2017 年上海市长宁区复旦小学收入预算总表 科目一般公共预算拨科目编码合计科目名称款收入类款项 205 教育支出 1, , 普通教育 1, , 小学教育 1, , 社会保障和就业

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1 2017 年上海市长宁区复旦小学收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 2, 一 一般公共服务支出 1. 一般公共预算拨款收入 2, 二 国防支出 2. 政府性基金预算拨款收入 三 公共安全支出 3. 国有资本经营预算拨款收入 四 教育支出 1, 二 事业收入 五 科学技术支出 三 事业单位经营收入 六 文化体育与传媒支出 四 其他收入 七 社会保障和就业支出 八 医疗卫生与计划生育支出 九 节能环保支出 十 城乡社区支出 十一 农林水支出 十二 资源勘探信息等支出 十三 商业服务业等支出 十四 援助其他地区支出 十五 国土海洋气象等支出 十六 住房保障支出 十七 粮油物资储备支出 十八 国有资本经营预算支出 十九 预备费 二十 债务付息支出 二十一 其他支出 收入总计 2, 支出总计 2,036.73

2 2017 年上海市长宁区复旦小学收入预算总表 科目一般公共预算拨科目编码合计科目名称款收入类款项 205 教育支出 1, , 普通教育 1, , 小学教育 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2, , 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入其中 : 教金额育收费 事业单位经营收入 其他收入

3 2017 年上海市长宁区复旦小学支出预算总表 科目编码类款项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 1, , 普通教育 1, , 小学教育 1, , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2, ,

4 2017 年上海市长宁区复旦小学财政拨款收支预算总表国有资本经营预算政府性基金预算 2, , 一般公共预算 1, 二十 债务付息支出二十一 其他支出支出总计合计 1, 十四 援助其他地区支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出十七 粮油物资储备支出十八 国有资金经营预算支出十九 预备费八 医疗卫生与计划生育支出九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 资源勘探信息等支出十三 商业服务业等支出 2, 本年支出项目一 一般公共服务支出二 国防支出三 公共安全支出四 教育支出五 科学技术支出六 文化体育与传媒支出七 社会保障和就业支出收入总计预算数 2, 本年收入项目一 一般公共预算拨款二 政府性基金预算拨款三 国有资本经营预算拨款

5 2017 年上海市长宁区复旦小学一般公共预算支出情况表 功能分类科目 2017 预算数 2017 年预算数比 2016 年执行数 科目编码 2016 年执行数科目名称类款项 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 205 教育支出 1, , , 普通教育 1, , , 小学教育 1, , , 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2, , ,

6 2017 年上海市长宁区复旦小学一般公共预算基本支出情况表 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码类款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 1, , 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 抚恤金 助学金 住房公积金 其他资本性支出 办公设备购置 合计 1, ,

7 2017 年上海市长宁区复旦小学一般公共预算 三公 经费和机关运行经费预算情况表 2016 年预算数 2016 年预算执行数 2017 年预算数因公出公务用车购置及运行因公出公务用车购置及运行因公出公务用车购置及运行国公务接待费国公务接待费国公务接待费合计合计合计 ( 境 ) 费 ( 境 ) 费 ( 境 ) 费小计购置费运行费小计购置费运行费小计购置费运行费费费费 年机关运行经费预算数

8 2017 年上海市长宁区复旦小学政府性基金预算支出功能分类预算表 类 项目功能分类科目编码款项 功能分类科目名称 合计 政府性基金预算拨款支出 基本支出 项目支出 注 : 本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据

9 上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 上海市长宁区复旦小学 ( 盖章 ) (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 教师培训专项经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人董海佳联系人董海佳联系电话 开始时间 项目概况 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 立足区域教育发展需求, 突破瓶颈 创新培训发展机制, 精心设计培训课程框架和体系, 引导教师主动发展 自动追求, 努力建设具有国际视野 高素质 专业能力强的师资队伍 立项依据 国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( ) 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 ( ) 项目设立的必要性 为了深化课堂教学改革 全面提高教学质量 ; 推进优势项目发展, 打造区域教育特色 保证项目实施的制度 措施 为保障本项目实施, 已建立了必要的制度和管理措施, 并落实到相应的实施部门和人员 目前执行的制度文件主要有 : 国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( ) 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 ( ) 资金管理方面注重专项资金的管理和监督, 以确保资金规范使用

10 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 教师培训专项经费 项目当年投入资金构成 项目实施计划 在 2017 年度, 以每位职工 500 元标准, 由学校统筹用于教育 教学等方面的培训支出 项目总目标 通过政府资金扶持, 确保教师培训有序运作, 根据计划按质量完成培训任务 ; 同时, 不断完善制度建设, 提升培训有效性, 形成长效机制, 整体提升学校教育师资队伍水平, 助推区域基础教育改革高位均衡发展 年度绩效目标 全区教师全员培训严格按计划顺利稳步推进 ; 见习教师培训做到全覆盖 ; 骨干教师培训稳步推进的同时有重点 有突破 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 预算执行率 95% 投入和管理目标 财务管理制度健全性及执行的有效性项目管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 健全和有效

11 参与培训教师考核合格率 =100.00% 产出目标 各类培训活动目标达成度 =100.00% 各类培训活动教师覆盖率 =100.00% 各类培训活动计划完成率 =100.00% 培训活动形成长效机制 =100.00% 效果目标 参与培训教师专业发展状态 =100.00% 影响力目标 组织活动的有效性长效管理制度建立健全情况项目执行跟踪机制部门协作参与培训对象满意度 90.00% 健全建立支持 80.00% 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 董海佳填报人 : 过燕华填报日期 :

12 上海市长宁区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 上海市长宁区复旦小学 ( 盖章 ) (2017 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 帮困助学经费 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 项目负责人崔莲凤联系人崔莲凤联系电话 *215 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 保证项目实施的制度 措施 2017/1/1 结束时间 2017/12/31 对本区家庭经济困难学生进行帮困资助, 资助资金由财政全额承担 上海市义务教育学生营养改善计划实施办法 沪教委财 号 为了维护教育公平和社会公正, 保证家庭困难学生能够享受教育的权利, 减轻家庭的经济压力 1. 将市教委文件精神传达给学生及学生家长 2. 组织由学校领导 班主任 学生 家长代表等组成的评审小组对学生提交的相关证明材料进行审核汇总 3. 学校公示受助名单 4. 将有关材料上报给教育局综合科复核 5 确保项目经费投入 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 帮困助学经费 54000

13 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 2017 年对在本市义务教育阶段公办学校 ( 含政府购买学位的民办学校 ) 就读的本市户籍农村家庭 ( 父母一方或父母双方为农业户口 ) 学生 城市低保家庭学生 ( 含特殊困难家庭学生 ), 提供免费营养午餐 对持有助学券的学生提供免费营养午餐和减免课外活动费 为切实减轻学生家长的经济负担 保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会, 促进教育公平和社会公平, 保证学生在义务教育阶段充分享有教育资源 在 2017 年对家庭困难的学生进行补助, 其中低保家庭学生 8 名, 其他家庭困难学生 20 名, 以保证贫困学生完成学业 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 预算执行率 95% 财务管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 项目管理制度健全性及执行的有效性 健全和有效 补助学生人数 产出目标 补助标准执行率 =100.00% 补助对象政策符合率 =100.00% 补助发放及时性 及时 贫困生完成学业率 =100.00% 效果目标 贫困生毕业升学率 =100.00% 学生满意率 =95% 家长满意率 =90% 长效管理制度建立健全情况 健全 影响力目标 项目执行跟踪机制 建立 政策知晓率 =100.00% 部门协作 支持 备注 填报单位负责人 ( 签名 ): 董海佳填报人 : 过燕华填报日期 :

范 本

范  本 2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02

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