目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市徐汇区 2018 年区级单位预算 预算单位 : 上海市徐汇区红十字事务中心

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市徐汇区红十字事务中心主要职能 上海市徐汇区红十字事务中心, 隶属于上海市徐汇区红十字会, 为公益一类事业单位 主要职能包括 : ( 一 ) 协助开展红十字宣传及国际人道法的传播 ; 做好红十字重大事件 工作动态的信息报道 ; 承担 世界红十字日 等宣传活动的策划及实施 ( 二 ) 承办红十字群众性现场应急救护培训的规划拟定并组织实施 ; 做好红十字救护培训师资的培训和管理 ; 开展自动体外除颤仪 (AED) 设置及操作培训 ; 普及防灾防病知识 ; 负责医疗救护队和群众性救护队的建设和管理 ( 三 ) 协助开展红十字救灾响应和社会募捐活动, 参与灾情调查与上报 ; 开展人道救助和人道领域的社会服务 ; 做好人道救助项目评估和总结 ; 定期对红十字募捐箱进行巡查清点 ; 协助开展对口支援工作 ( 四 ) 承办造血干细胞捐献活动的动员 组织 实施和服务 ; 做好遗体 ( 器官 ) 捐献的宣传 接访和登记 ; 依法宣传并推动无偿献血 ; 参与艾滋病防治宣传和关怀感染者 ; 负责红十字志愿者的招募和管理 ( 五 ) 协助策划 组织红十字青少年活动 ; 指导学校开展红十字知识普及 现场应急救护培训和艾滋病预防 反对歧视等宣传活动 ( 六 ) 协助做好少儿住院互助基金的宣传 缴费 统计 审核 给付等日常管理工作 ( 七 ) 协助指导社区红十字组织建设和会员发展 ; 做好社区红十字服务站建设推进工作 ; 组织开展对 博爱家园 的创建和评估 ( 八 ) 协助做好冠名红十字医疗机构工作指导和管理, 开展年度评估工作 ( 九 ) 承办红十字培训教具等器材的采购及管理 ( 十 ) 承办区红十字会交办的其他事项

4 上海市徐汇区红十字事务中心无内设机构 上海市徐汇区红十字事务中心机构设置

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 徐汇区红十字事务中心预算支出总额为 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : ( 一 ) 社会保障和就业支出 科目 ( 类 ) 行政事业单位离退休 科目 ( 款 )13.24 万元, 其中 : 1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 科目 ( 项 )9.24 万元, 主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险等支出 2. 机关事业单位职业年金缴费支出 科目 ( 项 )4 万元, 主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金等支出 ( 二 ) 社会保障和就业支出 科目 ( 类 ) 红十字事业 科目 ( 款 )99.94 万元, 其中 : 1. 机关服务 科目 ( 项 )99.94 万元, 主要用于人员经费 公用经费方面的基本支出 ( 三 ) 医疗卫生与计划生育支出 科目 ( 类 ) 医疗保障 科目 ( 款 )7 万元, 其中 : 1. 事业单位医疗 科目 ( 项 )7 万元, 主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出 ( 四 ) 住房保障支出 科目 ( 类 ) 住房改革支出 科目 ( 款 )5.27 万元, 其中 : 1. 住房公积金 科目 ( 项 )5.27 万元, 主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出

7 2018 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 1,254,500 一 一般公共服务支出 0 1. 一般公共预算资金 1,254,500 二 国防支出 0 2. 政府性基金 三 公共安全支出 0 二 事业收入 四 教育支出 0 三 事业单位经营收入 五 科学技术支出 0 四 其他收入 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 1,131, , ,200 八 医疗卫生与计划生育支出 70,000 70,000 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 交通运输支出十三 资源勘探信息等支出十四 商业服务业等支出十五 金融支出十六 国土海洋气象等支出十七 住房保障支出 52,700 52,700 十八 其他支出 收入总计 1,254,500 支出总计 1,254,500

8 2018 年单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 1,131,800 1,131, 行政事业单位离退休 132, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92,400 92, 机关事业单位职业年金缴费支出 40,000 40, 红十字会事业 999, , 机关服务 999, , 医疗卫生与计划生育支出 70,000 70, 行政事业单位医疗 70,000 70, 事业单位医疗 70,000 70, 住房保障支出 52,700 52, 住房改革支出 52,700 52, 住房公积金 52,700 52,700 合计 1,254,500 1,254,500

9 2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 1,131,800 1,131, 行政事业单位离退休 132,400 96, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92,400 92, 机关事业单位职业年金缴费支出 40,000 40, 红十字会事业 999, , 机关服务 999, , 医疗卫生与计划生育支出 70,000 70, 行政事业单位医疗 70,000 70, 事业单位医疗 70,000 70, 住房保障支出 52,700 52, 住房改革支出 52,700 52, 住房公积金 52,700 52,700 合计 1,254,500 1,254,500

10 2018 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 1,254,500 一 一般公共服务支出 0 二 政府性基金 二 国防支出 0 三 公共安全支出 0 四 教育支出 0 五 科学技术支出 0 六 文化体育与传媒支出 0 七 社会保障和就业支出 八 医疗卫生与计划生育支出 九 节能环保支出 0 十 城乡社区支出 0 十一 农林水支出 0 十二 交通运输支出 0 十三 资源勘探信息等支出 0 十四 商业服务业等支出 0 十五 金融支出 0 十六 国土海洋气象等支出 0 十七 住房保障支出 十八 其他支出 0 收入总计 1,254,500 支出总计

11 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 1,131,800 1,131, 行政事业单位离退休 132,400 96, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92,400 92, 机关事业单位职业年金缴费支出 40,000 40, 红十字会事业 999, , 机关服务 999, , 医疗卫生与计划生育支出 70,000 70, 行政事业单位医疗 70,000 70, 事业单位医疗 70,000 70, 住房保障支出 52,700 52, 住房改革支出 52,700 52, 住房公积金 52,700 52,700 合计 1,254,500 1,254,500

12 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 0 0 0

13 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 经济分类科目 项目 经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款类款 301 工资福利支出 1,074,300 1,074, 商品和服务支出 130, , 基本工资 250, , 办公费 28,956 28, 津贴补贴 印刷费 4,000 4, 奖金 咨询费 伙食补助费 手续费 绩效工资 560, , 水费 机关事业单位基本养老保险缴费 92,400 92, 电费 职业年金缴费 40,000 40, 邮电费 6,000 6, 职工基本医疗保险缴费 44,000 44, 取暖费 公务员医疗补助缴费 物业管理费 其他社会保障缴费 35,200 35, 差旅费 10,000 10, 住房公积金 52,700 52, 因公出国 ( 境 ) 费用 医疗费 维修 ( 护 ) 费 10,000 10, 其他工资福利支出 租赁费 对个人和家庭的补助 会议费 5,000 5, 离休费 培训费 10,000 10, 退休费 公务接待费 退职 ( 役 ) 费 专用材料费 抚恤金 被装购置费 生活补助 专用燃料费 救济费 劳务费 3,000 3, 医疗费补助 委托业务费 助学金 工会经费 3,264 3, 奖励金 福利费 17,280 17, 其他对个人和家庭的补助支出 公务用车运行维护费 资本性支出 50, , 其他交通费用 15,400 15, 办公设备购置 50,000 50, 税金及附加费用 专用设备购置 其他商品和服务支出 16,800 16, 信息网络及软件购置更新 0 基本支出项目基本支出经济分类科目编 单位 : 元 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 公务用车购置 其他交通工具购置 无形资产购置 其他资本性支出 0 合计 1,254,500 1,074, ,200

14 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数

15 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 0 万元, 该单位为 2017 年新成立单位 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 该单位为 2017 年新成立单位 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 0 万元 ( 其中 : 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元 ), 该单位为 2017 年新成立单位 ( 三 ) 公务接待费 0 万元, 该单位为 2017 年新成立单位 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况上海市徐汇区红十字事务中心 2018 年度未安排政府采购预算 四 绩效目标设置情况上海市徐汇区红十字事务中心 2018 年无实施绩效目标管理的项目