中材高新材料股份有限公司
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1 根据中国证券监督管理委员会印发的 关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, ( 以下简称 公司 或 本公 司 ), 编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告 一 前次募集资金基本情况 ( 一 ) 前次实际募集资金金额和资金到账时间 1 首次公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 30 日签发的证监许可 [2015]193 号文 关于核准公开发行股票的批复, 获准向社会公开发行人民币普通股 4,450 万股, 每股发行价格为人民币 元, 股款以人民币缴足, 募集资金总额人民币 956,750, 元, 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 80,480, 元后, 净募集资金共计人民币 876,270, 元, 上述资金于 2015 年 2 月 13 日到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字 [2015] 号验资报告 2 非公开发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证监许可 [2016]414 号文 关于核准非公开发行股票的批复, ( 以下简称 本公司 ) 获准向社会公开发行人民币普通股 83,827,918 股, 每股发行价格为人民币 元, 股款以人民币缴足, 募集资金总额人民币 2,348,019, 元, 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,280, 元后, 净募集资金共计人民币 2,315,739, 元, 上述资金于 2016 年 5 月 12 日到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具瑞华验字 [2016] 第 号验资报告 3 向义乌和谐明芯股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金情况根据中国证券监督管理委员证监许可 [2018]211 号文 关于核准向义乌和谐明芯股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准, 本公司获准通过定价发行方式非公开发行人民币普通股 25,206,872 股, 每股发行价格为人民币 元, 股款以人民币缴足, 募集资金总额人民币 395,999, 元, 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 31,000, 元后, 净募集资金共计人民币 364,999, 元 上述募集资金于 2018 年 8 月 2 日全部到位, 业经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具瑞华验字 [2018] 第 号验资报告 3
2 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户中的存放情况为规范募集资金管理, 提高募集资金使用效率, 本公司根据 公司法 证券法 首次公开发行股票并上市管理办法 上市公司证券发行管理办法 关于前次募集资金使用情况报告的规定 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等有关规定, 制定了 募集资金管理制度 ( 以下简称 管理制度 ) 该 管理制度 经本公司股东大会审议通过于本公司首次公开发行股票在深圳证券交易所中小板上市之日起生效 本公司开设专户存储募集资金, 对募集资金使用执行严格的审批程序 1 首次公开发行股票募集资金存放情况本公司与保荐机构 - 平安证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司中山分行 交通银行股份有限公司中山分行华康支行 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 兴业银行股份有限公司中山分行 ( 以下简称 专户银行 ) 于 2015 年 3 月 2 日签订了 募集资金三方监管协议 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 符合 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 及其他相关规定, 三方监管协议的履行不存在问题 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司在上述银行开设的五个募集资金专户已全部注销, 具体情况如下 : 序号专户银行账号账户类型 初始存放 金额 期末 状态 1 兴业银行中山分行 募集资金专户 22, 已注销 2 交通银行中山分行 募集资金专户 13, 已注销 3 浦发银行广州分行 募集资金专户 4, 已注销 4 兴业银行中山分行 募集资金专户 2, 已注销 5 平安银行中山分行 募集资金专户 45, 已注销 资金合计 87, 非公开发行股票募集资金存放情况 公司严格按照 募集资金管理制度 的规定, 实行募集资金的专项存储制度 2016 年 6 月 13 日, 公司与保荐机构平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证 券 ) 渤海银行股份有限公司中山分行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方 的权利和义务 4
3 公司严格按照 募集资金管理制度 的规定, 实行募集资金的专项存储制度 2016 年 7 月 26 日, 公司与募集资金项目吉安 SMDLED 封装一期建设项目 新余 LED 照明配套组件项目 ( 原 新余 LED 应用照明一期建设项目 ) 实施主体分别为江西省木林森照明有限公司 江西省木林森光电科技有限公司 保荐机构平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 ) 分别和兴业中山分行 平安中山分行签订了 募集资金四方监管协议, 明确了各方的权利和义务 四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订, 无重大差异 截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金账户的开立和存储情况如下 : 单位 : 万元 序号 专户银行账号账户类型 初始存放 金额 期末余额 其中 : 其中 : 其中 : 定期理财银行存款存款产品 1 兴业银行 中山分行 募集资金专户 94, 平安银行中山分行渤海银行中山分行 募集资金专户 75, , , 募集资金专户 61, , , 资金合计 231, , , 向义乌和谐明芯股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金存放情况公司已对募集资金采取了专户存储管理, 并与华泰联合证券和平安证券股份有限公司 平安银行股份有限公司中山分行签订了 募集资金三方监管协议 截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金账户的开立和存储情况如下 : 单位 : 万元 序号 专户银行账号账户类型 初始存放 金额 其中 : 其中 : 其中 : 期末余额定期理财银行存款存款产品 1 平安银行中山 分行营业部 募集资金专户 36, , , 资金合计 36, , ,
4 二 前次募集资金实际使用情况 1 前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司 A 股募集资金运用方案, 本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后, 将 用于以下项目 : 序号 募集资金来源 项目 1 首次公开发行股票募集资金 LampLED 产品技术改造项目 2 首次公开发行股票募集资金 SMDLED 产品技术改造项目 3 首次公开发行股票募集资金 LED 应用 ( 显示屏 室内外照明灯和 灯饰 ) 产品技术改造项目 4 首次公开发行股票募集资金 LED 产品研发中心技术改造项目 5 首次公开发行股票募集资金补充流动资金 6 非公开发行股票募集资金小榄 SMDLED 封装技改项目 7 非公开发行股票募集资金吉安 SMDLED 封装一期建设项目 8 非公开发行股票募集资金新余 LED 照明配套组件项目义乌和谐明芯股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 义乌 LED 照明应用产品自动化生产项 9 发行股份购买资产并募集配套资金目截至 2018 年 12 月 31 日, 前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 前次募集资金使用情况对照表 2 前次募集资金变更情况本公司于 2017 年 1 月 17 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议, 独立董事发表了同意意见, 并于 2017 年第一次临时股东大会决议通过该募集资金变更 因筹划收购欧司朗剥离设立的从事通用照明业务的 LEDVANCE, 对公司战略规划进行了调整, 因此, 公司决定将 新余 LED 应用照明一期建设项目 变更为 新余 LED 照明配套组件项目 变更后的募投项目拟在江西新余高新区新建一个 LED 显示屏照明板和 LED 室内照明板生产基地 变更后的募投项目投资总额为 103, 万元, 其中投入募集资金金额为 75, 万元, 投入募集资金金额与变更前的募投项目一致, 主要用于募投项目建设中的设备购置和部分安装工程及装修费用, 募投项目地址亦保持不变 公司已于 2017 年 3 月以自有资金归还前述已使用的募集资金, 归还的资金将用于变更后的 新余 LED 照明配套组件项目 本公司原募投建设项目计划募资 113,000 万元, 实际仅募集资金 32,100 万元, 如投入建设, 仅够厂房装修和基础设施建设 同时公司自身流动资金较为紧张, 当前环境下银行融资空间有限, 公司短期无法以自有资金投入募投项目建设 出于对市场行情发展而做出的适时判断, 且为提高募集资金的使用效率, 公司拟将原募投项目 义乌 LED 照明应用产品项目 变更为 义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目 公司 6
5 根据最新的经营战略及市场需求情况, 将原 LED 灯丝灯生产基地的建设方案调整为 LED 照明应用产品自动化生产基地, 除原有灯丝灯产品外, 增加了 LED 灯泡 LED 灯管 LED 面板灯等照明产品, 同时提升了生产线的自动化程度 变更后项目投资总额由 128, 万元变更为 134, 万元, 除原募投项目所募集 32,100 万元及相关利息外, 公司拟通过本次可转债发行募资 90, 万元, 其余部分以自有资金投入 3 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况见附件 ( 二 ) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况本公司不存在前次募集资金投资项目转让情况 本公司于 2015 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十次会议, 审议通过 关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意本公司用募集资金置换截止 2015 年 3 月 11 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 42, 万元 本公司保荐人平安证券有限责任公司出具了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 出具 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 ( 瑞华核字 [2015] 第 号 ) 本公司于 2016 年 8 月 15 日召开第二届董事会第三十三次会议, 审议通过 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意本公司用募集资金置换截止 2016 年 7 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 38, 万元 本公司保荐人平安证券有限责任公司出具了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 出具 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 ( 瑞华核字 [2016] 第 号 ) 本公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议 第三届监事会第十九次会议审议通过了 关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案, 同意本公司用募集配套资金置换截止 2018 年 9 月 30 日已预先投入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币 1, 万元 本公司保荐人平安证券有限责任公司出具了 关于使用募集配套资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见, 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了专项审核, 出具 关于以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况的鉴证报告 ( 瑞华核字 号 ) 7
6 5 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况截至 2018 年 12 月 31 日, 小榄 SMD LED 封装技改项目未使用完毕募集资金账户余额人民币 1, 万元 ; 新余 LED 照明配套组件项目未使用完毕募集资金账户余额人民币 26, 万元 ; 义乌 LED 照明应用产品项目及重组相关费用未使用完毕募集资金账户余额人民币 32, 万元 6 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况前次募集资金投资项目实现效益的计算口径 计算方法应与承诺效益的计算口径 计算方法一致 实现效益情况对照情况, 见附件 7 以资产认购股份的情况根据本公司 2017 年第六次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]211 号文 关于核准向义乌和谐明芯股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准, 本公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 发行 195,305,832 股股份购买其所持有的和谐明芯 ( 义乌 ) 光电科技有限公司股权, 每股面值人民币 1 元, 每股发行价格为人民币 元 本次交易未进行业绩承诺 本次交易标的和谐明芯 ( 义乌 ) 光电科技有限公司股权已经过户至本公司名下, 截止 2018 年 12 月 31 日该和谐明芯账面总资产 1,039, 万元, 总负债 743, 万元, 净资产 295, 万元 三 前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息 披露文件中披露的有关内容一致, 不存在差异 四 结论董事会认为, 本公司按前次 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金 本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 董事会 二〇一九年三月二十九日 8
7 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 87, 已累计使用募集资金总额 87, 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 各年度使用募集资金总额 0.00 其中 :2016 年 0.00% 2017 年 2018 年 87, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 项目达到预定可使用状态日期 ( 或截实际投资金额与募集止日项目完工程后承诺投资金额的差度 ) 额 1 Lamp LED 产品技术改造项目 2 SMD LED 产品技术改造项目 3 LED 应用 ( 显示屏 室内外照明灯和灯饰 ) 产品技术改造项目 4 LED 产品研发中心技术改造项目 Lamp LED 产品技术改造项目 SMD LED 产品技术改造项目 LED 应用 ( 显示屏 室内外照明灯和灯饰 ) 产品技术改造项目 LED 产品研发中心技术改造项目 22, , , , , , 年 12 月 13, , , , , , 年 12 月 4, , , , , , 年 12 月 2, , , , , , 年 12 月 5 补充流动资金补充流动资金 45, , , , , , 不适用 9
8 附件 2: 前次募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 231, 已累计使用募集资金总额 204, 各年度使用募集资金总额 204, 变更用途的募集资金总额 75, 其中 :2016 年 106, 变更用途的募集资金总额比例 32.68% 2017 年 64, 年度 33, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 项目达到预定可使用状态日期 ( 或截止日项目完工程度 ) 小榄 SMD LED 封装技改项目吉安 SMD LED 封装一期建设项目 ( 注 ) 新余 LED 照明配套组件项目 小榄 SMD LED 封装技改项目吉安 SMD LED 封装一期建设项目新余 LED 照明配套组件项目 61, , , , , , , 年 9 月 94, , , , , , , 年 9 月 75, , , , , , , % 注 : 吉安 SMD LED 封装一期建设项目的实际投资金额同募集后承诺投资金差额的原因是募集资金产生的利息收入投入募投项目所致 10
9 附件 3: 前次募集资金使用情况对照表 金额单位 : 人民币万元 募集资金总额 39, 已累计使用募集资金总额 7, 各年度使用募集资金总额 7, 变更用途的募集资金总额 32, 其中 :2016 年 0.00 变更用途的募集资金总额比例 81.06% 2017 年 年 7, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 项目达到预定可使用状态日期 ( 或截实际投资金额与募集止日项目完工程后承诺投资金额的差度 ) 额 1 义乌 LED 照明应用产品项目 义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目 113, , , , , 注 2 重组相关费用重组相关费用 7, , , , , , 不适用 注 : 义乌 LED 照明应用产品项目, 承诺投资总额 113,000 万元, 实际募集资金总额 万元 ; 实际投入金额 系募投资金利息收入及手续费 11
10 附件 4: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位 : 人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 序号项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 1 Lamp LED 产品技术改造项目 100% 适用 4, , , , 是 2 SMD LED 产品技术改造项目 100% 适用 11, , , , 是 3 LED 应用 ( 显示屏 室内外照明灯和灯饰 ) 产品技术改造项目 注适用 1, , 注 4 LED 产品研发中心技术改造项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 5 补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 注 :LED 应用 ( 显示屏 室内外照明灯和灯饰 ) 产品技术改造项目实际效益低于承诺效益, 主要系 2015 年开始公司经营战略调整, 停止显示屏业务所致 12
11 附件 5: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位 : 人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 序号项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 1 小榄 SMD LED 封装技改项目 100% 适用 5, , , , 是 2 吉安 SMD LED 封装一期建设项目注 1 适用 , , , 注 1 3 新余 LED 照明配套组件项目不适用适用 , , 注 2 注 1: 募投项目吉安 SMD LED 封装一期建设项目经逐步投产于 2018 年 1 月份完全达产, 达产速度低于预期, 此外, 由于显示封装产品的市场价格下降 吉安公司的折旧摊销成本较高, 导致本项目的实际毛利率不及预期, 实际费用率高于可研测算水平 注 2: 募投项目新余 LED 照明配套组件未完全投产, 项目经济效益未完全释放 13
12 附件 6: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位 : 人民币万元 实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目累承诺效益计产能利用率序号项目名称 2016 年 2017 年 2018 年 截止日累计实现效益 是否达到预计效益 1 义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目 不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 2 重组相关费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 14
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