第一部分中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室概况 一 主要职能 根据 政协章程 政治协商 民主监督 参政议政 三大职能要求, 确定宝山区政协机关主要工作职责是 : 负责区政协全体会议 常务委员会议 主席会议 专门委员会会议和其他会议的会务服务保障工作 ; 负责政协委员学习 调研 座谈 研讨

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1 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度部门预算 目录 第一部分中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室概况一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度部门预算报表一 2018 年部门财政拨款收支预算总表二 2018 年部门一般公共预算支出表三 2018 年部门一般公共预算基本支出表四 2018 年部门一般公共预算 三公 经费支出表五 2018 年部门政府性基金预算支出表六 2018 年部门收支预算总表七 2018 年部门收入预算总表八 2018 年部门部门支出预算总表 第三部分中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明 第四部分名词解释

2 第一部分中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室概况 一 主要职能 根据 政协章程 政治协商 民主监督 参政议政 三大职能要求, 确定宝山区政协机关主要工作职责是 : 负责区政协全体会议 常务委员会议 主席会议 专门委员会会议和其他会议的会务服务保障工作 ; 负责政协委员学习 调研 座谈 研讨 视察 考察等活动的组织和服务工作 ; 负责政协宣传报道工作, 收集和反映社情民意及各界人士意见 建议 ; 负责与市政协办公厅 本区党政部门 各民主党派 工商联 人民团体的工作联系 配合 协调等工作 ; 负责做好政协之友社 机关离退休老同志的服务工作 ; 负责政协机关建设和日常管理工作 ; 负责区政协领导外出考察和兄弟地区政协来访的接待服务工作 ; 负责上级领导交办任务的落实和承办工作等 二 部门预算单位构成 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年预算是包括中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室本部的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体如下 : 2018 年中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室预算编制单位范围详细情况如下 : 序号单位名称备注 1 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 ( 本级 )

3 2018 年预算部门 ( 单位 ) 财政拨款收支预算总表编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室财政拨款收入财政拨款支出 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一 一般公共预算资金 一 一般公共服务支出 二 政府性基金 二 国防支出 三 公共安全支出 四 教育支出 五 科学技术支出 六 文化体育与传媒支出 七 社会保障和就业支出 八 医疗卫生与计划生育支出 九 节能环保支出 十 城乡社区支出 十一 农林水支出 十二 交通运输支出 十三 资源勘探信息等支出 十四 商业服务业等支出 十五 国土海洋气象等支出 十六 住房保障支出 十七 粮油物资储备支出 十八 其他支出 收入总计 支出总计 单位 : 元

4 2018 年预算部门 ( 单位 ) 一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目 2018 年一般公共预算支出 2018 年预算数比 2017 年执行数 功能分类科目编码 2017 年执行数功能分类科目名称类款项 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 合计 12,652, ,793, ,030, ,763, % 201 一般公共服务支出 9,610, ,387, ,651, ,736, % 政协事务 9,610, ,387, ,651, ,736, % 行政运行 7,292, ,651, ,651, % 一般行政管理事务 1,324, ,850, ,850, % 政协会议 992, , , % 208 社会保障和就业支出 1,031, ,206, ,179, , % 行政事业单位离退休 1,031, ,206, ,179, , % 归口管理的行政单位离退休 427, , , , % 机关事业单位基本养老保险缴费支出 604, , , % 210 医疗卫生与计划生育支出 340, , , % 行政事业单位医疗 340, , , % 行政单位医疗 293, , , % 公务员医疗补助 47, , , % 221 住房保障支出 1,652, ,775, ,775, % 住房改革支出 1,652, ,775, ,775, % 住房公积金 567, , , % 购房补贴 1,085, ,112, ,112, % 其他支出 18, % 其他支出 18, % 其他支出 18, % 单位 : 元

5 2018 年预算部门 ( 单位 ) 一般公共预算基本支出经济分类预算表 编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目 2018 年一般公共预算基本支出 经济分类科目编类码款 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 合 计 10,030, ,388, ,641, 工资福利支出 7,941, ,941, 基本工资 1,365, ,365, 津贴补贴 3,912, ,912, 奖金 763, , 机关事业单位基本养老保险缴费 738, , 城镇职工基本医疗保险缴费 350, , 公务员医疗补助缴费 73, , 其他社会保障缴费 73, , 住房公积金 663, , 商品和服务支出 1,641, ,641, 办公费 55, , 印刷费 44, , 手续费 1, , 水费 29, , 电费 133, , 邮电费 74, , 差旅费 11, , 维修 ( 护 ) 费 148, , 会议费 4, , 公务接待费 6, , 劳务费 30, , 工会经费 52, , 福利费 112, , 单位 : 元

6 其他交通费用 335, , 其他商品和服务支出 604, , 对个人和家庭的补助 447, , 离休费 310, , 退休费 127, , 其他对个人和家庭的补助支出 9, ,360.00

7 2018 年预算部门 ( 单位 ) 一般公共预算 三公 经费支出表编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 单位 : 万元 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 2017 年机关运行经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费小计购置费运行费小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 备注 :1 机关运行经费预算数 由行政 参公单位填写 2 无数据的项目栏, 请用 0 予以标明 3 如无 三公 经费预算的单位, 在预算公开中仍需保留该表格式, 并在本表下方做下述说明 : XX( 单位 )2018 年未安排 三公 经费预算, 故本表无数据

8 功能分类科目编码 类款项 年部门政府性基金预算支出表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 本年政府性基金预算收入 合计 基本支出 项目支出 合计 备注 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据

9 2018 年预算部门 ( 单位 ) 财务收支预算总编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 本年收入 本年支出 项目预算数项目预算数 单位 : 元 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 一般公共预算收入 二 国防支出 2. 政府性基金收入三 公共安全支出 二 财政专户管理资金收入 三 其他收入 四 结余结转收入 四 教育支出 五 科学技术支出 六 文化体育与传媒支出 1. 一般公共预算结余结转七 社会保障和就业支出 政府性基金结余结转八 医疗卫生与计划生育支出 非财政拨款结余结转九 节能环保支出 十 城乡社区支出 十一 农林水支出 十二 交通运输支出 十三 资源勘探信息等支出 十四 商业服务业等支出 十五 国土海洋气象等支出 十六 住房保障支出 十七 粮油物资储备支出 十八 其他支出 收入总计 支出总计

10 2018 年预算部门 ( 单位 ) 收入预算总表 编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目 功能分类科目编码一般公共预算收功能分类科目名称合计类款项入 合计 13,793, ,793, 一般公共服务支出 10,387, ,387, 政协事务 10,387, ,387, 行政运行 6,651, ,651, 一般行政管理事务 2,850, ,850, 政协会议 886, , 社会保障和就业支出 1,206, ,206, 行政事业单位离退休 1,206, ,206, 归口管理的行政单位离退休 467, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 738, , 医疗卫生与计划生育支出 424, , 行政事业单位医疗 424, , 行政单位医疗 350, , 公务员医疗补助 73, , 住房保障支出 1,775, ,775, 住房改革支出 1,775, ,775, 住房公积金 663, , 购房补贴 1,112, ,112, 政府性基金收入 收入预算财政专户管理资金收入 其他收入 一般公共预算结余结转 政府性基金结余结转 单位 : 元 非财政拨款结余结转

11 2018 年预算部门 ( 单位 ) 支出预算总表 编制单位 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目 支出预算 功能分类科目编码类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 13,793, ,030, ,763, 一般公共服务支出 10,387, ,651, ,736, 政协事务 10,387, ,651, ,736, 行政运行 6,651, ,651, 一般行政管理事务 2,850, ,850, 政协会议 886, , 社会保障和就业支出 1,206, ,179, , 行政事业单位离退休 1,206, ,179, , 归口管理的行政单位离退休 467, , , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 738, , 医疗卫生与计划生育支出 424, , 行政事业单位医疗 424, , 行政单位医疗 350, , 公务员医疗补助 73, , 住房保障支出 1,775, ,775, 住房改革支出 1,775, ,775, 住房公积金 663, , 购房补贴 1,112, ,112, 单位 : 元

12 第三部分中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度部门预算情况说明 一 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年度财政拨款收支预算情况的总体说明 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年财政拨款收支总预算为 元 收入主要包括 : 一般公共预算资金收入 元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 元 社会保障和就业支出 元 医疗卫生与计划生育支出 元 住房保障支出 元 二 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年一般公共预算当年财政拨款 元, 比 2017 年执行数增加 元, 主要原因是专项资金增加 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况 一般公共服务支出 元, 占 75.31%; 社会保障和就业支出 元, 占 8.74%;; 医疗卫生与计划生育支出 元, 占 3.08%; 住房保障支出 元, 占 12.87% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

13 行政运行支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数减少 元, 下降 8.8%, 主要原因是绩效考核奖预算较 2017 年决算数减少 一般行政管理事务支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 %, 主要原因是 2017 年专项资金执行数少 政协会议支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数减少 元, 下降 10.74%, 主要原因是专项资金增加 归口管理的行政单位离退休支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 9.49%, 主要原因是福利费增加 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 22.09%, 主要原因是养老保险缴费支出增加 行政单位医疗支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 19.63%, 主要原因是医疗保险增加 公务员医疗补助支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 57%, 主要原因是公务员医疗补助增加 住房公积金支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 16.88%, 主要原因是住房公积金缴费支出增加 购房补贴支出 2018 年预算数为 元, 比 2017 年执行数增加 元, 增长 2.5%, 主要原因是购房补贴增加 其他支出 2018 年预算数为 0 元, 比 2017 年执行数减少 元, 下降 100%, 主要原因是 2017 年新增干部保健金专项支出 三 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 元, 其中 : 人员经费 元, 主要包括工资福利支出 对个人和家庭的补助 ; 公用经费 元, 主要包括办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 四 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年 三公 经费预算情况说明 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年 三公 经费预算数为 2.17 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元 公务接待费 2.17 万元 公务用车购置及运行费 0 万元 2018 年 三公 经费比 2017 年预算持平

14 五 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年政府性基金预算支出情况说明 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年无政府性基金预算拨款安排支出 六 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算资金收入 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 2018 年中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室收支总预算为 元 七 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年收入预算情况说明 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年收入预算为 元, 其中 : 一般公共预算资金收入为 元, 占 100% 八 关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年支出预算情况说明 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年支出预算为 元, 其中 : 基本支出为 元, 占 72.72%; 项目支出为 元, 占 27.28% 九 其他重要事项的情况说明

15 1. 机关运行经费预算中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预算 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 主要原因是 2018 年预算编制人员较 2017 年全年平均人数增加 2. 政府采购情况中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年未安排政府采购预算 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室及下属单位共有车辆 0 辆, 其中 : 一般公务用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ), 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 2018 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年, 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室实行绩效目标管理的项目 9 个, 涉及预算金额 万元 十 项目经费情况说明

16 ( 一 ) 报刊征订费 1. 项目概述区政协办公室为全体委员及机关干部 政协之友社社员订阅报刊, 加强委员知情明政 履职学习的能力 2. 立项依据根据政协章程和政协办公室相关要求 3. 实施主体按照 中国人民政治协商会议章程, 由区政协办公室负责订发报刊, 并进行综合管理 4. 实施方案 2017 年 12 月按要求征订报刊,2018 年每天收发 5. 实施周期 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 6. 年度预算安排预算金额 20 万元, 用于 人民政协报 联合时报 等报刊订阅 7. 绩效目标

17 ( 包括总目标 年度目标 分解目标等, 具体详见项目绩效目标表 1) ( 二 ) 离退休老同志活动费 1. 项目概述 区政协机关现有离退休老同志 30 名, 每月来机关参加集体学习 1-2 次 ; 区政协办公室不定期看望生活困难 患病老同志等 ; 开展 夏送凉 冬送暖 等活动 ; 加强对老同志的服务, 发挥老同志余热 2. 立项依据 依据区政协相关管理规定 3. 实施主体 由区政协办公室进行综合管理 4. 实施方案 每月组织集体学习 1-2 次 ; 不定期看望生活困难 患病老同志等 ; 开展 夏送凉 冬送暖 等活动 5. 实施周期 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 6. 年度预算安排 预算金额 10 万元, 用于购买学习资料 慰问品, 用餐等

18 7. 绩效目标 ( 包括总目标 年度目标 分解目标等, 具体详见项目绩效目标表 2) ( 三 ) 政协全会及委员履职经费 1. 项目概述 区政协八届二次全体会议是我区政治生活中的重要会议, 主要内容包括预备会, 开幕式 闭幕式, 联组协商 分组讨论, 大会发言等议程, 是政协履职的重要形式 2. 立项依据 中国人民政治协商会议章程 以及政协政治协商 民主监督和参政议政等重要职能 3. 实施主体 按照 中国人民政治协商会议章程, 成立大会秘书处进行综合管理, 区政协办公室负责具体实施 4. 实施方案 区政协常委会领导大会秘书处, 组织举行预备会, 开幕式 闭幕式, 联组协商 分组讨论, 大会发言等 5. 实施周期 2018 年 1 月上旬至 2018 年 1 月中旬 6. 年度预算安排

19 预算金额 88.6 万元, 用于委员履职费, 会议用餐 交通 保险 资料 宣传制作 办公用品 住宿等 7. 绩效目标 ( 包括总目标 年度目标 分解目标等, 具体详见项目绩效目标表 3) ( 四 ) 专委会课题调研费 1. 项目概述区政协各专委会开展调研视察活动, 形成调研报告和主席建议案, 建言献策, 是政协履职的重要形式 2. 立项依据 中国人民政治协商会议章程 以及政协政治协商 民主监督和参政议政等重要职能 3. 实施主体按照 中国人民政治协商会议章程, 由区政协办公室进行综合管理, 各专委会负责具体实施 4. 实施方案各专委会开展调研视察活动, 形成 1-2 篇调研报告 ; 重点调研课题形成主席建议案 5. 实施周期 2018 年 1 月至 2018 年 12 月

20 6. 年度预算安排预算金额 50 万元, 用于资料费 咨询费 印刷费 交通费 食宿费等 7. 绩效目标 ( 包括总目标 年度目标 分解目标等, 具体详见项目绩效目标表 4)

21 宝山区财政支出项目绩效目标 (2018 年 ) 项目名称 报刊订阅费 项目总目标 区政协各项订阅报刊工作顺利进行 年度绩效目标 区政协各项订阅报刊工作顺利进行 分解目标 一级指标二级指标三级指标指标目标值 数量目标 报刊种类 报刊发放人数 报刊征订量 预算执行率 90% 产出目标 质量目标 报刊种类覆盖面 全面 报刊发放覆盖面 全面 订阅完成及时率 及时 时效目标 发放完成及时率 及时 专款到位及时率 及时 经济效益目标 专项资金使用率 100% 报刊征订完成率 100% 效果目标 社会效益目标 征订制度 征订流程合规性 健全 合规 环境效益目标 可持续目标 长效管理制度 完善 影响力目标 满意度目标 工作完成率 100% 读者满意度 100%

22 宝山区财政支出项目绩效目标 (2018 年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 离退休老同志活动费 做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作 做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作 分解目标 一级指标二级指标三级指标指标目标值 数量目标 集体学习次数 走访慰问人次 产出目标 质量目标 预算执行率 90% 走访慰问率 100% 时效目标 专款到位及时率 组织学习及时率 走访慰问及时率 及时 及时 及时 经济效益目标 专项资金使用率 100% 社会效益目标 走访慰问制度 健全 效果目标 环境效益目标 可持续目标 长效管理制度 完善 影响力目标 满意度目标 工作完成率 100% 离退休人员满意度 100%

23 宝山区财政支出项目绩效目标 (2018 年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 区政协八届二次会议各项议程顺利召开 区政协八届二次会议各项议程顺利召开 政协全会及委员履职经费 分解目标 一级指标二级指标三级指标指标目标值 数量目标 会议天数 参会人数 会议场次 产出目标 质量目标 预算执行率 95% 委员参会率 90% 专款到位及时率 及时 时效目标 会议筹备到位率 100% 经济效益目标 专项资金使用率 100% 社会效益目标 会议目的达成度 满意 效果目标 环境效益目标 可持续目标 长效管理制度 完善 影响力目标 满意度目标 工作完成率 100% 委员满意度 100%

24 宝山区财政支出项目绩效目标 (2018 年 ) 项目名称 项目总目标 年度绩效目标 区政协各项调研活动顺利进行 区政协各项调研活动顺利进行 专委会课题调研费 分解目标 一级指标二级指标三级指标指标目标值 数量目标 调研报告篇数 主席建议案个数 10 1 产出目标 质量目标 预算执行率 90% 专委会参与率 100% 时效目标 专款到位及时率 完成调研报告及时率 形成主席建议案及时率 及时 及时 及时 经济效益目标 专项资金使用率 100% 调研报告完成率 100% 社会效益目标 调研视察制度 健全 效果目标 环境效益目标 可持续目标 长效管理制度 完善 影响力目标 满意度目标 工作完成率 100% 调研报告参考度 100%

25 宝山区财政支出项目绩效目标申报表 (1) (2018 年 ) 申报单位名称 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目名称 项目类型 资金用途 报刊订阅费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 开始时间 结束时间 项目概况 区政协办公室为全体委员及机关干部 政协之友社社员订阅报刊 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 根据政协章程和政协办公室相关要求 根据政协章程, 加强委员知情明政 履职学习的能力 按照 中国人民政治协商会议章程, 由区政协办公室进行综合管理 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 报刊订阅费 项目实施计划 2018 年 1 月至 2018 年 12 月

26 项目总目标 区政协各项订阅报刊工作顺利进行 年度绩效目标 区政协各项订阅报刊工作顺利进行 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 专款专用率 100% 投入和管理目标 资金到位率 100% 产出目标 资金使用合规性报刊种类覆盖面报刊发放覆盖面发放完成及时率 合规全面全面及时 报刊征订完成率 100% 效果目标 征订流程合规性 征订制度 合规 健全 工作完成率 100% 影响力目标 读者满意度 100% 绩效目标的合理性 合理 备注

27 宝山区财政支出项目绩效目标申报表 (2) (2018 年 ) 申报单位名称 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目名称 项目类型 离退休老同志活动费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 政府购买服务 信息化建设类 政策补贴类 资产购置类 其他事业专业类 开始时间 结束时间 项目概况 立项依据 区政协机关现有离退休老同志 30 名, 每月来机关参加集体学习 1-2 次 ; 区政协办公室不定期看望生活困难 患病老同志等 ; 开展 夏送凉 冬送暖 等活动 依据区政协相关管理规定 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 加强对老同志的服务, 发挥老同志余热 由区政协办公室进行综合管理 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 离退休同志活动 项目实施计划 项目总目标 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作

28 年度绩效目标 做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 专款专用率 100% 投入和管理目标 资金到位率 100% 资金使用合规性 合规 走访慰问率 100% 产出目标 组织学习及时率 走访慰问及时率 及时 及时 专项资金使用率 100% 效果目标 走访慰问制度 长效管理制度 健全 完善 工作完成率 100% 影响力目标 离退休人员满意度 100% 绩效目标的合理性 合理 备注

29 宝山区财政支出项目绩效目标申报表 (3) (2018 年 ) 申报单位名称 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目名称 项目类型 政协全会及委员履职经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 政府购买服务 信息化建设类 政策补贴类 资产购置类 其他事业专业类 开始时间 结束时间 项目概况 区政协八届二次全体会议是我区重要会议, 主要内容包括预备会, 开幕式 闭幕式, 联组协商 分组讨论, 大会发言等议程 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 中国人民政治协商会议章程 以及政协政治协商 民主监督和参政议政等重要职能 是我区政治生活中的重要会议, 是政协履职的重要形式 按照 中国人民政治协商会议章程, 成立大会秘书处进行综合管理 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 政协全会及委员履职经费 项目实施计划 项目总目标 2018 年 1 月上旬至 2018 年 1 月中旬 区政协八届二次会议各项议程顺利召开

30 年度绩效目标 区政协八届二次会议各项议程顺利召开 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 专款专用率 100% 投入和管理目标 资金到位率 100% 资金使用合规性 合规 委员参会率 90% 产出目标 会议筹备到位率 100% 专款到位及时率 及时 专项资金使用率 100% 效果目标 会议目的达成度 长效管理制度 满意 完善 工作完成率 100% 影响力目标 委员满意度 100% 绩效目标的合理性 合理 备注

31 宝山区财政支出项目绩效目标申报表 (4) (2018 年 ) 申报单位名称 : 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室 项目名称 项目类型 专委会课题调研费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 基本建设工程类 政府购买服务 信息化建设类 政策补贴类 资产购置类 其他事业专业类 开始时间 结束时间 项目概况 区政协各专委会开展调研视察活动, 形成调研报告和主席建议案 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 中国人民政治协商会议章程 以及政协政治协商 民主监督和参政议政等重要职能 区政协各专委会开展调研视察 建言献策, 是政协履职的重要形式 按照 中国人民政治协商会议章程, 由区政协办公室进行综合管理 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 专委会课题调研费 项目实施计划 项目总目标 2018 年 1 月至 2018 年 12 月 区政协各项调研活动顺利进行

32 年度绩效目标 区政协各项调研活动顺利进行 分解目标 分解目标内容绩效指标指标目标值 专款专用率 100% 投入和管理目标 资金到位率 100% 资金使用合规性 合规 专委会参与率 100% 产出目标 完成调研报告及时率 形成主席建议案及时率 及时 及时 调研报告完成率 100% 效果目标 调研视察制度 长效管理制度 健全 完善 工作完成率 100% 影响力目标 调研报告参考度 100% 绩效目标的合理性 合理 备注

33 第四部分专业名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排专业会议 重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出