上海市中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门预算 目录 主要职能 1 机构设置 2 预算编制说明 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预

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1 上海市中国民主建国会上海市委员会 2017 年度部门预算 目录 主要职能 1 机构设置 2 预算编制说明 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 年部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表 11 相关情况说明 12 绩效目标申报表 1 13 绩效目标申报表 2 14 绩效目标申报表 3 15

2 中国民主建国会上海市委员会 ( 部门 ) 主要职能 中国民主建国会上海市委员会是主要由经济界人士组成的 具有政治联盟特点的 致力于建设中国特色社会主义事业的政党 本会是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党, 始终贯彻中国共产党与各民主党派 长期共存 互相监督 肝胆相照 荣辱与共 的方针, 接受中国共产党的领导, 独立自主地开展工作 本会编制 60 人, 会设办公室 组织部 宣传部 调研部 社会服务部 联络部 主要职能包括 : 1. 民建中央 中共上海市委有关方针 政策, 执行民建市委全会 常委会 主委会会议决议, 研究起草市委年度工作计划和总结, 并组织实施 2. 开展参政能力建设, 发挥密切联系经济界的特色优势, 动员广大会员, 围绕民建中央和市委的中心任务, 积极履行参政议政 民主监督职能, 有效开展社会服务 3. 各级组织和会员继承和发扬 五个坚持, 四种精神 的优良传统, 坚持体现特色与发挥作用并进 组织建设与会员管理并重 履行职能与自身建设并举, 努力为上海加快推进 四个率先 加快建设 四个中心 作出贡献 4. 加强机关规范化 制度化建设, 提高机关干部素质和机关服务能力, 努力建设学习型 服务型 节约型的和谐机关 1

3 中国民主建国会上海市委员会 ( 部门 ) 机构设置 中国民主建国会上海市委员会部门预算是包括中国民主建国会上海市委员会本部的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体包括 : 1. 中国民主建国会上海市委员会本部, 设 6 个内设机构, 包括 : 办公室 组织部 调研部 宣传部 社会服务部 联络部 2

4 中国民主建国会上海市委员会 ( 部门 )2017 年部门预算编制说明 2017 年, 中国民主建国会上海市委员会预算支出总额为 1950 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 1950 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 1950 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 1,528 万元, 主要用于人员经费 公用经费的基本支出以及部分项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 114 万元, 主要用于离退休经费 机关事业单位退休人员活动经费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 65 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 243 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出和在职住房补贴 3

5 2017 年部门财务收支预算总表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 19,500,000 一 一般公共服务支出 15,279, 一般公共预算资金 19,500,000 二 社会保障和就业支出 1,140, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 645,600 二 事业收入 四 住房保障支出 2,433,972 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 19,500,000 支出总计 19,500,000 4

6 2017 年部门收入预算总表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 15,279,588 15,279, 民主党派及工商联事务 15,279,588 15,279, 行政运行 9,781,415 9,781, 一般行政管理事务 5,498,173 5,498, 社会保障和就业支出 1,140,840 1,140, 行政事业单位离退休 1,140,840 1,140, 归口管理的行政单位离退休 158, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 966, , 其他行政事业单位离退休支出 16,800 16, 医疗卫生与计划生育支出 645, , 行政事业单位医疗 633, , 行政单位医疗 633, , 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12, 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12, 住房保障支出 2,433,972 2,433, 住房改革支出 2,433,972 2,433, 住房公积金 821, , 购房补贴 1,612,800 1,612,800 合计 19,500,000 19,500,000 5

7 2017 年部门支出预算总表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 15,279,588 9,781,415 5,498, 民主党派及工商联事务 15,279,588 9,781,415 5,498, 行政运行 9,781,415 9,781, 一般行政管理事务 5,498,173 5,498, 社会保障和就业支出 1,140, , , 行政事业单位离退休 1,140, , , 归口管理的行政单位离退休 158,040 6, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 966, , 其他行政事业单位离退休支出 16,800 16, 医疗卫生与计划生育支出 645, ,600 12, 行政事业单位医疗 633, , 行政单位医疗 633, , 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12, 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12, 住房保障支出 2,433,972 2,433, 住房改革支出 2,433,972 2,433, 住房公积金 821, , 购房补贴 1,612,800 1,612,800 合计 19,500,000 13,821,827 5,678,173 6

8 2017 年部门财政拨款收支预算总表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 19,500,000 一 一般公共服务支出 15,279,588 15,279,588 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 1,140,840 1,140,840 三 医疗卫生与计划生育支出 645, ,600 四 住房保障支出 2,433,972 2,433,972 收入总计 19,500,000 支出总计 19,500,000 19,500,000 7

9 2017 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 15,279,588 9,781,415 5,498, 民主党派及工商联事务 15,279,588 9,781,415 5,498, 行政运行 9,781,415 9,781, 一般行政管理事务 5,498,173 5,498, 社会保障和就业支出 1,140, , , 行政事业单位离退休 1,140, , , 归口管理的行政单位离退休 158,040 6, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 966, , 其他行政事业单位离退休支出 16,800 16, 医疗卫生与计划生育支出 645, ,600 12, 行政事业单位医疗 633, , 行政单位医疗 633, , 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12, 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12, 住房保障支出 2,433,972 2,433, 住房改革支出 2,433,972 2,433, 住房公积金 821, , 购房补贴 1,612,800 1,612,800 合计 19,500,000 13,821,827 5,678,173 8

10 2017 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计 9

11 2017 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制部门 : 中国民主建国会上海市委员会 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 8,432,255 8,432, 基本工资 1,632,660 1,632, 津贴补贴 4,908,664 4,908, 奖金 137, , 其他社会保障缴费 739, , 机关事业单位基本养老保险缴费 966, , 其他工资福利支出 48,000 48, 商品和服务支出 2,870,760 2,870, 办公费 594, , 印刷费 350, , 手续费 5,000 5, 水费 10,000 10, 电费 30,000 30, 邮电费 190, , 差旅费 200, ,000

12 因公出国 ( 境 ) 费用 17,000 17, 会议费 100, , 培训费 50,000 50, 公务接待费 300, , 工会经费 105, , 福利费 147, , 公务用车运行维护费 105, , 其他交通费用 383, , 其他商品和服务支出 282, , 对个人和家庭的补助 2,440,812 2,440, 退休费 6,840 6, 住房公积金 821, , 购房补贴 1,612,800 1,612, 其他资本性支出 78,000 78, 办公设备购置 78,000 78,000 合计 13,821,827 10,873,067 2,948,760 10

13 2017 年中国民主建国会上海市委员会部门 三公 经费和机关运行经费预算情况表 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 机关运行经费预算数

14 相关情况说明 一 三公 经费预算 中国民主建国会上海市委员会部门 2017 年 三公 经费财政拨款预算为 42.2 万元, 包括中国民主建国会上海市委员会部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费, 比 2016 年预算减少 7 万元 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费预算 1.7 万元, 主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 与 2016 年预算持平 公务接待费预算 30 万元, 主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 与 2016 年预算持平 公务用车购置及运行费预算 10.5 万元 ( 其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 10.5 万元 ), 主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 比 2016 年预算减少 7 万元, 主要原因是公车改革减少了 2 辆公务用车 二 机关运行经费预算 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 中国民主建国会上海市委员会 ( 部门 )2017 年度机关运行经费财政拨款预算 万元 三 政府采购情况 2017 年度本单位政府采购预算 18.3 万元, 其中 : 政府采购货物预算 7.8 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 10.5 万元 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 其中 : 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元 四 2017 年绩效目标中国民主建国会上海市委员会部门 2017 年绩效目标项目共 8 个, 预算总金额 万元 重点支出项目绩效目标见 绩效目标申报表 12

15 申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 基层组织活动经费 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业 专业类 项目负责人顾焘联系人沈冰清联系电话 开始时间 项目概况 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 为保证民建上海市委直属组织会员组织生活正常化, 统一战线工作落实到基层, 进一步加强自身建设, 开创基层组织建设新局面 拟通过按照各直属组织会员数下拨活动经费, 支持各组织积极开展组织活动, 实现民建会章对基层组织相关要求 立项依据 民建会章及会中央对于基层组织的任务有具体要求, 为落实会中央基层组织建设研讨会相关新要求, 完成会中央对于正常基层组织活动一年不低于四次的标准, 为支持各市委直属基层组织活动开展, 特申请 项目设立的必要性 民建市委有直属组织会员四千余名, 分属于各级直属组织 ( 工委 基层委员会 直属总支 直属支部 ) 及其下属支部, 并且有大部分为已退休会员 民建直属组织无活动经费 无专职干部 无固定活动场所等问题长期存在, 仅依靠会费已造成许多基层组织基本组织生活开展困难, 部分基层支部已面临组织涣散 会员凝聚力减弱等困境, 并且直属组织会员属地化短期也难以实现 为了密切联系直属组织会员, 使民建组织保持凝聚力, 下拨基层活动经费已十分必要 保证项目实施的制度 措施 按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用规范, 要求各直属组织 ( 工委 基层委员会 直属总支 直属支部 ) 能够合理使用经费, 每年至少开展一次全体性会务活动, 各级支部能够至少开展四次以上各种形式的组织生活, 且于年末对各组织活动开展及经费使用情况进行汇总分析 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 直属组织活动经费 项目当年投入资金构成 直属工委委员会委员津贴 工委办公经费 项目实施计划 每年至少开展一次全体性会务活动, 各级支部能够至少开展四次以上各种形式的组织生活, 且于年末对各组织活动开展及经费使用情况进行汇总分析 项目总目标 使民建各基层组织生活逐步恢复正常化, 组织活动的覆盖率和参与度显著提高, 使得长期不能正常开展活动的组织逐渐恢复组织活动, 民建会员对会务活动参与度和凝聚力进一步提高 夯实组织基础, 建设适应时代要求的高素质参政党基础组织

16 年度绩效目标 按照经费发放和使用办法向各直属组织下发活动经费领取通知和使用规范, 实现各直属组织 ( 工委 基层委员会 直属总支 直属支部 ) 能够合理使用经费 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 项目目标预算执行率每年下拨各直属组织经费 =2 次 投入和管理目标 项目实施 项目管理制度的健全性 项目管理制度执行的有效性 要求各组织根据要求开展各种组织活动 每次组织生活实现出席率达到三分之二以上, 全年四次组织生活实现会员活动率超过 200% 各直属组织活动令会员满意程度逐步提高 4 200% 90% 各组织保证一季度开展一次组织生活 1 次 数量 支持的直属组织个数 <=39 产出目标 质量 时效 直属组织正常活动率 >90% 直属组织活动及时率 及时 成本 人均活动经费 =300 效果目标 社会效益 满意度 直属组织建设 良好 会员满意度 >90% 人力资源 会员活动率 >200% 影响力目标 长效管理 信息共享 直属组织的制度规范性 信息共享时效性 规范 信息共享及时 部门协助 组织部门协助能力 =100 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 汪胜洋填报人 : 沈冰清填报日期 :

17 申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 民建上海市委门户网站 ( 升级改造 )( 运维 ) 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人茅靖玮联系人沈冰清联系电话 开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 为确保民建市委网站顺利运转所需的日常维护及安全等级测评费用 项目概况 根据市经信委关于年度信息化建设维护要求进行的正常维护 立项依据 为确保民建上海市委的正常运行, 网站日常的运作 软硬件以及安全维护的费用 项目设立的必要性 由民建上海市委与第三方维护企业签署网站维护合同, 对民建市委网站进行维护 保证项目实施的制度 措施 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 民建市委网站运行维护费 项目当年投入资金构成

18 由民建市委统一委托第三方公司进行维护 项目实施计划 确保民建市委网站安全平稳运行 项目总目标 民建市委网站安全平稳运行 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 项目目标 绩效目标合理性 绩效指标明确性 网站正常运营无问题 等级保护 会员满意情况 =365 天 =2 级 90% 财务管理资金使用情况经费可控 <=51320 元 数量 网站运维 365 天 产出目标 质量 时效 验收合格 按时运维 合格 全年无中断 成本 运维费 <51320 效果目标 社会效益 满意度 增强党派凝聚力 良好 会员满意度 >90% 长效管理 网站管理的规范性 规范 影响力目标 信息共享 信息共享时效性 信息共享及时 立项决策 项目立项的规范性 规范 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 汪胜洋填报人 : 沈冰清填报日期 :

19 申报单位名称 : 中国民主建国会上海市委员会 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 民建上海市委门户网站 ( 升级改造 )(2017 升级改造 ) 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人茅靖玮联系人沈冰清联系电话 开始时间 项目概况 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 为确保更好的对社会 对会员进行民建组织的宣传, 扩大党派在社会上的影响力, 增加会员凝聚力, 拟对网站进行改版 据市经信委关于年度西安西华建设要求进行的升级改造 立项依据 为确保民建网站从技术上 宣传上跟上时代的潮流, 更好的在新形势下进行党派的宣传工作 项目设立的必要性 由民建上海市委与有资质的第三方企业签署网站建设合同, 对民建市委网站进行升级改造 保证项目实施的制度 措施 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 民建 2017 年网站升级改造 项目当年投入资金构成 由民建市委统一委托有相关资质的第三方公司进行处理 项目实施计划

20 将民建上海市委网站建设成为具有影响力的网站 项目总目标 将民建上海市委网站建设成为具有影响力的网站 年度绩效目标 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 项目立项 战略目标适应性 项目有依据 前期调研 >1 个 5 次 投入和管理目标 项目目标 绩效目标合理性 绩效指标明确性 信息及时网站正常试运行网站正式切换上线 <=1 天 90 天 =0 次 到位及时率 网站开发 <=180 天 财务管理资金使用情况资金控制 <= 元 项目实施 项目管理制度执行的有效性 建设日期 制度规范保障 <=180 天 >1 个 数量 网站升级 1 次 产出目标 质量 时效 验收合格 按时升级 合格 及时 成本 升级改版费 < 效果目标 社会效益 满意度 增强党派凝聚力 良好 会员满意度 >90% 长效管理 汪涵管理的规范性 规范 影响力目标 信息共享 信息共享时效性 信息共享及时 立项决策 项目立项的规范性 规范 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 汪胜洋填报人 : 沈冰清填报日期 :