天津市某肿瘤医院建设项目可行性研究报告案例

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1 天津市市某肿瘤医院建设项目可行行性研究报告案例 编制单位 : 北京尚普信息咨询询有限公司 联系电话 : 邮编 : 传真 : 邮箱 :hfchen@shangpu-china.com 北京总部 : 北京市海淀区北四四环中路 229 号海泰大厦 1118 室网址 :

2 天津市某肿瘤医院建设项目可行性研究报报告案例 目录 第一章总论... 5 第一节项目名称及承办单位... 5 第二节编制依据及研究范围... 5 第三节项目概况... 5 第二章项目建设背景及必要性... 8 第一节项目建设背景分析... 8 第二节项目建设必要性分析... 8 第三节项目建设可行性分析... 8 第三章项目市场分析... 9 第一节医疗卫生社会环境及及发展趋势分析... 9 第二节肿瘤医疗市场潜力分分析... 9 第三节本项目的竞争优势和和竞争策略 第四节项目营销计划 第五节肿瘤医院发展 SWOT 分析 第六节项目发展策略 第四章项目选址及区位条件 第一节项目选址要求 第二节项目区位条件 第三节项目选址合理性分析 第五章项目建设方案 第一节项目建设目标与内容容 第二节总图布置 第三节土建工程 第四节建筑设计 第五节公辅工程 第六节主要原辅材料 燃料料动力供应 联系电话 : 传真 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环环中路 229 号海泰大厦 1118 室 2

3 天津市某肿瘤医院建设项目可行性研究报报告案例第六章项目环境保护 第一节执行标准 第二节主要污染源 污染物物及防治措施 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 第七章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范范 第二节编制原则和目标 第三节节能措施 第四节项目节能分析 第八章职业安全与卫生及消防防设施方案 第一节设计依据 第二节劳动安全卫生 第三节消防设施及方案 第九章项目组织管理及劳动定定员 第一节项目组织管理 第二节劳动定员与人员来源 第十章项目建设进度及工程招招投标方案 第一节项目建设进度 第二节工程招投标方案 第十一章项目预计投资估算及及资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 第五节资金筹措 联系电话 : 传真 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环环中路 229 号海泰大厦 1118 室 3

4 天津市某肿瘤医院建设项目可行性研究报报告案例第十二章项目的经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算算 第三节成本费用测算 第四节利润测算 第五节财务效益分析 第六节项目敏感性分析 第七节财务评价结论 第十三章项目的社会效益分析 第一节项目实施对社会经济济效应的影响 第二节社会效益分析 第十四章建设项目风险分析及及控制措施 第一节政策性风险分析及控控制 第二节市场竞争风险分析及及控制 第三节人力资源风险分析及及控制 第十五章建设项目可行性研究究结论及建议 第一节建设项目可行性研究究结论 第二节建设项目可行性研究究建议 联系电话 : 传真 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环环中路 229 号海泰大厦 1118 室 4

5 天津市某某肿瘤医院建设项目可行性研究报告案例 第一章总论 第一节项目名称及承办单位一 项目名称二 项目承建单位三 项目建设性质第二节编制依据及研究范围一 编制依据二 编制原则三 研究范围第三节项目概况一 项目地点二 项目规模三 项目内容

6 六 资金筹措七 技术经济指标 项目详细技术经济指标如下表 : 图表 2: 项目详细技术经经济指标 序号 项目 单位 1 总占地面积 亩 2 建筑面积 m 2 3 劳动定员 人 4 总投资 万元 5 年均收入 万元 6 年均销售税金及附加 万元 7 年均增值税 万元 数量 备注

7 19 财务净现值 万元 20 投资回收期 年 21 财务内部收益率 % 22 财务净现值 万元 23 投资回收期 年 24 盈亏平衡点 % 八 结论 本项目用地符合选址原则, 地理位置优越, 地质条件良好, 水 电供应有保障, 经济效益及社会效益突出 因此, 本项目无论论是从经济 社会效益还是说建设条件上来说, 都是可行且合理的

8 一 政策背景二 经济背景三 社会背景四 技术背景第二节项目建设必要性分析一 项目建设有利于缓解我国群众就医医难问题二 新办肿瘤专科医院是保障医疗的要要求四 新办医疗机构是落实党的十八届三中中全会精神和国家医改政策的民生项目五 是促进民营医院健康发展的需要六 是落实科学发展观, 构建社会主义义和谐社会的需要第三节项目建设可行性分析

9 第二节肿瘤医疗市场潜力分析一 全国肿瘤病发率持续升高 据调查数据显示, 我国城乡居民恶性肿瘤死亡亡率处于世界较高水平, 而且呈持续的增长趋势, 死亡率分别比上世纪 70 年代和和 90 年代增加 83.1% 和 22.5% 恶性肿瘤是城市首位死因 ( 占城市死亡总数的 25.0%), 农村为第二位死因 ( 占农村死亡总数的 21.0%) 年, 中国实际及预计的肿瘤发病和和死亡人数将持续增长 国际癌症研究中心报告显示,2030 年中国预计将有 487 万癌症新发病例, 死亡病例将达到 360 万, 中国癌症治疗市场需求将保持持续续增长, 具体情况如下所示 : 图表 3:2008 年 年中国肿瘤瘤病发及死亡人数

10 一 项目竞争优势二 项目竞争策略第四节项目营销计划第五节肿瘤医院发展 SWOT 分析第六节项目发展策略 第四章项目选址及区位条件 第一节项目选址要求一 选址要求二 相关产业和支持产业分析第二节项目区位条件一 自然地理概况二 基础设施概况

11 二 项目建设内容 三 项目建设地点 四 项目建设用地指标 图表 4: 项目建设用地地指标 序号指标 1 总占地面积 2 地上建筑面积 3 容积率 4 建筑占地面积 5 建筑系数 6 绿化面积 7 绿化率 8 道路及硬化面积 9 预留发展用地面积 10 建筑基底面积 11 建筑密度 12 投资强度 指标值 单位 m 2 m 2 m 2 % m 2 % m 2 m 2 m 2 % 元 /m 2

12 二 总平面布置原则三 设计依据与规范四 道路交通组织五 竖向布置第三节土建工程一 设计原则二 采用的标准及规范三 建筑地基四 施工能力第四节建筑设计一 设计原则二 结构设计

13 二 给水三 水电管网第六节主要原辅材料 燃料动力供应一 主要原辅材料供应二 燃料动力供应 图表 5: 项目年均耗能能一览表 计量单位 年需求量 序号主要能源及耗能工质名称折标实物标煤煤实物系数 折标煤 1 主要能源 t 电 万 KWh t 耗能工质 t 水 t t 年耗标煤总量 (t)

14 第二节主要污染源 污染物及防治措措施一 项目建设期环境保护二 项目运营期环境保护第三节绿化设计第四节环境影响综合评价 第七章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范一 相关法律 法规 规划和产业政策策二 建筑类相关标准及规范三 相关终端用能产品能耗标准第二节编制原则和目标

15 第二节劳动安全卫生一 防电二 防噪声三 防雷和接地保护四 废弃物处理五 人员设施管理第三节消防设施及方案一 设计标准及规程二 防火等级三 防火措施四 灭火措施 第九章项目组织管理及劳动定员

16 序号 类别 人数 1 医师 2 护士及护师 3 中级管理人员 4 院长 5 行政人员 6 后勤人员 7 合计 占比 14% 20.67% 5.67% 0.17% 22% 37.5% 100%

17 一 项目施工组织措施二 项目实施进度三 项目总体开发进度安排第二节工程招投标方案一 招标形式二 资质要求三 招标信息发布四 招投标工作组织 第十一章项目预计投资估算及资资金筹措 第一节估算范围第二节估算依据

18 设备购置费 3 安装工程费 4 合计 ( 万元 ) 二 不可预见费用三 无形资产 ( 土地购置费用 ) 四 递延资产五 项目流动资金估算六 项目总投资估算

19 第十二章项目的经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 图表 9: 销售收入估算算表项目 1 年 2 年 3 年 4 年 5-14 年门诊费日门诊人次人均消费额 ( 元 ) 年收入合计 ( 万元 ) 住院费入住率床位数量平均住院天数病人人均花费额 ( 元 ) 年收入合计手术费每日手术数量 ( 次 ) 人均费用 ( 元 ) 年收入合计 ( 万元 ) 项目收入合计 ( 万元 )

20 第五节财务效益分析一 财务内部收益率 FIRR 二 财务净现值 FNPV 三 项目投资回收期 Pt 四 总投资收益率 (ROI) 五 项目资本金净利润率 (ROE) 第六节项目敏感性分析一 项目盈亏平衡分析二 项目敏感性分析第七节财务评价结论 第十三章项目的社会效益分析 第一节项目实施对社会经济效应的影响

21 三 促进我国医药事业发展 第十四章建设项目风险分析及控控制措施 第一节政策性风险分析及控制第二节市场竞争风险分析及控制第三节人力资源风险分析及控制 第十五章建设项目可行性研究结结论及建议 第一节建设项目可行性研究结论第二节建设项目可行性研究建议

22 天津市某肿瘤医院建设项目可行性研究报报告案例 尚普普咨询各地联系方式 北京总部 : 北京市海淀区区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室联系电话 : 河北分公司 : 河北省石家家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座联系电话 : 山东分公司 : 山东省济南南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层联系电话 : 天津分公司 : 天津市和平平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层联系电话 : 江苏分公司 : 江苏省南京京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层联系电话 : 上海分公司 : 上海市浦东东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室联系电话 : 西安分公司 : 西安市高新新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室联系电话 : 广东分公司 : 广州市天河河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层联系电话 : 联系电话 : 传真 : 尚普咨询北京总部 : 北京市海淀区北四环环中路 229 号海泰大厦 1118 室 22