施工质量控制系统如下图所示 : 施工质量控制系统事前控制事中控制事后控制施工准备阶段质量控制图纸会审及技术交底审查开工申请把好开工关施工过程质量控制中间产品质量控制分部 单元工程质量评定设计变更与图纸修改审查竣工质量检查工程质量评定工程质量文件审核与建档质量控制系统组织现场管理环境监督检查提交竣工资

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1 质量控制的程序 措施和质量保证体系一 施工质量控制系统围绕质量目标的实现, 关系到参与工程建设各方的工作质量及生产的工序质量, 必须对施工全过程进行全面的控制与管理, 应树立全面质量的基本观点, 即全面对待质量的观点, 用真实数据说话的观点, 真正为用户服务的观点, 做到预防为主的 ; 不断完善和提高的观点, 施工阶段工程施工质量控制是一个事前控制 事中控制 事后控制并进的系统过程, 监理单位将采用如下系统控制程序, 确保工序质量达到优良标准

2 施工质量控制系统如下图所示 : 施工质量控制系统事前控制事中控制事后控制施工准备阶段质量控制图纸会审及技术交底审查开工申请把好开工关施工过程质量控制中间产品质量控制分部 单元工程质量评定设计变更与图纸修改审查竣工质量检查工程质量评定工程质量文件审核与建档质量控制系统组织现场管理环境监督检查提交竣工资料新技术 新工艺 新材料审查把关测量校核审查 检查工序质量控制工序之间的交接检查隐蔽工程质量控制验收文件审核竣工验收质量保证体系 施工管理人员资质审查原材料 半成品及构件质量控制机械设备质量控制施工方案 计划及检验方法审查工程技术环境监督检查

3 二 质量控制的程序 ( 一 ) 原材料 构配件及设备质量控制监理工作流程 退场或降级使用 承包人填报 工程材料 构配件和设备的报审表 监理工程师审核质量证明资料 现场核对品种规格 数量等 不符合要求 原材料 构配件及设备进场 符合要求 按有关规定平行检验或见证取样检查 符合要求 承包人在指定部位使用 ( 二 ) 工程开工审批监理工作流程 承包人各项开工准备工作完成工程开工申报 监理机构审核承包人以下准备情况 : 1) 各项报批手续已完成, 现场条件已具备 ; 2) 明确工程有关各方组织机构和人员情况 ; 3) 确定协商联络方式和渠道 ; 4) 确定行政例行程序 ( 如会议周期 地点 ); 5) 落实发包人与驻地监理人员双方的授权情况 ; 6) 检查承包人人员 机械 材料及技术等各方面准备情况 ; 7) 组织有关人员熟悉图纸, 完成设计交底工作 ; 8) 施工组织设计经过审查符合要求 ; 9) 现场测量放线经过核查 总监 各专业监理工程师 符合要求 不符合要求 总监理工程师经发包人同意签认并下达 开工令

4 ( 三 ) 施工阶段质量控制监理工作流程 开工准备 ( 承包人 ) 否 提交工程开工报审表 ( 承包人 ) 审查开工条件 ( 监理机构 ) 是批准开工申请 ( 监理机构 ) 单元 分部工程施工 ( 承包人 ) 附 : 施工设计组织 承包人员到场情况 施工设备到场情况 材料到场情况 材料检验情况 分包单位 ( 如有 ) 资质材料 单元完成后自检 ( 承包人 ) 整改 ( 承包人 ) 否 自检合格 是 填报 报验申请表 ( 承包人 ) 检查单元质量 : 现场检查 实验室检验 ( 监理机构 ) 是 检查合格 指示整改 否 转入下一部位工程施工 签署 报验申请表 ( 监理机构 ) 本分部工程是否全部完成 是本分部工程完成 填写 报验申请表 ( 承包人 ) 审查单元 分部工程质量 现场检查质量文件核查 ( 监理机构 ) 整改 ( 承包人 ) 否审查合格是签署 报验申请表 予以确认验收( 监理机构 ) 本单位工程的各单元 分部是否均完成 是 接下页

5 承上页 进行内部竣工预验 ( 承包人 ) 竣工验收文件资料准备 ( 承包人 ) 自检合格 整改 申请工程竣工验收 ( 承包人 ) 审核竣工验收申请 ( 监理机构 ) 补充再准备 否现场检查是否合格 否文件资料是否符合要求 ( 承包人 ) 是 是 签署工程竣工验收申请 ( 监理机构 ) 组织工程验收 ( 发包人 ) 质量评估 监理总结 项目监理机构 ( 四 ) 单元 ( 包括隐蔽工程 ) 质量控制流程 试件或抽样 隐蔽工程施工完毕承包人自检 互检 专业检查合格通知驻现场监理工程师 不合格 返修 会同现场检查 实验室检查 签署质检合格意见 进行下道工序施工

6 入下一个工序或单元工程 ( 工序 ) 施工质量报验单进( 五 ) 单元工程 ( 工序 ) 质量控制监理工作程序 承包人 : 单元工程 ( 工序 ) 施工准备 ; 监理机构 : 核查 确认单元工程 ( 工序 ) 施工准备承包人 : 单元工程 ( 工序 ) 施工 ; 监理机构 : 对施工过程监理并及时纠偏承包人 : 单元工程 ( 工序 ) 施工完毕后自检, 填报单元工程 ( 工序 ) 施工质量报验单 ; 监理机构 : 抽检并填写单元工程 ( 工序 ) 施工质量抽检记录监理机构审核承包人自检资料完整性, 审查单元工程 ( 工序 ) 施工质量程施工质量及资料是否满足要求 是 监理机构审核 签认单元工 否 处理 ( 六 ) 分部工程验收监理工作流程 施工项目部自检合格, 工序检验合格, 承包人技术 质量部门自评登记 合格申报 不同意验收 总监理工程师复验签证 同意验收 监理机构质量评定 不合格 验收通过 验收合格

7 ( 七 ) 标准试验工作流程 承包人在各项工程开工前按合同规定时间或合理的时间内, 按照相应规定完成所需的标准试验 监理工程师旁站监理 标准试验 : 标准击实试验 集料的级配试验 混合料的配合比试验等 重做试验 承包人送报验单 不认可 监理工程师审批 认可控制和指导施工 在施工过程中, 按照规范规定频率或料源材料发生变化情况, 继续做标准试验 ( 八 ) 抽样试验工作流程 对各项工程实施中的内在品质进行符合性检查 抽样试验内容 : 各种材料的物理性能 土方及其它填筑施工的压实度 混凝土及管材的强度等的测定和试验 试验监理工程师随时对承包人的各种抽样频率 取样方法及实验过程进行抽查 在承包人的工地实验室按技术规范的要求进行全频率抽样试验基础上建立实验室或试验监理工程师按 20% 的频率独立进行抽样试验, 以鉴定承包人抽样试验可靠性 现场监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求监理实验室或监理试验工程师随时进行抽样试验, 必要时应要求承包人增加抽样频率 监理工程师审批 是工程继续施工 材料用于工程 1. 不合格的材料不准用于工程, 并由承包人运出场外 2. 不合格工程应返工或修补, 使之达到合格标准

8 ( 九 ) 试验工作流程 依据技术规范的规定在施工前对原材料 管材及其他需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行工艺试验 修改 承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则 不同意 重做 监理工程师审批 同意 工艺试验 全过程旁站监理 试验完成 承包人提出实验报告 机械组合 人员配额, 材料 施工程序 预埋观测以及操作方法等有两组以上方案, 以便通过试验确定 不认可 监理工程师审批 ( 十 ) 验收试验工作流程 认可全面指导施工 各项已完工程对工程的内在质量进行评定 承包人进行抽样试验 承包人按技术规范要求进行加压试验或其他检测试验 试验监理工程师对其试验的频率 抽样方法和试验过程进行监督 监理工程师审批试验项目的试验方案 设备及方法, 对试验实施进行监督 承包人提出试验成果报告 试验监理工程师对试验结果进行评定 对不合格工程进行返工 修补, 使之达到合格标准

9 ( 十一 ) 质量评定监理工作程序图进入下一单元工程进入下一单元工程否 入下一单位工程发包人认定进关键部位进入下一分部工程承包人 : 单元工程施工, 自检施工质量并填写单元工程评定表 ; 监理机构 : 跟踪检测, 抽检单元工程施工质量, 做好抽检记录 单元工程完工, 承包人自评合格 重要隐蔽 / 是 分部工程完工后承包人自评合格 监理机构复核 发包人认定 监理机构核定质量等级并签证认可 联合小组核定质量等级并签证认可 报质量监督机构核备 ( 一般分部工程 ) 报质量监督机构核定 ( 大型枢纽主体建筑物的分部工程 ) 单位工程完工后, 发包人组织单位工程外观质量检测评定 承包人自评单位工程施工质量合格 监理机构复核 发包人认定 报质量监督机构核定 工程项目完工 报质量监督机构核定 监理机构进行统计并评定工程项目质量等级

10 ( 十二 ) 工程质量问题处理监理工作流程 审核承包人质量报告处理制度 监理机构 必要时, 发出 工程暂停令 暂停施工 发生质量问题 发出 监理通知 组织调查取证 进行原因分析 要求有关单位提出处理方案 要求有关单位提交质量问题调查报告 审查 质量问题调查报告 相关方 核签处理方案 原因不清 监督实施处理方案 承包人自检后报验 发出工程 复工令 检查 鉴定 验收 继续施工 要求责任单位提交质量问题处理报告 组织技术资料归档

11 ( 十三 ) 工程质量事故处理监理工作流程 制定质量事故处理制度 承包人 监理机构 发生工程质量事故 发出 工程暂停令 要求事故发生单位按事故分类和等级向相应级别主管部门上报,24h 内写出书面报告 国家或地方相应级别主管部门组织成立调查组 现场调查取证 要求承包人保护现场 采取必要的措施防止事故扩大 应邀参加事故调查组或协助调查组工作 ( 与监理方责任有关时应回避 ) 研究调查组的技术处理意见 核签相关单位提交的技术处理方案 事故原因分析 组织必要的技术鉴定 提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施 调查结束 10 日内写出调查报告 监督承包人实施技术处理方案 行政执法处理意见 不处理 承包人自检和专业检验后报验 组织检查 鉴定 验收 签认事故单位提交的质量事故处理报告, 组织技术资料归档 发出 工程复工令 行政执法处理意见 事故单位提交质量事故处理报告 行政处罚 继续施工

12 三 质量控制措施 ( 一 ) 质量控制的主要依据如下 : 1. 国家的法律 法规 政策 2. 主管部门的有关技术规范 规程 质量标准 3. 有关部委的有关规定 4. 发包人和承包人签定的合同文件 5. 已批准的设计文件和相应的设计变更文件 6. 发包人和监理单位签定的监理协议书 7. 监理规划及监理细则 8. 承包人经批准的施工组织设计和施工技术措施 ( 二 ) 质量控制原则审查承包人的质量保证体系和措施, 核实质量文件, 为使工程施工质量完全达到国家标准和施工合同文件规定的要求, 监理单位在实施工质量控制的过程中, 将严格遵循以下的原则 : 坚持 质量第一 的原则, 工程施工质量检验项目的名称和数量应符合 评定标准 的规定, 计量的单位和符号采用国家法定计量单位 为确保本工程目标的实现, 监理单位将由始至终把 质量第一 作为工程施工质量控制的基本原则和工程建设目标控制的最高原则, 决不能为抢进度或节约工程费用而牺牲工程施工质量或降低基本的质量要求, 造成施工质量缺陷 1. 坚持以人为控制核心的原则

13 人是工程施工质量的创造者, 因此, 质量控制必须坚持 以人为核心 的原则, 把人作为施工质量控制的动力, 在监理过程中发掘人的积极性和创造性, 增强人的责任感, 使所有与本工程建设有关的工作人员树立 质量第一 的思想, 提高人的素质, 以人的工作质量来保证工序质量和工程施工质量 2. 坚持预防为主的原则由于工程施工质量的隐蔽性和终检的局限性, 在进行施工质量控制过程中, 监理单位将重点做好事前控制和事中控制, 认真细致地进行开工前的审查, 严格工作质量 工序质量和中间产品检查, 通过控制施工过程质量和施工工序质量达到保证工程施工质量的目的 3. 坚持质量标准的原则质量标准是评价工程施工质量的尺度, 是保证工程施工质量和结构安全的基本要求, 因此, 监理单位在进行工程施工质量的控制时, 必定按照国家标准和施工合同文件的要求严格检查, 以检查的数据为依据并对照质量标准进行质量状况评价, 绝不能降低质量标准而留下安全隐患, 或无原则地提高质量标准而增加工程费用或影响工期 4. 坚持科学公正的原则监理人员在监督 控制和处理质量问题的过程中, 将尊重客观事实, 尊重科学, 采用科学检验的方法进行质量检验, 以检查

14 的数据为依据进行质量评价, 通过认真细致的分析找出质量问题产生的原因, 采用科学的手段有针对性地对影响质量的各种因素实施控制 ( 三 ) 质量控制的内容施工阶段质量控制包括事前控制 事中控制和事后控制, 其 总体情况参见下图 : 质量事前控制 施工准备阶段质量控制 开工条件审查 技术准备质量控制施工资源准备质量控制临时设施质量控制施工现场的质量控制 施工阶段质量控制 质量事中控制 施工过程质量控制 ( 工序质量控制 ) 中间产品质量控制 质量事后控制 1. 事前质量控制内容 竣工质量检验 工程质量鉴定文件 (1) 掌握和熟悉质量控制的技术依据 主要技术依据有 : 设计图纸及设计说明书 ; 水利工程施工质量验收规程 ; 已批准的设计图纸和设计资料 ; 组织设计技术交底及图纸会审 ; 合同文件中的质量条款等 (2) 施工现场的质量检验 验收 (3) 施工队伍的资质审查 主要包括 : 检查工程技术负责人是否按合同约定到位 ; 审查分包单位的资质等级 (4) 控制工程所需原材料 构配件及设备的质量控制

15 (5) 控制施工机械的质量 凡直接危及工程质量的施工机械, 如混凝土搅拌机 振动器等, 应按技术说明书查验其相应的技术性能, 不符合要求的, 不得在工程中使用 ; 施工中作用的衡器 量具 计量装置应有相应的技术合格证, 使用时应完好并未超过它们的检验周期 (6) 审查施工承包人提交的施工组织设计或施工方案 (7) 做好外部协调工作, 创造良好的生产环境和管理环境 (8) 严把开工关 2. 事中质量控制的内容事中质量控制内容是指施工过程中所进行的质量控制工作, 具体内容包括 : (1) 施工工艺过程质量控制 (2) 严格工序交接检查检验 未经监理工程师检验并签署合格意见的工序完工后, 不得进入下一道工序的施工 (3) 隐蔽工程检验 隐蔽工程完工后, 先由承包人自检, 自检合格后, 申请监理工程师组织隐蔽工程验收 (4) 及时处理工程变更 (5) 下达停工令 当出现如下情况, 应下达暂停施工的指令 : 1 工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害时 ; 2 为了保证工程质量 安全所必要时 ; 3 发生了须暂时停止施工的紧急事件时 ;

16 4 承包人拒绝服从监理机构的管理, 不执行监理机构的指示, 从而将对工程质量 进度和投资控制产生严重影响时 3. 事后质量控制的内容 事后质量控制是指完成施工过程而形成产品的质量控制, 其 主要工作内容包括 : (1) 审核竣工资料 ; (2) 审核承包人提供的质量检验报告及有关技术性文件 ; (3) 整理有关工程项目质量的技术文件, 并编目 建档 ; (4) 评价工程项目质量状况及水平 ; (5) 参加单位工程验收 竣工验收等 ( 四 ) 本工程质量控制点 根据招标文件提出的监理工作范围, 结合本项工程的主要建 设项目, 分析确定本工程的质量控制点分为见证点 旁站点 停 止点, 具体如下表 : 质量控制点设置一览表 序号工程项目质量控制点要点控制措施和方法 1 2 工程定位测量 基础土方开挖 3 碎石垫层 4 土方回填 标准控制桩 水平桩 标高 1. 开挖范围 边坡 基底平整度 2. 基底地质符合设计要求 3. 位置 ( 轴线 标高 ) 1. 碎石质量 2. 铺设厚度 1. 土料质量 2. 铺料厚度 碾压 3. 压实度 相对密度 符合测量控制资料 1. 建立轴线 标高控制网 量测 验槽 2. 取芯试验 ( 停止点 ) 3. 量测 ( 见证点 ) 1. 抽样 送检 ( 见证点 ) 2. 量测 ( 见证点 ) 1. 抽样 送检 ( 见证点 ) 2. 现场旁站检查 ( 旁站点 ) 3. 抽样 送检

17 序号工程项目质量控制点要点控制措施和方法 浆砌石工程 钢筋砼工程 埋石砼挡墙 钻孔灌注桩 基础处理 ( 施打松木桩 ) 10 管道安装 11 景观绿化工程 1. 原材料 ( 水泥 砂 石料 ) 2. 砂浆强度等级 3. 砌筑工艺 4. 预埋排水管 5. 结构尺寸 1. 原材料 ( 水泥 砂 碎石 钢筋 ) 2. 砼强度等级 3. 模板制安及外观控制 4. 钢筋制安 5. 砼浇筑 6. 砼坍落度 强度 7. 结构尺寸 8. 养护 1. 原材料 ( 水泥 砂 碎石 钢筋 ) 2. 砼强度等级 3. 模板制安及外观控制 4. 石料摆放 5. 砼浇筑 6. 砼坍落度 强度 7. 结构尺寸 8. 养护 1. 原材料 2. 钻孔 ( 平面位置 孔径 孔深 沉渣厚度 ) 3. 钢筋笼下放 4. 砼浇筑 5. 桩体检测 1. 原材料 ( 桩径 桩长 ) 2. 桩位 桩距 3. 施打 1. 原材料 2. 管槽开挖 ( 开挖范围 边坡 基底平整度 ) 3. 垫层 4. 管道铺设 5. 阀井 6. 砂和土方回填 7. 结构尺寸 1. 草种 2. 种植 3. 保养 1. 抽样 送检 ( 见证点 ) 2. 配合比试验 抽样送检 ( 见证点 ) 3. 现场观察 巡检 4. 现场观察 量测 5. 量测 ( 见证点 ) 1. 抽样 送检 ( 见证点 ) 2. 配合比试验 抽样送检 ( 见证点 ) 3. 现场巡查 量测 4. 现场检查 量测 ( 停止点 ) 5. 旁站检查 ( 旁站点 ) 6. 抽样 送检 ( 见证点 ) 7. 量测 ( 见证点 ) 8. 巡查 1. 抽样 送检 ( 见证点 ) 2. 配合比试验 抽样送检 ( 见证点 ) 3. 现场巡查 量测 4. 现场检查 ( 停止点 ) 5. 旁站检查 ( 旁站点 ) 6. 抽样 送检 ( 见证点 ) 7. 量测 ( 见证点 ) 8. 巡查 1. 抽检 查质保资料 2. 建立轴线 标高控制网 量测 验孔 现场巡查 3. 现场巡查 观察 4. 旁站检查 ( 旁站点 ) 5. 旁站检查 ( 旁站点 ) 1. 抽样 量测 ( 停止点 ) 2. 建立轴线 标高控制网 量测 3. 旁站检查 ( 旁站点 ) 1. 抽检 查质保资料 2. 建立轴线 标高控制网 量测 验槽 3. 现场巡查 观察 4. 旁站检查 ( 旁站点 ) 5. 旁站检查 ( 旁站点 ) 6. 旁站检查 ( 旁站点 ) 7. 量测 ( 见证点 ) 1. 抽检 查质保资料 2. 现场巡查 观察 3. 现场巡查 观察

18 ( 五 ) 质量控制的一般性措施 1. 组织措施 (1) 根据本工程不定因素多 专业性强等特点, 我公司拟选派具有相关专业知识和丰富类似工程监理经验的专业监理技术人员组建班子, 驻地监理机构实行项目总监负责制和公司定期巡视检查制度, 确保现场监理部严格按制度 职责 程序规范地 有效地实施监理 (2) 在驻地监理部建立完善的质保体系, 明确责任分工, 实行工程施工质量终身责任制 各区段监理组实行分段负责制, 制定岗位制度, 明确分部 分项及工序工程施工质量控制目标 方法及要求, 将质量控制目标层层分解, 并落实到监理组每个人, 以确保总目标的实现 (3) 协助督促和检查承包单位建立有效的质量保证管理体系, 严格审查施工组织设计及开工前准备工作 (4) 审查各施工项目施工队伍及其管理 技术人员的资质, 发现不合格人员时, 要求承包单位及时换人 各专业技术工种人员要持证上岗 (5) 严格旁站监理制度, 监理工程师对工程的敏感部位或重要工程施工时进行旁站监理, 尽早发现事故苗头, 杜绝或减少质量问题的产生, 消除质量隐患 (6) 对施工设备和工具进行现场审查验收 参加对施工场地

19 进行全面检验验收, 并保存场地接收的原始资料, 以便消除质量 安全和周边环境纠纷的隐患, 及时为工程计量提供有关依据 (7) 利用计算机对收集的施工质量信息数据进行整理和分析, 并绘制质量状况控制动态图, 可以快捷直观的掌握工程施工质量控制界限 状况 变化规律和存在的质量问题, 从而能够及时发现 并及时采取预防和纠正措施消除失调现象, 使施工质量总处于被监视状态 2. 经济措施 (1) 及时认真地对工程进行验评 计量及进度款审核, 并监督承包单位专款专用 (2) 对未经质量验评或检验不合格工程不得签发付款证书 (3) 建议业主在施工承包合同条款中增加质量奖罚条款 3. 技术措施 (1) 建立施工组织设计 施工方案 技术措施和施工计划报审制度, 要求承包单位编报标段施工组织设计和主要分部分项工程施工组织实施方案, 总监及时组织业主 设计 质量监督站和承包单位对其进行全面审查, 主要审查其是否符合投标文件 合同 设计 施工规范等有关规定, 方案是否可行 可靠 合理 (2) 建立施工测量成果报审及复测复核制度, 即测量专业监理工程师对承包单位确定的测量标志 施工放线定位 高程等要严格实地检查, 并进行复测校验

20 (3) 监理工程师根据工程检验有关标准和要求, 按照确定的现场检验项目 检验标准和检验工作计划, 督促和监督承包单位按照计划委托有资质的检测单位如期进行现场检验 对工程使用的材料 半成品和构配件等, 监理工程师按照现场抽样检验标准 抽样方法 抽样比例和有关规定, 跟踪见证现场取样及送检试验全过程, 严格把好工程投入环节质量关, 对抽检不合格的材料 半成品或构配件及时下达书面限期退场监理指令, 并监督退场一律不准用于工程 (4) 以施工过程工序质量控制为核心, 实现动态跟踪旁站监控, 严格监督承包单位按合同 设计 规范 施工组织设计组织施工, 并执行工序报验制度, 对于一道工序未经报验或报验不合格的坚决不准进入下一道工序的施工 (5) 配合设计单位做好设计变更及技术核定的处理工作 (6) 按规定的标准 方法对中间产品 成品进行检查验收, 并做好成品保护和竣工初验, 检查质量验收报告及有关技术资料 竣工图, 并及时整理归档 (7) 对保修期内发现的工程施工质量缺陷进行评价 签证, 责成承包单位及时整修 4. 合同措施 (1) 按合同条款行使质量否决权和确认权 (2) 投标文件是合同文件的组成部分, 监理工程师依据投标

21 文件和合同中对项目质量管理体系 管理制度 机构主要管理人员 质量标准等的承诺和规定, 进行全面的检查, 对不符合要求的事项和人员要及时下达监理指令限期整改, 否则按处罚条款进行经济处理 (3) 协助业主完善施工承包合同的质量要求条款 5. 工程物料控制 (1) 工程物料包括原材料 半成品 成品 构件 器材 设备, 其质量是工程施工质量的基础, 本工程所用物料必须按下述原则控制 ; (2) 工程物料质量必须满足合同规定性能 规格及质量水平, 必须符合国家现行有关生产 使用 检验试验技术标准 规程规范和方法的规定 ; (3) 所有工程物料必须具备完整的质量证明书 检测报告 ; (4) 必须经过现场验收 验证或按规范规随机抽样复检合格 ; (5) 砼应由有资格与能力, 并经考察核实其砼生产工艺稳定 质量控制水平能达到优良水平 ; (6) 材料实行进场验收 见证取样送检 报审制度 先审批后采购 ; 进场后组织验收或开箱检查, 按规定见证取样送检或现场检验 测试, 合格则审批同意使用或安装 6. 严格执行质量验收程序和质量评估 (1) 任何检验批 分项工程 隐蔽工程验收, 承包商必须先

22 自检合格后填写 报验单, 书面通知监理验收, 未书面通知监理不安排验收 (2) 分部 分项或专项工程验收, 承包商必须组织内部验收合格, 向监理提出书面验收申请和完整的验收资料, 由总监组织验收资料核查 结构安全及使用功能质量检测, 观感质量检查, 提出质量评估报告后, 由总监组织相关单位符合验收资格的人员验收 (3) 单位工程竣工验收, 应由承包商组织检查评定后, 向监理单位提出经法定代表人 技术负责人签署的 竣工报告 和完整的竣工资料 (4) 总监理工程师组织审核, 提出质量评估报告, 总监组织初步验收, 经监理单位技术负责人签署后, 承包商向建设单位申请竣工验收 (5) 建设单位提请规划专项验收取得许可文件后, 由建设单位组织设计 施工 监理 质监部门进行正式竣工验收, 并编制竣工验收报告备案 ( 六 ) 质量控制的方法和监控手段 1. 质量控制所采用的方法和监控手段主要是现场巡视检查 平行检查 第三方检验 旁站监理 程序控制 指令性文件控制这六个方面的检查和控制 其控制的主要内容为人员 原材料 构配件 施工机具设备 施工工艺 施工环境这五大方面

23 2. 严格原材料 半成品的质量检验制度, 对使用的材料 设备 成品 半成品等严格把好技术关 订货方 ( 承建商或业主 ) 将选定的供货商生产厂家及产地等资料书面报给监理, 监理对供货商的资质 质量保证体系及为达到货物要求质量标准所采取的措施进行审查, 必要时与订货方共同到生产车间进行实地检查实物质量和质量保证体系的执行情况 ; 经过检查评定确认样品并封样, 样品一般封存在业主要求的库房内, 因故不能将实物封样时经业主同意后可采取录像 照片或可证资料进行封样 ; 材料 设备 成品 半成品进入现场后, 按照样品进行核对检查, 合格后方可使用 ; 材料进场必须附有原材料 成品半成品的质量合格证或试 ( 检 ) 验报告, 并有相应规定的材料准用证, 材料进场后按照质检站规定进行有见证送检或抽样复试 3. 用于工程上的设备 原材料 构配件 半成品, 每批进场时必须有正式的产品出厂合格证 材质化验单, 并经现场监理抽检 复试提供合格证书后方可用于工程上 用于工程的重要设备, 于订货前应对其技术性能产品质量考察 认定, 必须满足设计要求及有关规范和现行政策 法令的规定 4. 审查混合料配合比, 施工单位开工前, 应把经监理工程师批准使用的原材料进行混合料的配合比试验, 确定满足强度要求的施工用配合比, 并报监理工程师审批 监理工程师对施工单位报检的混合料配合比, 经审核计算, 并通过试验验证合格后, 批准为施

24 工用配合比 5. 对本工程主要质量控制的具体方法和手段详见下表 质量控制的主要方法与手段 序号 控制项目 原材料 成品 半成品控制 工艺控制 程序控制 监理手段 原材料外观检查 原材料资料检查 见证抽样理化试验 巡视检查 平行检查 隐蔽验收 分部分项工程验收委托第三方检验 旁站监理 开工审批 工序验收 工程款支付 实施内容 监理人员对施工单位采购的材料 成品 半成品, 首先要进行外观检查, 看其是否有过期 锈蚀 变质 断裂 或其它外观缺陷 同时还要检查型号 规格 尺寸 包装等是否符合要求 对施工单位进场的原材料 出厂合格证明材料 中文标示等要认真检查和核对, 看其是否与进场材料标示的规格 型号相对应, 各项技术性能指标是否符合规范要求 施工单位进场材料在外观和资料检查合格后, 应按规定送检 监理工程师应按批量大小, 进行有目的的抽检, 见证送至有资质的检测单位进行检测 监理人员对现场正在施工的部位和工序进行不定时的巡视监督, 发现问题及时指令承包商纠正和整改, 对承包商的违规操作或不按方案操作的行为指令改正 监理利用测量手段, 对施工单位的定位放线 轴线 标高 几何尺寸 垂直度 平整度等进行实测检查, 对商品混凝土或其它半成品进行现场测试, 对工序交接部位进行工序交接复测 隐蔽工程 分部分项工程质量的验收, 应按规定进行, 先由承包商在自检合格的基础上, 报监理验收, 监理应进行现场的质量检验和书面签认 对于需进行现场检测的工程项目和部位, 除承包商自己进行检测合格后, 还应委托有资质的第三方进行检测和鉴定 委托第三方检测时, 监理要在现场跟踪检测 在关键部位 关键工序施工过程中, 由监理人员在现场进行跟踪旁站监理, 本工程主要旁站监理的部位和工序, 详见旁站监理项目表 项目和分项的开工, 必须由承包商或分包商提供出开工报告, 监理单位视其开工条件情况, 审批后方可开工 未经监理检查签认的施工工序不得隐蔽和进行下一道工序施工 未经监理质量验收后, 核批的现场签证和中间工程款支付申请, 不予支付承包商工程款 目的 判断 确认材料外观质量是否合格 资料和实物对应, 防止假冒伪劣产品进场 科学判定材料是否合格 减少因工艺操作产生的质量缺陷 保证工序质量满足设计要求 保证隐蔽工程 分部分项工程合格验收确定现场需检测的部分质量合格把好关键部位 关键工序质量关控制违纪施工行为 控制工序质量 以经济手段控制质量

25 4 指令性文件 监理工程师通知单 停工复工令 监理如发现施工现场的违规行为, 应及时发监理工程师通知单书面要求施工方按通知单内容进行整改, 施工方必须按通知单执行 施工方的违规行为, 监理通知后, 不按时整改, 或违规行为严重影响工程质量或安全的, 监理工程师应发停工令 令施工方停止施工, 待整改方案审批后, 再发复工令, 按整改方案进行施工 督促承包商按规范操作 以指令严格控制质量 5 专项会议 工地会议 专家会议 对施工中的质量问题监理应招集由有关单位参加的专题会议, 在会议上讨论改进质量的措施和方法, 并通过会议文件形式, 交流和转达质量工作的信息 对于复杂的质量问题或施工工艺, 总监可约请专家, 招开专题研讨会, 根据专家的意见和合同条件, 由总监作出初步结论, 报业主通过执行 改进工作质量 发挥专家特长, 减少工作失误 ( 七 ) 各阶段质量控制的具体措施 1. 准备阶段质量控制措施 (1) 监理工作准备 1) 进驻项目监理机构 1 根据监理合同和各专业工程施工阶段的计划, 安排监理人员进场 2 总监理工程师对全体监理人员进行监理交底, 主要内容为 : 监理目标 任务 工作方法 工作制度 监理程序 监理手段和注意事项等 3 明确岗位职责与工作程序, 明确各监理人员的职责范围和工作内容, 建立监理工作制度和程序 2) 熟悉合同文件和相关资料 1 熟悉合同规定和要求明确合同条件 工程质量标准 工艺要求 合同工期和合同

26 有关各方的承诺等, 分析建设条件及可能影响工程质量的因素, 并研究制订保证质量的监理措施 2 阅读设计图纸阅读设计图纸旨在掌握设计要求, 深入理解设计意图, 并对影响质量的问题及图纸差错 遗漏进行分析汇总, 向发包人和设计部门提出澄清或交流变更意见和建议, 防止盲目照图施工 照图监理 3 掌握技术规范和质量标准掌握技术规范和质量标准应注意以下几个方面 : a. 掌握技术规范和质量标准和运用有关规定, 在工程实施中以工程合同为依据, 依靠规范操作, 严格控制, 使施工各个环节均切实达到规范要求, 确保工程全面符合工程合同规定的质量要求 ; b. 掌握在建工程项目国家标准 部标准和合同文件规定的质量标准 ; c. 结合本工程特点和同类工程经验, 经过论证, 对规范未做规定的质量指标做出规定 4 分析研究工程难点和重点 本工程的重点和难点在以下情况发生 : a. 采用新技术 新工艺 新材料的工程, 承包人和监理人员都缺少经验 ;

27 b. 需要与有关单位配合 多单位协调共同施工的工程部位 ; c. 影响工程质量和工程量 施工过程不易控制 质量检验困难的隐蔽工程 ; d. 地质条件复杂, 影响结构安全项目的工程 ; e. 易发生工程质量通病的部位或项目 ; f. 对工期有控制作用的工程项目 3) 现场调查结合阅读合同文件, 监理深入工程现场, 调查工程所在地的地形 地貌 水文 地质 交通 供电和水源等情况, 复查核对合同文件中设计图纸和有关数据资料, 纠正差错, 补充漏缺, 了解工程永久性用地移交及用地范围内地上地下建筑物或其它障碍物拆迁情况, 以便审查承包人的施工组织计划和处理有关合同事宜 对于发现的重大设计与实际不符或错误 遗漏或方案性问题和施工前不能按时交接的工程用地和完成的拆迁等可能影响工程正常进展的问题, 应做详细记录, 供审批施工组织计划和处理合同事宜, 并提出处理措施报告发包人 4) 制订质量监理规划和实施细则编制指导监理工作的 监理规划, 对监理工作进行科学的目标规划 ; 及时编写切实可行的专业监理 实施细则, 在 监理细则 中明确各个工序的质量控制点及控制措施, 做到规范化监理 ; 并在工程施工前, 向承包人管理人员进行监理交底和监理实施细

28 则交底 5) 设计资料交接和设计技术交底监理工程师应在签订合同协议书后规定时间内, 向承包人进行技术交底, 作好资料交接和设计技术交底准备 6) 建立监理试验制度和制定见证取样制度 (2) 检查承包人的质量管理体系和工作准备 1) 落实承包人质量管理体系承包人应建立完善的质量管理体系, 以强化工程质量管理, 监理工程师在开工前进行检查落实 1 检查承包人质量管理体系是否健全 有效 2 审查质检人员素质 2) 检查承包人施工机具进场及施工准备情况监理工程师应实地检查 : 1 承包人的施工机具已按施工合同中的承诺或工程计划实际进入施工现场, 机械数量 规格 完好率及维修措施保证适应工程需要 ; 2 施工场址 便道 料场 临时设施布局合理, 可按工程进度计划提供使用, 满足施工合同规定要求 ; 3 水 电 通讯设施和安全 环境保护设施已经落实, 适应工程需要 3) 材料的检测及确认

29 1 工程开工前, 监理工程师应对承包人拟使用的材料进行审批 必要时, 监理工程师应对生产厂家 生产设备 工艺及产品现场调查 2 材料进场后, 按规定频率抽样试验, 对抽检不合格材料应运出场外 3 承包人报送的标准试验, 必须经过监理工程师提前验证, 并以文件批复认可 4) 审批施工组织设计施工组织设计与质量相关的内容主要有 : 1 施工计划和施工方案 ; 2 施工质量目标及其保证措施 ; 3 施工所需要的专项设计, 如模板及支架设计 ; 4 雨季 冬季施工中的技术问题和具体实施措施 ; 5 采用新技术 新工艺 新结构的技术措施 5) 检查承包人的复测成果工程开工前, 应要求承包人对控制桩 水准点 中线 原地面进行复测, 复测后将成果报监理工程师 监理工程师对其复测成果进行复测或抽查, 并签署意见 6) 审批工程开工报告, 签发工程 开工令 承包人申请开工时, 监理工程师审查其是否具备开工条件, 认为具备开工条件时, 由总监理工程师签署意见, 报发包人, 经

30 发包人同意后签发开工令 开工条件为 : 1 施工许可证已获政府主管部门批准 ; 2 征地拆迁工作可以满足工程进度的需要 ; 3 施工组织设计已获总监理工程师批准 ; 4 承包人现场管理人员已到位, 机具 承包人员已进场, 主要工程材料已落实 ; 5 施工现场道路 水电 通讯等已满足开工要求 2. 施工阶段质量控制措施 (1) 测量质量控制措施 1) 监理从发包人委托的规划部门取得其标段内的导线点 水准点及其测量标志的书面材料, 会同发包人 设计 施工等单位共同现场交付 交桩时测量工程师应确认所有桩牢固可靠 真实准确 2) 承包人在收到测设资料和测量标志以后, 在 7 天之内将复测结果提交测量工程师, 上述测量标志经检查批准后, 承包人自行进行施工测量和复核测量, 并在监理工程师批准后, 在现场准确放样 3) 监理定期检查承包人用于本工程的测量仪器是否按国家计量所规定的频率和项目进行检定 ; 经检定后应出具有仪器检定资质检验部门的 检定证书, 承包人应将 检定证书 原件交监理工程师查验后, 留复印件在测量工程师处存档 如测量仪器未检

31 定, 所测结果属无效数据, 监理不予批准 4) 监理机构统一协调相邻两合同段的衔接处的测量, 测量结果应在允许误差范围内 5) 工程开工前做好施工测量的检查和复核工作, 其内容包括导线 中线 水准点 增设导线点及水准点等, 施工测量精度应符合施工规范的要求 6) 监理机构对承包人提供的原地面复测成果进行复核, 并确认归档, 作为工程量计量的依据 7) 监理机构应对承包人的施工放样进行复核并确认, 主要复核中线 坐标 高程及尺寸, 未经复核确认承包人不得施工 8) 工程完工后, 监理机构应进行验收测量复核工作, 施工的偏差应在验收标准范围内 (2) 材料质量控制 1) 材料质量控制的内容 1 掌握材料质量标准衡量材料质量的尺度是材料的质量标准, 也是作为验收 检验材料质量的依据 不同的材料有不同的质量标准, 掌握材料的质量标准便于有效的控制材料和整个工程的质量 2 材料的检 ( 试 ) 验 a. 材料质量检验的目的在于通过一系列的检测手段, 将所取得的材料数据与材料质量标准进行比较, 从而判断材料质量的可

32 靠性, 同时还有利于掌握材料的信息 b. 材料质量的检验方法一般有外观检验 见证取样送检 理化检验和无损检验等 c. 根据材料信息和质量保证资料的具体情况, 材料质量检验程度分为免检 抽检和全部检查 d. 材料质量检验的取样必须具有代表性 3 材料的选择和使用要求针对工程特点, 依据施工合同, 根据材料的性能 质量标准 适用范围 对施工的要求以及地方准用情况, 慎重选择使用材料 2) 材料质量控制的原则 1 主要材料 设备及构配件在定货前, 承包人必须向监理机构申报, 经同意后方可定货 2 监理工程师协助承包人合理的组织材料采购 加工 储备 运输工作, 建立严密的计划 调度和管理体系, 加快材料的周转, 减少材料的占用量, 保质 保量 如期的满足建设需要 3 合理组织材料使用, 减少材料的耗损, 正确按定额计量使用材料, 加强运输 仓管工作, 健全现场材料管理制度, 避免材料损失或变质 4 加强材料的检查验收, 严把质量关 5 重视材料使用认证, 以防错用或使用不合格的材料 3) 材料质量控制的程序 : 详见材料控制流程图

33 4) 材料质量控制的方法 1 采购质量的控制 a. 为了确保材料 半成品及构配件的质量, 在采购前要求承包人应向监理机构申报, 重要材料应提供样品, 经监理工程师审查并书面认可后方可进行订货采购 b. 供货厂家是制造材料 半成品 构配件和永久性设备器材等主体, 所以选择质量 信誉良好的供货厂家是保证采购 订货质量的前提 c. 供货厂方应提供必要的质量证明文件, 用以说明其提供的货物完全达到设计要求 2 材料进场质量控制 a. 进场的原材料 半成品或构配件, 应有产品的出厂合格证及技术说明书, 按照规定要求进行检验 ; 经监理工程师审查合格后, 方可进场 b. 凡是无产品合格证明及检验不合格的材料不得进场 ; 如果监理工程师认为供货商提交的产品质量证明文件以及承包人提交的检验或试验报告, 仍不足以说明到场材料的质量符合要求时, 监理工程师可以再行组织复验或抽样试验, 确认其质量合格后方可进场 c. 若检验发现材料 设备质量不合格, 监理工程师不予验收, 并要求其予以更换或进行处理, 合格后方可重新验收

34 d. 进口的材料 设备验收, 应会同国家商检部门进行 3 材料存放的控制对于材料 半成品 构配件和永久性设备 器材等, 应根据它们的特性以及防潮 防晒 防锈 通风 隔热以及温度 湿度等方面的要求, 安排适宜的存放条件 对承包人所准备的各种材料的存放条件, 事先应得到监理工程师的确认 如存放条件不良, 监理工程师有权要求对其加以改善并达到要求后, 方予以确认 4 天然材料和现场配制材料的试配对于某些当地天然材料及现场配制的制品, 一般要求承包人事先进行试配或送具有相应资质的试验单位进行试配, 达到要求的标准方可施工 ; 除应达到规定的力学性能等指标外, 还应注意以下几个方面 : a. 材料的化学成分 b. 充分考虑施工现场加工条件与设计 试验条件不同而可能导致的材料或半成品质量的差异 ; 若发生此类问题, 必须事先找出原因, 设法妥善解决并经监理工程师认可后才能允许进行施工 5 新材料的应用对于新材料的应用, 应事先提交可靠的技术鉴定及有关试验和实验应用报告, 经监理工程师审查确认后, 方可在工程中使用 5) 材料控制的措施

35 1 组织措施 a. 组织并落实专门的监理人员负责材料质量控制, 按规定严格对材料的质量进行监控 b. 协助承包人建立合理的材料质量控制和管理体系 c. 建立和健全材料质量控制体系及制度 2 技术措施 a. 材料订货前, 审查承包人的订货计划, 对拟定的供货商 材料的质量标准 采购计划进行审查 b. 材料进场时, 应检查其质量证明文件和材质化验报告, 如不具备或对其有怀疑时, 应补做检验, 确认材料质量 c. 主要材料及构配件在订货前应要求供货商提供样品或看样订货 d. 监理工程师应对以下情况的材料进行抽样送检 : 国家建设相关规范要求必须取样送检的 ; 无标志或标志不清的 ; 对质量有怀疑或与合同 设计规定不符的 ; 需要进行追踪检查, 以控制和保证其质量的 e. 现场配制的材料事先应提出试配要求, 经试配检验合格后方能允许承包人使用 f. 对新材料的应用应通过试验和鉴定, 代用材料必须通过计算和充分的认证, 并征得设计单位同意方可使用 3 经济措施

36 a. 材料经检验不符合要求的, 应要求承包人予以退场, 并承担由此引起的投资和工期损失 b. 对进场材料进行分析, 严格控制材料的价格, 对重要材料及贵重材料的单价应事先询价, 经三方共同协商确定 4 合同措施 a. 监理工程师对材料采购合同进行审查并统一编号管理 b. 监理工程师应对材料采购合同的订立 履行进行监控 (3) 试验检测质量控制试验 检测是工程质量监理的重要手段, 试验 检测资料是评价工程质量的依据 监理工程师要对工作质量做出公正的评价, 就必须通过各种试验 检测 检验获得准确 独立的试验数据 (4) 旁站监理的关键部位及工序设置 1) 关键部位及工序分析为确保本工程施工质量, 必须对工程施工过程中的关键部位和关键工序进行旁站监理, 确定关键部位 ( 或工序 ) 的原则 : 工序技术要求高 施工难度大 ; 施工条件困难, 控制难度大 ; 工序质量难稳定, 质量波动大 ; 对后续工程施工或后续工序质量和安全有重大影响 ; 采用新技术 新工艺 新材料时缺乏经验 ; 特殊地基 特殊结构 针对本工程项目的特点, 关键部位和关键工序分析设置见下表

37 关键部位 ( 工序 ) 分析表 序号关键部位 ( 或工序 ) 1 导线控制点坐标及原始地面线等测量控制 2 基础开挖成型后鉴定 3 混凝土模板安装 4 基础处理 ( 施打松木桩 ) 5 隐蔽工程各道工序 6 砼浇筑 7 混凝土试样 8 原材料 ( 砂 石 水泥 钢筋等 ) 合格鉴定 9 进场材料 中间产品 购配件等进场检测 10 外观检查 11 验收 2) 旁站监理制度 1 旁站监理人员的培训与考核制度组织现场监理员学习各工序旁站监理的规程和检查方法, 对他们进行旁站监理重要性和必要性的教育, 增强他们对旁站监理工作的认识和工作责任感 首先, 对将要上岗的现场监理员进行岗前培训, 使他们清楚了解设计意图 施工工序 工艺和控制要点, 以及对应的检查手段 判断标准 方法和可能出现的问题 通过系统培训后, 一方面可使旁站监理人员的概念清楚, 工作起来有的放矢 重点突出, 达到事半功倍的效果, 另一方面也可有效避免过去常出现的问题 尤其要注意培养监理员对潜在合同争

38 议的基本数据和资料的收集 归档方面的素质 在岗前培训结束时, 在项目工程师的协助下, 由总监对各位旁站监理人员进行考核 ( 包括理论方面和现场实践方面, 必要时可以加入浅显的案例分析等 ), 只有考核合格的人员方能进入本工程的现场监理队伍执行旁站监理工作 旁站监理人员上岗初期, 根据项目工程师的统一安排, 在值班工程师的带领下到现场实施旁站监理, 并由值班工程师在施工现场实地示范旁站监理工作的程序 方法和工作内容, 并结合工程施工实际情况示范如何抓住旁站监理工作的重点和关键点 另外, 在工作期间, 项目工程师和总监将根据现场监理工作的实际情况还要不断地对旁站监理人员进行专业知识培训和考核, 以不断提高旁站监理人员的专业水平 2 授权制度在项目执行初期, 总监理工程师将发布对各级监理人员的授权, 其中包括对旁站监理人员的授权, 其主要内容为现场第一线的跟踪检查和监督以及对现场施工过程中日常事务的处理, 并收集直接数据 资料和证据 3 信息 ( 报告 ) 收集制度旁站监理人员将根据对其授权的权限, 积极处理现场施工过程中的日常事务, 及时向值班工程师汇报并作好相关记录 对于自己权限范围以外的事情, 在第一时间通过各种可能的途径内值

39 班工程师或项目工程师, 并根据他们的任何决定和意见予以贯彻执行, 同时作好相关记录 4 现场交接班制度旁站监理人员必须在现场将施工过程中的日常事务处理情况及相关记录进行交接, 在下一班旁站监理人员未接手之前, 上一班旁站监理人员不得随意离开工地现场 5 阶段性总结制度每位旁站监理员应根据项目工程师和总监的要求, 定期进行阶段性总结, 包括周 月 季 年等 阶段性总结中至少应包括如下内容 ; a. 本阶段的旁站监理工作范围和内容 ; b. 本阶段旁站监理工作中出现的主要问题 处理措施和结果 ; c. 本阶段旁站监理过程中已出现而未解决并仍需关注的问题 以及处理建议 ; d. 现场旁站监理工作中好有待完善的问题及建议 6 监督机制建立完善的监督机制, 项目或专业工程师对监理员的旁站监理工作进行监督和检查, 为了保证所有应该旁站监理工序的每一步作业都得到规范化的有效控制, 项目或专业工程师在当班结束时应对旁站监理员的旁站监理记录签字确认 同时各项目工程师或总监理工程师将对旁站监理情况进行不定期的巡视抽查, 发现

40 问题及时督促整改, 情节严重的按照有关制度规定给予处罚 7 绩效考核制度将现场监理员旁站监理的工作情况作为监理员绩效考核评价的一个重要要素, 绩效考核的结果将作为监理员的现场津贴 奖金分配和岗位升迁的主要依据 3) 旁站监理工作职责 1 进行施工过程的巡视检查, 了解施工进展情况, 及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题, 对发现可能影响施工质量的问题及时采取必要的措施解决 : 2 对一般工序的质量进行检查确认 ; 3 如实准确地作好旁站监理记录, 该记录皮由旁站监理人员及施工承包人的质检人员签字 ; 4 对重要的工序 隐蔽工程和现场试验进行旁站跟踪检查, 向值班工程师汇报检查情况 ; 5 填写工程监理日志 ; 6 填写日常信息记录表格 ; 7 协助值班工程师和项目工程师收集所需的现场数据和资料, 以便处理后续可能出现的任何问题 3. 跟踪 平行检测质量控制措施 (1) 跟踪 平行检测方法 1) 按照规范规定的检测频率进行检测, 并实施省有关文件关

41 于取样 送样制度的规定, 以确保试验结果的准确性和可靠性 2) 根据工程的特点及施工进度, 制定检测及试验计划, 明确检测的项目 方法 标准, 使用的设备 工具 仪器, 确定检测 试验专职人员 3) 项目监理机构配备施工监理工作所需的设备 工具 仪器, 以满足现场检测检验的需要 4) 为保证平行检测检验项目的顺利实施, 项目监理部确定专职见证及试验监理员, 经过专业试验培训, 有见证取样员培训证书, 负责重要原材料及试验验证的见证取样或委托送样工作, 必要时现场监理员配合开展工作, 确保试验的频率达到合同的要求, 杜绝不合格的原材料投入本工程使用 (2) 跟踪 平行检测项目 1) 本项目监理部须委托检测单位进行的平行检测 试验项目如下 : 序号 检测项目 试验项目 1 水泥 3 天 28 天抗压强度及抗振强度 细度 安定性 凝结时间 2 混凝土 抗压强度 抗折强度 抗渗等级 3 砂浆 抗压强度 4 骨料 超径 逊径 含泥量 压碎指标 针孔状等 5 墙体石料 抗压强度 6 回填土 压实度 相对密度 7 钢筋 尺寸 屈服强度 抗拉强度 断后伸长率 焊接性能 弯曲性能 8 土工布 厚度 单位面积质量 抗拉强度 等效孔径 顶破强度 渗透系数等

42 2) 本项目监理部现场进行跟踪平行检测检验的项目有 : 序号平行检测 检验项目平行检测 检验内容 平面位置坐标及高程 1 测量 定位工程 平面位置, 高程, 轴线和平面尺寸 测点相对高程和宽度 2 土方夯填 压实度不小于设计值 3 混凝土 水灰比 坍落度 4 砂浆 稠度 5 砌石挡墙 长度 宽度 高度 厚度 6 垫层 厚度 宽度 4. 验收阶段质量控制措施 (1) 对单位工程进行验收当承包人提出单位工程验收申请时, 监理工程师应检查 : 1) 工程是否达到完工验收条件各专业监理工程师应按照设计图纸 规范 标准和施工承包合同所明确的要求对各专业工程的质量情况和使用功能进行全面检查 对发现影响竣工验收的问题 ( 质量 未完项目等 ) 签发 监理工程师通知单 要求承包人进行整改 2) 功能试验是否完成对水 电系统等需要进行功能试验的项目, 监理工程师应督促承包人及时进行试验 ( 调试 ), 监理工程师应认真审阅试验 ( 调试 ) 报告, 并对重要项目与承包人试验 ( 调试 ), 必要时应请发包人与设计单位 设备 仪表供应厂家代表共同参加

43 当上述检查完成并符合要求后, 监理机构与承包人各专业人员共同对工程进行初验, 初验通过后, 由承包人提出验收申请, 报有关各方, 并要求承包人提交全部竣工资料和竣工图 (2) 审查竣工资料和竣工图纸对承包人提交的竣工资料, 监理工程师要逐一认真审核和验证, 重点是资料齐全 清楚 手续完善, 单元 分部工程划分合理 对竣工图的审查重点是施工过程中所发生的设计变更和工程洽商是否包括到竣工图中, 竣工图是否完整等 (3) 质量评估及竣工验收监理工程师在审查 核验承包人所提交的竣工资料和竣工图并认可后, 同时整理监理资料 ; 对工程质量进行分析 评估, 编制 工程质量评估报告, 提交给发包人, 并协助发包人办理验收备案 监理工程师将及时 认真地参加发包人组织的验收工作, 全面 公正 准确地提供验收依据和发表验收意见 (4) 质量的整改完善对验收中提出的需要整改或完善的质量问题, 监理机构将按规定的时间和要求督促承包人进行整改或完善 对设计单位提出的需要进行局部修改的, 应按要求进行修改 上述工作完成后, 由工程参建单位共同在验收记录上签字, 并认定质量等级 5. 保修阶段质量控制措施保修期开始日期以签发的交工证书日期为准 保修期限按合

44 同规定执行 对有一个以上交工日期的工程, 保修期应分别从各自不同的交工日期起算 (1) 监理组织根据剩余和缺陷修复工作量, 配备监理人员, 包括巡视检查 质量检验 处理合同事宜 办理计量支付 督促交工资料等 (2) 监理工作 1) 检查剩余工作计划及实施情况, 根据具体情况, 监理提出调整计划 ; 2) 检查已完成的工程 ( 包括剩余 缺陷工程 ) 质量, 应满足合同质量要求 ; 3) 调查缺陷原因和责任, 确定缺陷责任及费用, 如非承包人原因, 则应对修复的缺陷工程费用, 做出估价, 并向发包人签发为承包人追加费用的支付证明 ; 4) 参加保修期限检查组 : 对整个工程使用情况进行最终检查和评价 ( 重点为保修期工程 ), 审查交工资料, 应达到合同规定标准, 提出检查工作报告发包人 ; 5) 监理工程师收到检查组的检查报告, 并确认保修期工作已到合同规定标准, 应向承包人签发 保修期终止证书 ( 有发包人 监理工程师 承包人各方代表签字 ); 6) 监理工程师确认承包人已获得全部工程的 保修期终止证书, 签发承包人履约担保责任的证明及退回或解除承包人剩余保

45 证金或银行保函的证明 四 质量保证体系 ( 一 ) 监理服务质量体系的建立根据公司 ISO9001:2008 质量管理体系, 建立项目监理服务质量管理体系 项目监理服务质量体系实行总监理工程师负责制, 总监理工程师承担本项目部的管理职责 ; 各副总监 专业监理工程师向总监理工程师负责 ; 监理员向各专业监理工程师负责 各级监理人员及其岗位职责 监理实施细则 监理人员职业准则和行为规范道德标准以及管理机构资源配置共同构成本项目监理部的质量管理体系 公司体系保证部负责对项目监理服务质量按照公司 ISO9001: 2008 质量管理体系文件的规定进行监督考核, 公司项目管理部负责对项目监理工作的日常管理 ( 二 ) 监理服务的策划与实现 1. 本公司确保满足建设工程监理服务的要求, 严格执行国家有关的规范和标准, 在每个工程项目开工前都要进行质量策划, 其成果就是编制 工程监理实施规划 各项目监理部对工程实施全过程监理服务 2. 获得招标文件后, 经营部组织有关人员仔细阅读招标文件, 参加发包人的答疑会, 全面了解拟建工程的各项要求, 据此要求确定监理投标策略并编制投标文件 在工程中标后, 由项目管理

46 部负责组建项目监理部 项目总监理工程师负责组织相关人员参加图纸会审, 阅读设计文件, 深入了解拟建工程的结构 主要建筑物尺寸 性能及服务等要求, 编写 工程建设监理实施规划 若有疑问, 由项目监理部总监理工程师向发包人反映 招投标阶段和工程中标后对发包人要求的识别包括以下几个方面 : (1) 发包人明示的监理服务要求, 包括监理服务质量要求, 工期要求, 缺陷责任要求 ; (2) 发包人没有明确要求, 但预期或规定的用途所需要的监理服务要求 ; (3) 发包人没有规定, 但法律 法规, 国家强制性标准规定的要求 3. 公司确保每一个工程建设监理委托合同签订前, 要进行合同评审, 保证工程建设监理委托合同各项条款要求明确 合理, 并保证配置合适的资源, 满足建设单位的要求 4. 合同评审签订后, 总经理签发任命书, 成立现场项目监理部, 对工程实施监理工作 项目管理部将合同副本交项目监理部保存并于工程竣工后存档, 项目管理部留存合同副本复印件备查 5. 在项目实施阶段, 由现场项目监理部总监负责, 通过监理例会及其它方式与发包人联系, 并将工程建议及时反映给发包人, 及时向发包人汇报承包单位工程进度 质量及完成投资情况, 项目完成后组织有关各方进行竣工预验收, 参加工程竣工验收

47 6. 项目完成后, 公司项目管理部负责搜集顾客的反馈信息, 进行回访, 并妥善处理顾客投诉, 以取得顾客的持续满意, 执行顾客满意度确认程序的有关规定 7. 公司保证在监理服务过程中, 现场监理工作人员能得到有效 必要的仪器和量测设备, 同时保证规范 规程 标准等文件要保持使用最新版本, 监理人员具备相应的资质 8. 公司保证建设监理服务的过程, 按规定的方法和程序在受控状态下进行, 现场项目监理部实施工程项目监理服务的全过程, 公司项目管理部 体系保证部 经营部 办公室参与 9. 现场项目监理部是实施监理服务的主要部门 公司项目管理部 体系保证部 经营部 办公室按各自职责完成有关监理服务工作 公司对建设工程项目监理服务的内容是 : 对工程项目的 三控制 两管理 一协调, 以及安全监管工作 即对工程项目的投资控制 质量控制和进度控制 ; 信息管理和合同管理 ; 对建设单位 承包单位及涉及工程项目的有关单位的组织协调 ; 施工过程中的安全监管 10. 总监理工程师对本部实施监理服务的全过程中各个岗位进行检查 各现场项目监理部必须记录 工程项目监理日志, 由总监理工程师负责, 工程竣工后归档 现场取样人员填个人日志 项目管理部负责对各现场项目监理部在工程监理服务过程中的检查 考核和评定工作, 体系保证部负责对各现场项目监理部质量

48 管理体系运行情况进行检查, 并对不合格服务做出标识 对工程项目实施监理服务的时间, 自签监理合同生效之日起, 至工程项目最终交付之日止 ( 三 ) 监理服务质量的监测 检查与改进 1. 为不断提高我公司的监理服务质量, 我公司通过内审 管理评审 监理服务质量的检查与评定等手段, 确保质量管理体系的符合性, 实现质量管理体系有效的 持续的改进 对内审 管理评审 监理服务质量的检查与评定中发现的问题或不合格服务, 通过纠正和预防措施, 以持续改进质量管理体系的有效性 2. 监理实施过程检查和评定是保证监理服务质量的重要环节 监理实施过程中必须按照国家 地方有关监理工作的规定及合同规定的内容 方法进行监理服务 公司项目管理部依据 监理工作质量考核办法, 对各现场项目监理部的工程监理服务过程, 进行检查 考核和评定 体系保证部协助项目管理部, 做好工程监理服务过程的检查 考核和评定工作, 并对不合格服务做出标识 现场项目监理部总监负责本监理部, 在工程监理服务的全过程中各个岗位的检查 包括对本监理部服务的自检和全体监理人员的检查 考核和评定等, 并对不合格服务做出标识 3. 项目总监理工程师, 每月至少一次对本监理部的监理工程师和监理员的现场监理工作进行检查和评定 项目总监理工程师通过现场巡视的方式进行检查

49 4. 公司项目管理部组成检查组对项目监理部进行检查评定 视工期长短每两个月至少检查一次 检查组的检查采取巡回检查和抽查的方式 对现场项目监理部的检查评定, 以分数表示 检查组把检查评定结果记录在 监理工作质量考核表 上, 由项目总监理工程师签字认可, 并向公司经理汇报 5. 在工程项目竣工验收后, 由项目总监理工程师组织本监理部人员, 全面检查监理工作全过程的服务质量, 并写出 工程监理工作报告 总结报送工程项目管理部审核后, 由公司技术负责人批准, 一份报送建设单位, 一份存档 项目监理部应在工程项目竣工验收后一个月内, 将监理资料整理汇总 归档的资料, 项目总监理工程师签字, 经公司技术负责人审核同意后, 送交公司项目管理部存档, 即完成了最终检查 ( 四 ) 项目监理部质量管理体系的建立与实施在本工程监理过程中, 项目监理部要确保公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系在本部门的正常有效的运行 同时, 为了确保实现建设工程项目质量目标, 项目监理部依据公司 质量 / 环境 / 职业健康安全管理手册 与 质量 / 环境 / 职业健康安全管理程序文件, 建立并完善本部门的质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系, 建立与编制各项管理制度和管理文件 1. 项目监理部应建立的管理制度包括 : (1) 建立项目监理部的质量保证体系 明确机构设置及岗位

50 分工 ; (2) 建立岗位职责制 做到分工明确, 职责落实到人 ; (3) 建立项目监理部内部交底制度 确保每名监理人员明确本工程控制重点与要点, 保证实现工程合同约定的各项目标 ; (4) 建立项目监理部的监理工作检查制度 保证监理工作的质量 ; (5) 建立监理人员奖惩制度 ; (6) 建立监理人员廉政制度 ; (7) 建立各项监理工作制度 2. 项目监理部应编制的管理文件包括 : (1) 依据 文件与资料管理程序 对项目监理部的文件进行管理, 并编制 文件编号与发放管理办法 ; (2) 依据 记录管理程序 对监理过程中产生的记录与资料进行管理, 同时编制 记录编号与发放管理办法 ; (3) 编制 监理工作不规范服务预防措施, 避免监理不规范的出现 ; (4) 编制项目监理部 监理人员工作考核办法, 由总监理工程师对本项目监理部监理人员进行检查与考核, 确保监理工作质量 (5) 制定 监理人员工作守则 和 监理人员工作奖罚办法, 激励监理人员尽职尽责的做好监理工作

51 (6) 执行 监测和测量设备管理 对测量 试验与检验设备加强管理, 确保现场监理抽检数据的准确性 3. 项目监理部监理工作指导性文件 (1) 工程开工前, 项目监理部按公司管理体系文件的要求完成 工程监理实施规划, 此具指导监理工作的实施 (2) 在各项工程施工前, 监理工程师依据本工程的监理规划及施工单位报送的施工方案, 编制 监理实施细则 此文件具有可操作性, 监理人员按监理细则对工程质量 安全进行控制 (3) 工程开工前编制 旁站计划 监理试验与检测计划, 并随工程进展情况, 不断调整完善计划, 确保工程质量