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1 上海市普陀区 2018 年单位预算 预算单位 : 上海张江高新技术产业开发区普陀园管理委员会办公室单位 提醒 : 单位预算公开对象为各预算主管部门所属的预算单列的各单位, 如教育部门下属的各学校 卫生部门下属各医院 各位办局所属

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3 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

4 上海张江普陀园管委办 ( 单位 ) 主要职能 上海张江普陀园管委办是上海市普陀区人民政府下属的事业单位, 负责本区科技企业张江国家自主创新示范区专项发展资金项目的申报 推荐 管理和实施等 主要职能包括 : 1. 协调推进张江普陀园科技产业发展 创新公共资源配置 搭建公共服务平台 2. 整合资源为所属分园及相关企业开展服务促进工作, 推动科技园区和企业科学发展 3. 负责本区科技企业张江国家自主创新示范区专项发展资金项目的申报 推荐 管理和实施, 协助有关部门对项目实施监管

5 上海张江普陀园管委办 ( 单位 ) 机构设置 上海张江普陀园管委办单位是上海市普陀区人民政府下属的独立法人事业单位无内设机构

6 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 提醒 : 可参考主管部门或上级条线单位酌情设置名词解释

7 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海张江普陀园管委办单位预算支出总额为 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 万元, 主要用于市张江管委会专项发展资金专项的中期评估 专家评审 审计验收 绩效考核等支出 2017 年当年预算执行数为 万元,2018 年预算安排 万元, 比 2017 年预算执行数增加 64.49% 主要原因是 : 是预算经费调增 2. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 万元, 主要用于聘用人员经费支出 2017 年当年预算执行数为 万元,2018 年预算安排 万元, 比 2017 年预算执行数增加 32.81% 主要原因是 : 是预算经费调增 3. 一般公共服务支出 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ( 项 ) 万元, 主要用于用于张江品牌宣传 服务张江园区企业及日常办公经费等 2017 年当年预算执行数为 9.96 万元,2018 年预算安排 万元, 比 2017 年预算执行数增加 0.35% 主要原因是 : 是预算经费调增

8 2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 1,547,452 一 一般公共服务支出 1,547, ,452 1,235,000 1 一般公共预算资金 1,547,452 2 政府性基金二 事业收入三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 1,547,452 支出总计 1,547, ,452 1,235,000

9 2018 年单位收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入事业收入 201 一般公共服务支出 1,547,452 1,547, 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,547,452 1,547, 一般行政管理事务 1,135,000 1,135, 事业运行 312, , 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 100, ,000 事业单位经营收入 单位 : 元 其他收入 合计 1,547,452 1,547,452

10 2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 1,547, ,452 1,235, 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,547, ,452 1,235, 一般行政管理事务 1,135,000 1,135, 事业运行 312, , 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 100, ,000 合计 1,547, ,452 1,235,000

11 2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一 一般公共预算资金 1,547,452 一 一般公共服务支出 1,547,452 1,547,452 二 政府性基金 收入总计 1,547,452 支出总计 1,547,452 1,547,452

12 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 单位 : 元 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017 年执行数 功能分类科目编码 类款项 2017 年执行数功能分类科目名称小计基本支出项目支出增减额增减 % 201 一般公共服务支出 1,024,918 1,547, ,452 1,235, , % 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 1,024,918 1,547, ,452 1,235, , % 一般行政管理事务 690,000 1,135,000 1,135, , % 事业运行 235, , ,452 77, % 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 99, , , % 合计 1,024,918 1,547, ,452 1,235, , %

13 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 功能分类科目编码 类款项 无 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计 本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出, 故此表为空

14 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 312, , 其他工资福利支出 312, ,452 合计 312, ,452

15 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 本单位 2018 年无 三公 经费预算

16 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明上海张江普陀园管委办单位 2018 年度未安排 三公 经费预算 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况 2018 年本单位政府采购预算 79.5 万元, 其中 : 政府采购货物预算 0 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 79.5 万元 2018 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 79.5 万元 四 绩效目标设置情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 2 个, 涉及项目预算资金 万元

17 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 张江普陀园管委办 (2018 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 张江普陀园管委办业务经费 市委市政府已确定的新增项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 结转项目 其他一次性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 开始时间 2018 年 1 月 1 日结束时间 2018 年 12 月 31 日 项目概况 张江品牌宣传 服务张江园区企业及日常办公经费, 组织所属分园区开展各类政策 培训及服务企业活动 立项依据 根据普编 (2014)7 号文, 协调推进张江普陀园科技产业发展 项目设立的必要性 落实市张江高新区管委会各项工作以及区委 区政府关于园区提升能级要求, 组织各分园及相关园区企业开展创新创业工作和服务 保证项目实施的制度 措施 制定 上海张江国家自主创新示范区 ( 普陀园 ) 专项发展资金项目经费管理和审计 评估实施办法 等相关规定 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 项目实施计划 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 业务经费 张江品牌宣传 服务张江园区企业及日常办公经费 项目总目标 张江品牌宣传 服务张江园区企业及日常办公经费

18 年度绩效目标 张江品牌宣传 服务张江园区企业及日常办公经费 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 预算资金到位率 =100.00% 资金到位及时性 及时 产出目标 资金到位状况 及时 效果目标 服务人员满意率 =100.00% 影响力目标 信息资源共享及时 信息资源共享及时 备注

19 上海市财政普陀区支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 张江普陀园管委办 (2018 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 市张江管委会专项发展资金监管经费 市委市政府已确定的新增项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 结转项目 其他一次性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 开始时间 2018 年 1 月日结束时间 2018 年 12 月 31 日 项目概况 立项依据 按照 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理和审计 评估实施办法 ( 试行 ) 文件要求, 对 年度张江高新区专项发展资金项目在执行期间的资金实际投入 专项资金的使用管理 及其合理合规性进行跟踪审计, 在项目中期评估和验收阶段均出具审计报告和专家结论报告表 委托第三方审计服务及绩效评价 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目经费管理和审计 评估实施办法 ( 试行 ) 文件 为规范专项资金的使用 项目设立的必要性 在项目中期评估和验收阶段出具审计等第三方报告 保证项目实施的制度 措施 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 市张江管委会专项发展资金监管经费 在项目中期评估和验收阶段出具审计等第三方报告 项目实施计划

20 在项目中期评估和验收阶段出具审计等第三方报告 项目总目标 保证项目资金专款专用 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 投入和管理目标 预算资金到位率 =100.00% 资金到位及时性 及时 审计报告完成及时性 及时 产出目标 审计监管工作完成率 =100.00% 参与审计及评审项目数量 家 效果目标 被审计单位认可度 90.00% 被审计项目执行率 =100.00% 影响力目标信息资源共享及时信息资源共享及时 备注