上海市 2019 年市级单位预算公开 预算单位 : 上海市儿童医院 1 / 14

Transcription

1 上海市 2019 年市级单位预算公开 预算单位 : 上海市儿童医院 1 / 14

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明 2 / 14

3 一 上海市儿童医院主要职能 上海市儿童医院是一所集医疗 保健 教学 科研 康复于一体的三级甲等儿童医院, 是上海医学遗传研究所 上海市儿童保健所 上海市儿童急救中心 上海市新生儿筛查中心 上海市儿童康复中心所在地 主要职能有 : 1 为患儿提供基本医疗卫生服务, 负责专科医疗 疑难疾病诊疗和危重症抢救, 包括听力 视力 智力 肢体 精神等发育障碍的康复训练和治疗 ; 2 承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务; 3 作为上海交通大学医学院的临床教学基地, 承担医学 护理等专业的带教任务 二 上海市儿童医院机构设置上海市儿童医院设 54 个内设机构, 包括 : 重症医学科 新生儿科 肾脏科 呼吸科 血液科 消化科 心脏内科 神经内科 内分泌科 普外科 胸心外科 神经外科 骨科 泌尿外科 耳鼻咽喉头颈外科 儿童保健科 皮肤科 眼科 中医科 口腔科 康复科 医学遗传科等 23 个临床专科 ; 影像科 超声科 筛查中心 检验科 病理科 药学部 营养科等 8 个医技科室 ; 上海医学遗传研究所 中心实验室 生物医学信息研究中心 3 个研究机构 ; 院长办公室 党委办公室 宣传文明办公室 工青妇退办公室 医院发展研究部 财务部 人力资源部 科教部 医务部 门急诊管理办公室 护理部 感 3 / 14

4 控办 设备部 信息部 保障部 保卫部 审计监察办公室 综合质 量办 北京西路院区综合办 健康管理部等 20 个行政职能科室 三 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单 4 / 14

5 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出 四 2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市儿童医院预算支出总额为 159, 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 13, 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 13, 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : ( 一 ) 社会保障和就业支出 科目 1, 万元, 主要用于事业单位离休人员补贴费 事业单位基本养老保险缴费支出 事业单位职业年金缴费支出等 ; ( 二 ) 卫生健康支出 科目 12, 万元, 主要用于公立医院人员经费 公用经费的差额补助支出, 以及设备购置 基本建设项目开办费等专项经费 ; ( 三 ) 住房保障支出 科目 万元, 主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等 五 单位预算表 5 / 14

6 表 1: 2019 年单位财务收支预算总表 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 137,529,500 一 社会保障和就业支出 23,591,352 23,489, ,000 1 一般公共预算资金 137,529,500 二 卫生健康支出 1,561,227, ,971,944 8,533,744 1,447,721,724 2 政府性基金三 住房保障支出 6,806,184 6,806,184 二 事业收入 1,454,095,448 三 事业单位经营收入 四 其他收入 收入总计 1,591,624,948 支出总计 1,591,624, ,267,480 8,533,744 1,447,823,724 6 / 14

7 表 2: 2019 年单位收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 类 款项 208 社会保障和就业支出 23,591,352 11,846,676 11,744, 行政事业单位离退休 23,591,352 11,846,676 11,744, 事业单位离退休 1,225, , , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,485,824 7,242,912 7,242, 机关事业单位职业年金缴费支出 7,778,496 3,889,248 3,889, 其他行政事业单位离退休支出 102, , 卫生健康支出 1,561,227, ,279,732 1,438,947, 公立医院 1,551,987, ,658,256 1,434,329, 儿童医院 1,551,987, ,658,256 1,434,329, 行政事业单位医疗 9,236,952 4,618,476 4,618, 事业单位医疗 9,236,952 4,618,476 4,618, 其他卫生健康支出 3,000 3, 其他卫生健康支出 3,000 3, 住房保障支出 6,806,184 3,403,092 3,403, 住房改革支出 6,806,184 3,403,092 3,403, 住房公积金 6,806,184 3,403,092 3,403,092 合计 1,591,624, ,529,500 1,454,095,448 7 / 14 事业单位经营收入 其他收入

8 表 3: 2019 年单位支出预算总表 项目 8 / 14 支出预算 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款项 208 社会保障和就业支出 23,591,352 23,489, , 行政事业单位离退休 23,591,352 23,489, , 事业单位离退休 1,225,032 1,225, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14,485,824 14,485, 机关事业单位职业年金缴费支出 7,778,496 7,778, 其他行政事业单位离退休支出 102, , 卫生健康支出 1,561,227, ,505,688 1,447,721, 公立医院 1,551,987, ,268,736 1,447,718, 儿童医院 1,551,987, ,268,736 1,447,718, 行政事业单位医疗 9,236,952 9,236, 事业单位医疗 9,236,952 9,236, 其他卫生健康支出 3,000 3, 其他卫生健康支出 3,000 3, 住房保障支出 6,806,184 6,806, 住房改革支出 6,806,184 6,806, 住房公积金 6,806,184 6,806,184 合计 1,591,624, ,801,224 1,447,823,724

9 表 4: 2019 年单位财政拨款收支预算总表 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 137,529,500 一 社会保障和就业支出 11,846,676 11,846,676 二 政府性基金 二 卫生健康支出 122,279, ,279,732 三 住房保障支出 3,403,092 3,403,092 收入总计 137,529,500 支出总计 137,529, ,529,500 9 / 14

10 表 5: 2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款项 208 社会保障和就业支出 11,846,676 11,744, , 行政事业单位离退休 11,846,676 11,744, , 事业单位离退休 612, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,242,912 7,242, 机关事业单位职业年金缴费支出 3,889,248 3,889, 其他行政事业单位离退休支出 102, , 卫生健康支出 122,279,732 60,146,818 62,132, 公立医院 117,658,256 55,528,342 62,129, 儿童医院 117,658,256 55,528,342 62,129, 行政事业单位医疗 4,618,476 4,618, 事业单位医疗 4,618,476 4,618, 其他卫生健康支出 3,000 3, 其他卫生健康支出 3,000 3, 住房保障支出 3,403,092 3,403, 住房改革支出 3,403,092 3,403, 住房公积金 3,403,092 3,403,092 合计 137,529,500 75,294,586 62,234, / 14

11 表 6: 2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 类款项 合计 11 / 14

12 表 7: 2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目 编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 70,232,424 70,232, 基本工资 22,405,392 22,405, 津贴补贴 4,797,492 4,797, 机关事业单位基本养老保险缴费 7,242,912 7,242, 职业年金缴费 3,889,248 3,889, 职工基本医疗保险缴费 4,618,476 4,618, 其他社会保障缴费 807, , 住房公积金 3,403,092 3,403, 其他工资福利支出 23,068,800 23,068, 商品和服务支出 4,449,646 4,449, 办公费 1,064,250 1,064, 印刷费 370, , 工会经费 876, , 福利费 2,138,400 2,138, 对个人和家庭的补助 612, , 离休费 612, ,516 合计 75,294,586 70,844,940 4,449, / 14

13 表 8: 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 2019 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 2019 年机关运行经费预算数 13 / 14

14 六 其他相关情况说明 ( 一 )2019 年 三公 经费预算情况说明本单位无 三公 经费 ( 二 ) 机关运行经费预算本单位无机关运行费 ( 三 ) 政府采购情况 2019 年度本单位政府采购预算 1, 万元, 其中 : 政府采购货物预算 1, 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 万元 ( 四 ) 绩效目标设置情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 8 个, 涉及项目预算资金 6, 万元 14 / 14