目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 上海电子信息职业技术学院

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海电子信息职业技术学院主要职能

4 上海电子信息职业技术学院是财政全额拨款预算单位,2014 年经市政府批准为市教委直属事业单位 学院是一所具有 50 余年办学历史的公办全日制普通高等职业院校, 培养电子信息 先进制造业和生产性服务业高素质技术技能型人才 学校依法实行信息公开制度, 接受政府监管和社会监督, 履行社会责任, 服务地方经济和国家发展战略 主要职能包括 : 1. 学院坚持社会主义办学方向, 以立德树人为根本, 以服务经济社会发展为先导, 以培养具有国际视野 达到国际职业资格认证标准的知识型 创新型 复合型高素质技术技能人才为目标, 努力打造成为一所办学特色鲜明 服务区域经济社会发展的技术应用型高校 学校坚持社会主义办学方向, 深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神, 以立德树人为根本, 以服务经济社会发展为先导, 以培养具有国际视野 达到国际职业资格认证标准的知识型 创新型 复合型高素质技术技能人才为目标, 努力打造成为一所办学特色鲜明 服务区域经济社会发展的技术应用型高校 2. 学校教育以全日制高职生教育为主, 积极探索留学生教育和中外合作办学, 适当开展非全日制学历教育和非学历教育 学校依法向学生收取学费 3. 学校依法自主制定专业建设规划, 促进专业融合创新发展 ; 按照国家和上海市相关规定, 有计划地调整 优化专业结构, 依照相关程序, 报上级主管部门备案或审批 4. 学校依据国家和上海市招生政策, 依法自主选拔人才 学校以提高人才培养质量和学生的综合素质为核心, 制定人才培养方案, 健全教育教学管理制度和质量保障体系, 保证教育教学质量 5. 学校设有电子技术与工程学院 通信与信息工程学院 机械与能源工程学院 经济与管理学院 中德工程学院 设计与艺术学院 外语学院等七个专业学院及马克思主义学院 公共基础学院和继续教育学院, 共有 33 个专业, 其中国家级重点专业 4 个, 上海市重点专业 6 个, 构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体, 财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系 6. 鼓励教育教学改革和实践, 深化校企合作, 坚持企业专家参与人才培养方案制定 参与课堂教学 参与课程建设, 开展协同育人, 创新人才模式, 完善教学形式, 优化课程体系, 更新教学内容, 改进教学方式和评价方式 7. 密切与社会 行业和企事业单位的联系, 构建社会服务平台, 推进科学研究成果的转化应用 师资水平能力提升培训 西部对口支援等活动 8. 学校崇尚并保障学术自由, 倡导优良学风 校风, 反对和杜绝一切学术不端行为 坚守学术诚信, 维护学术道德, 纠正学术不端 9. 学校坚持文化引领, 以社会主义核心价值观为导向, 弘扬中华民族优秀传统文化, 构建符合时代要求和体现学院特色的大学文化 学校坚守文化育人, 建设多元文化载体, 发挥文化传承作用, 促进师生全面发展

5 上海电子信息职业技术学院机构设置 上海电子信息职业技术学院设 28 个内设行政机构, 包括 : 学院办公室 教务处 学生处 ( 学生工作部 ) 科研处 ( 高教处 ) 国际交流处 校企合作处 图书馆 信息中心 人事处 财务处 资产管理处 质量管理处 审计处 安全保卫处 ( 武装部 ) 后勤保障处 综合档案馆 退管会 电子技术与工程学院 通信与信息工程学院 机械与能源工程学院 经济与管理学院 中德工程学院 设计与艺术学院 外语学院 马克思主义学院 公共基础学院 继续教育学院 中专部

6 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

7 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海电子信息职业技术学院预算支出总额为 30,502 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 22,082 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 22,082 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 20,681 万元, 主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 961 万元, 主要用于基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 离退休人员经费及离退休人员慰问补助支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 253 万元, 主要用于缴纳教职工医疗保险费 4. 住房保障支出 科目 187 万元, 主要用于缴纳职工住房公积金

8 2018 年单位财务收支预算总表 本年收入 本年支出 项目预算数项目 合计 预算数基本支出人员经费公用经费 一 财政拨款收入 220,820,000 一 教育支出 287,615,192 34,930, ,386, 一般公共预算资金 220,820,000 二 社会保障和就业支出 11,744,216 10,705, 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 3,259,128 3,259,128 二 事业收入 82,200,000 四 住房保障支出 2,401,464 2,401,464 三 事业单位经营收入四 其他收入 2,000,000 收入总计 305,020,000 支出总计 305,020,000 51,297, ,386,385

9 单位 : 元 项目支出 46,297,863 1,038,320 47,336,183

10 2018 年单位收入预算总表 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 205 教育支出 287,615, ,809,356 78,805, 职业教育 287,615, ,809,356 78,805, 高等职业教育 287,615, ,809,356 78,805, 社会保障和就业支出 11,744,216 9,608,564 2,135, 行政事业单位离退休 11,744,216 9,608,564 2,135, 事业单位离退休 2,054,760 2,054, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,861,324 5,335,860 1,525, 机关事业单位职业年金缴费支出 2,744,532 2,134, , 其他行政事业单位离退休支出 83,600 83, 医疗卫生与计划生育支出 3,259,128 2,534, , 行政事业单位医疗 3,259,128 2,534, , 事业单位医疗 3,259,128 2,534, ,596

11 221 住房保障支出 2,401,464 1,867, , 住房改革支出 2,401,464 1,867, , 住房公积金 2,401,464 1,867, ,916 合计 305,020, ,820,000 82,200,000

12 单位 : 元 事业单位经营收入 其他收入 2,000,000 2,000,000 2,000,000

13 2,000,000

14 2018 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 205 教育支出 287,615, ,317,329 46,297, 职业教育 287,615, ,317,329 46,297, 高等职业教育 287,615, ,317,329 46,297, 社会保障和就业支出 11,744,216 10,705,896 1,038, 行政事业单位离退休 11,744,216 10,705,896 1,038, 事业单位离退休 2,054,760 1,100, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,861,324 6,861, 机关事业单位职业年金缴费支出 2,744,532 2,744, 其他行政事业单位离退休支出 83,600 83, 医疗卫生与计划生育支出 3,259,128 3,259, 行政事业单位医疗 3,259,128 3,259, 事业单位医疗 3,259,128 3,259,128

15 221 住房保障支出 2,401,464 2,401, 住房改革支出 2,401,464 2,401, 住房公积金 2,401,464 2,401,464 合计 305,020, ,683,817 47,336,183

16 2018 年单位财政拨款收支预算总表 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 一 一般公共预算资金 220,820,000 一 教育支出 206,809, ,809,356 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 9,608,564 9,608,564 三 医疗卫生与计划生育支出 2,534,532 2,534,532 四 住房保障支出 1,867,548 1,867,548 收入总计 220,820,000 支出总计 220,820, ,820,000

17 单位 : 元 政府性基金预算

18 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 206,809, ,582,675 35,226, 职业教育 206,809, ,582,675 35,226, 高等职业教育 206,809, ,582,675 35,226, 社会保障和就业支出 9,608,564 8,570,244 1,038, 行政事业单位离退休 9,608,564 8,570,244 1,038, 事业单位离退休 2,054,760 1,100, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5,335,860 5,335, 机关事业单位职业年金缴费支出 2,134,344 2,134, 其他行政事业单位离退休支出 83,600 83, 医疗卫生与计划生育支出 2,534,532 2,534, 行政事业单位医疗 2,534,532 2,534, 事业单位医疗 2,534,532 2,534, 住房保障支出 1,867,548 1,867,548

19 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 住房改革支出 1,867,548 1,867, 住房公积金 1,867,548 1,867,548 合计 220,820, ,554,999 36,265,001

20 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计

21 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 39,037,104 39,037, 基本工资 7,750,116 7,750, 津贴补贴 1,132,104 1,132, 绩效工资 17,797,044 17,797, 机关事业单位基本养老保险缴费 5,335,860 5,335, 职业年金缴费 2,134,344 2,134, 职工基本医疗保险缴费 2,534,532 2,534, 其他社会保障缴费 485, , 住房公积金 1,867,548 1,867, 商品和服务支出 98,185, 办公费 994, 印刷费 525, 咨询费 450,000

22 手续费 50, 水费 2,850, 电费 2,900, 邮电费 1,588, 物业管理费 11,350, 差旅费 1,121, 因公出国 ( 境 ) 费用 100, 维修 ( 护 ) 费 8,425, 租赁费 1,500, 会议费 85, 培训费 2,800, 公务接待费 15, 专用材料费 2,890, 专用燃料费 720, 劳务费 41,921, 委托业务费 2,670, 工会经费 686, 福利费 894, 公务用车运行维护费 64,000

23 其他交通费用 2,350, 其他商品和服务支出 11,236, 对个人和家庭的补助 1,100,040 1,100, 离休费 1,100,040 1,100, 资本性支出 46,231, 办公设备购置 4,611, 专用设备购置 37,960, 其他资本性支出 3,660,000 合计 184,554,999 40,137,144

24 单位 : 元 出 公用经费 98,185, , , ,000

25 50,000 2,850,000 2,900,000 1,588,000 11,350,000 1,121, ,000 8,425,400 1,500,000 85,000 2,800,000 15,000 2,890, ,000 41,921,100 2,670, , ,240 64,000

26 2,350,000 11,236,959 46,231,939 4,611,000 37,960,939 3,660, ,417,855

27 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数

28 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 17.9 万元, 比 2017 年预算减少 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 10 万元, 比 2017 年预算增加 7.10 万元, 主要原因是为了提升教学质量, 学校加大了对教师境外培训研修的投入 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 6.4 万元, 比 2017 年预算减少 万元, 主要原因是 2018 年未安排公务车辆的购置 ( 三 ) 公务接待费 1.5 万元 比 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行费 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购工程预算 2482 万元 政府采购服务预算 万元 四 预算绩效情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 9 个, 涉及项目预算资金 万元