ) 指出中国食物生产还不能适应营养需求, 并提出营养素摄入量的目标, 保障充足的能量和蛋白质摄入量, 控制脂肪摄入量, 保持适量的维生素和矿物质摄入量项目主要生产海狗油系列产品, 用生物技术去满足人们日益丰富的健康需求因此, 项目建设响应国家和地方政策的需要第三章项目市场分析第一节行业概述第 4 页

9 一行业定位本项目主要产品为海狗油, 隶属于保健品的范畴二行业发展阶段图表 3: 保健食品发展的 6 个阶段三行业规模及发展趋势第二节我国保健食品市场规模一保健品市场规模 1 保健品行业总体规模持续增加近年来, 人口老龄化居民消费水平提升等因素都助推了保健品行业增长数据显示,2014 年中国保健品行业规模 1610 亿, 预计到 2020 年有望突破 5000 亿根据中国保健品行业协会数据, 中国保健品市场 CAGR 达到 15%, 第 5 页

远超 2008-2012 的 CAGR7%, 其成长正在加快山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目可行性研究报告图表 4:2008-2014 年我国保健品市场规模二保健食品种类与数量根据国家食品药品监督管理局 (SFDA) 网站的查询数据, 截至 2015 年 10 月末,SFDA 共批准了 16084 个保健食品,

10 远超的 CAGR7%, 其成长正在加快山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目可行性研究报告图表 4: 年我国保健品市场规模二保健食品种类与数量根据国家食品药品监督管理局 (SFDA) 网站的查询数据, 截至 2015 年 10 月末,SFDA 共批准了个保健食品, 其中国产保健食品为个, 进口保健食品为 741 个在中国保健食品市场上, 功能类食品约占 65%, 营养补充剂约占 35% 在进口保健食品注册中, 主要来自美国 (192 个 ), 其次为香港 (38 个 ) 和日本 (33 个 ) 在进口保健食品注册种类中, 主要为调节血脂产品 (134 个 ), 其次是补充维生素产品 (119 个 ) 第 6 页

图表 5:2015 年 10 月末中国保健食品种类构成三保健食品生产企业规模中国保健食品生产企业数量多规模小, 大多为中小企业, 产业集中度低, 研发投入不足, 技术含量偏低, 往往缺乏核心竞争力, 可持续发展能力不足 1 2014 年我国规模以上保健食品生产企业数量达到 483 家根据国家统计局数据, 截至 2014 年年底, 我国保健食品生产行业规模以上企业数量达到 483 家,

11 图表 5:2015 年 10 月末中国保健食品种类构成三保健食品生产企业规模中国保健食品生产企业数量多规模小, 大多为中小企业, 产业集中度低, 研发投入不足, 技术含量偏低, 往往缺乏核心竞争力, 可持续发展能力不足年我国规模以上保健食品生产企业数量达到 483 家根据国家统计局数据, 截至 2014 年年底, 我国保健食品生产行业规模以上企业数量达到 483 家, 当中 35 家企业出现亏损, 亏损企业亏损金额为 5.56 亿元而截至 2013 年底, 中国保健食品生产企业共有 2391 家, 其中投资 100 万元以上的企业约占保健食品企业总数的 20%, 投资在 10 万元到 99 万元之间的企业约占总数的 42%; 投资 10 万元以下的企业约占总数的 38% 中国保健食品产业集中度较低, 但国家食品药品监督管理总局于 2013 年 9 月公布的关于进一步规范保健食品监督管理严厉打击违法违规行为有关事项的公告 ( 征求意见稿 ) 中明确提出不得生产经营和进口贴牌保健食品, 或将引发保健食品行业新一轮的重大产能洗牌中小型代工企业逐步被淘汰, 大型保健食品企业积极扩产, 将会导致集中度进一步提高图表 6: 年中国保健食品生产行业规模以上企业数量第 7 页

第三节保健食品销售渠道分析图表 7: 直销公司占据中国保健食品前 4 位排名公司名称市场份额获批时间获批产品数量 1 安利 ( 中国 ) 10.90% 2006/12/1 39 2 无限极 10.20% 2007/3/1 17 3 天狮 6.00% 2011/1/1 28 4 完美 ( 中国 ) 5.

12 第三节保健食品销售渠道分析图表 7: 直销公司占据中国保健食品前 4 位排名公司名称市场份额获批时间获批产品数量 1 安利 ( 中国 ) 10.90% 2006/12/ 无限极 10.20% 2007/3/ 天狮 6.00% 2011/1/ 完美 ( 中国 ) 5.00% 2006/12/ 汤臣倍健 3.70% 随着媒体行业的日益发达, 通过电视和网络选购保健食品已经越来越成为保健食品销售的一个重要途径网络选购保健食品受欢迎, 因为这种销售方式一方面满足了现代人的消费时尚, 另一方面因网络选购的保健食品省却了在商场超市中设立摊位的成本而价格较市面销售要便宜第四节中国消费者保健食品消费行为分析一中国消费者健康意识全球领先第 8 页

与金砖四国中的其它国家以及美国西欧和日本等发达国家的消费者相比, 中国消费者具有极强的健康意识根据波士顿咨询公司 (BCG) 的调研,73% 的中国消费者表示愿意升级消费, 为他们认为更健康的产品支付溢价, 这一比例全球平均水平高出 12% 在中国消费者计划增加支出的 15 类产品品类中, 保健消费品的排名从 2011 年的第 11 位跃升为 2013 年的第二位

13 与金砖四国中的其它国家以及美国西欧和日本等发达国家的消费者相比, 中国消费者具有极强的健康意识根据波士顿咨询公司 (BCG) 的调研,73% 的中国消费者表示愿意升级消费, 为他们认为更健康的产品支付溢价, 这一比例全球平均水平高出 12% 在中国消费者计划增加支出的 15 类产品品类中, 保健消费品的排名从 2011 年的第 11 位跃升为 2013 年的第二位中国中产阶级及富裕消费者的收入不断增加是推动这一市场增长的关键力量年收入达到 12 万元并迈入富裕消费者是维生素矿物质及补充剂 (VMS) 产品消费大幅提升的转折点 2012 年 OTC 市场规模估计为 1130 亿元人民币,VMS 的市场规模估计为 820 亿元人民币从 2012 年至 2020 年, 预计中国的保健消费品的零售市场价值将增加一倍以上, 在 2020 年达到约 4200 亿元人民币图表 8: 年的中国消费者收入水平提高与保健食品市场增长第四章项目产品及工艺技术方案第 9 页

14 第一节产品方案及规模一项目产品本项目的主要产品为海狗油海狗系深海哺乳动物, 生活在北极圈以内 -50 的高寒水域中, 以名贵的鳍鱼为食, 皮下有厚厚的脂肪层, 体内富含 ω-3 多烯脂肪酸以加拿大北部无污染海域海狗脂肪为原料提炼出的海狗油, 其中不仅含有三种重要的 ω-3 多烯脂肪酸 : EPA DPA 和 DHA, 而且总含量在 20% 以上二产品特性三产品规模第二节项目工艺技术方案第三节设备方案第四节原辅材料消耗及来源第五章项目选址及建设条件第一节项目选址要求一选址要求二相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件第 10 页

15 第三节项目选址合理性分析山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目可行性研究报告第六章总图布置与辅助公用工程第一节项目建设指导思想和设计原则第二节项目平面布置及建设方案二建设方案项目整体分为海狗油生产厂房仓库以及办公楼等几大功能部分 ; 满足人流物流分离, 互不交叉干扰的基本原则在此基础上做到方便生产, 物流路线短, 内外协调, 适应自然条件 ; 道路通顺, 有利管理, 方便生活, 安全可靠, 环境良好等, 力求得出经济效益生产效益环境效益均符合要求的总平面布置图表 9: 项目建设内容一览表序号建设内容单位指标 1 海狗油生产厂房平方米仓库平方米合计平方米第三节土建工程第四节辅助公用工程及设施第七章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源污染物及防治措施第 11 页

16 一项目建设期环境保护二项目运营期环境影响分析及治理措施第三节绿化设计第四节环境影响综合评价第八章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范第二节节能措施综述第三节节能措施第四节其他节能措施第五节项目能耗分析第九章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据第二节劳动安全制度第三节劳动安全卫生第四节消防设施及方案第 12 页

17 第十章项目组织机构和人力资源配置山东省某年产 1000 万瓶海狗油系列产品项目可行性研究报告第一节项目组织管理第二节项目建设及运行管理项目所需全部人员主要向社会公开招聘, 并且择优录取, 项目建成完全运营后公司需要管理人员 45 人, 生产人员 300 人, 技术人员 70 人, 销售人员 85 人, 合计 500 人第三节人员培训第四节劳动制度第十一章项目建设进度及工程招投标方案第一节基本要求第二节项目开发管理第三节工程招投标方案第十二章项目投资估算及资金筹措第一节总投资估算依据第 13 页

18 第二节项目投资估算第三节项目资金筹措第十三章经济效益分析第一节评价依据第二节经济效益测算第三节经济合理性分析第四节财务评价结论第五节财务评价结论第十四章项目社会效益及风险分析第一节项目社会效益第二节项目风险分析及防范一项目开发过程中潜在的风险及防范二项目本身潜在的风险及防范第 14 页

19 第十五章结论与建议第一节建设项目可行性研究结论第二节建议第 15 页

20 尚普咨询各地联系方式北京总部 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层联系电话 : 山东分公司 : 济南市历下区名士豪庭 1 号公建 16 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层联系电话 : 元 12 层陕西分公司 : 陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1 单联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层第 16 页

21 联系电话 : 重庆分公司 : 重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层联系电话 : 浙江分公司 : 杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 联系电话 : 湖北分公司 : 武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层联系电话 : 第 17 页

第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三项目单位及概况四项目性质五项目建设内容第一章项目概况项目规划用地面积 * 亩, 共投资 * 亿元, 分两期进行建设其中, 一期主要投资打造救护产品生产基地, 占地 * 亩, 投资 * 亿元 ; 二期主要投资打造军民融合联合效

第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三项目单位及概况四项目性质五项目建设内容第一章项目概况项目规划用地面积 *** 亩, 共投资 *** 亿元, 分两期进行建设其中, 一期主要投资打造救护产品生产基地, 占地 *** 亩, 投资 *** 亿元 ; 二期主要投资打造军民融合联合效军民融合救护产品产业园项目长案例编制单位 : 北京尚普信息咨询有限公司邮编 :100083 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总公司 : 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层网址 :http://plan.cu-market.com.cn/ http://www.shangpu-china.com/ 第一节项目基本情况一项目名称二项目建设地点三