国 家 质 检 总 局 2015 年 度 部 门 决 算 二 〇 一 六 年 七 月 -1-
目 录 第 一 部 分 质 检 总 局 概 况 一 主 要 职 能 二 单 位 构 成 第 二 部 分 质 检 总 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 八 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 第 三 部 分 质 检 总 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 -2-
第 一 部 分 : 质 检 总 局 概 况 -3-
一 主 要 职 能 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 ( 简 称 国 家 质 检 总 局 ) 是 国 务 院 主 管 全 国 质 量 计 量 出 入 境 商 品 检 验 出 入 境 卫 生 检 疫 出 入 境 动 植 物 检 疫 进 出 口 食 品 安 全 和 认 证 认 可 标 准 化 等 工 作, 并 行 使 行 政 执 法 职 能 的 直 属 机 构 国 家 质 检 总 局 的 部 门 职 能 是 : ( 一 ) 负 责 质 量 监 督 检 验 检 疫 工 作, 拟 订 提 高 国 家 质 量 水 平 的 发 展 战 略 及 有 关 政 策 并 组 织 实 施, 起 草 有 关 质 量 监 督 检 验 检 疫 方 面 的 法 律 法 规 草 案 及 制 定 部 门 规 章, 负 责 与 质 量 监 督 检 验 检 疫 有 关 的 技 术 规 范 工 作 ( 二 ) 承 担 产 品 质 量 诚 信 体 系 建 设 责 任, 负 责 质 量 宏 观 管 理 工 作, 拟 订 并 组 织 实 施 国 家 质 量 振 兴 纲 要, 推 进 名 牌 发 展 战 略, 会 同 有 关 部 门 组 织 实 施 重 大 工 程 设 备 质 量 监 理 制 度, 组 织 重 大 产 品 质 量 事 故 调 查, 实 施 缺 陷 产 品 和 不 安 全 食 品 召 回 制 度, 监 督 管 理 产 品 防 伪 工 作 ( 三 ) 负 责 产 品 质 量 安 全 监 督 工 作, 管 理 产 品 质 量 安 全 强 制 检 验 风 险 监 控 国 家 监 督 抽 查 国 家 免 检 工 作, 负 责 工 业 产 品 生 产 许 可 证 管 理 和 纤 维 质 量 监 督 检 验 工 作, 监 督 管 理 产 品 质 量 安 全 仲 裁 检 验 鉴 定, 组 织 开 展 产 品 质 量 安 全 专 项 整 治 工 作, 依 法 查 处 产 品 质 量 违 法 行 为, 按 分 工 打 击 假 冒 伪 劣 违 法 活 动 根 据 国 务 院 授 权, 组 织 协 调 全 国 专 项 打 假 活 动 -4-
( 四 ) 负 责 统 一 管 理 计 量 工 作, 推 行 法 定 计 量 单 位 和 国 家 计 量 制 度, 依 法 管 理 计 量 器 具 及 量 值 传 递 和 比 对 工 作, 负 责 规 范 和 监 督 商 品 量 和 市 场 计 量 行 为 ( 五 ) 组 织 制 定 出 入 境 检 验 检 疫 商 品 目 录, 综 合 协 调 管 理 出 入 境 检 验 检 疫 业 务, 依 法 负 责 原 产 地 证 的 签 证 管 理 ( 六 ) 承 担 出 入 境 卫 生 检 疫 进 出 境 动 植 物 及 其 产 品 检 验 检 疫 责 任, 收 集 分 析 境 外 疫 情, 负 责 口 岸 突 发 公 共 卫 生 等 应 急 事 件 的 有 关 工 作 ( 七 ) 负 责 进 出 口 商 品 法 定 检 验 及 监 督 管 理, 监 督 管 理 进 出 口 商 品 鉴 定 和 国 家 实 行 许 可 制 度 的 进 出 口 商 品 验 证 工 作, 负 责 出 入 境 检 验 检 疫 标 志 标 识 管 理 进 口 安 全 质 量 许 可 出 口 质 量 许 可 工 作 ( 八 ) 负 责 进 出 口 食 品 的 安 全 卫 生 质 量 监 督 检 验 和 监 督 管 理, 依 法 管 理 进 出 口 食 品 生 产 加 工 单 位 的 卫 生 注 册 登 记 以 及 出 口 企 业 对 外 推 荐 工 作 ( 九 ) 承 担 综 合 管 理 特 种 设 备 安 全 监 察 监 督 工 作 的 责 任, 监 督 检 查 高 耗 能 特 种 设 备 节 能 标 准 的 执 行 情 况 ( 十 ) 组 织 开 展 质 量 监 督 检 验 检 疫 的 国 际 合 作 与 交 流, 代 表 国 家 参 加 有 关 国 际 组 织, 签 署 并 执 行 有 关 国 际 合 作 协 定 协 议 和 议 定 书, 按 规 定 承 担 技 术 性 贸 易 壁 垒 协 定 和 实 施 卫 生 与 植 物 卫 生 措 施 协 定 的 实 施 国 家 通 报 咨 询 和 国 内 协 调 工 作 -5-
( 十 一 ) 制 定 并 组 织 实 施 质 量 监 督 检 验 检 疫 的 科 技 发 展 和 技 术 机 构 建 设 规 划, 组 织 重 大 科 研 和 技 术 引 进 工 作 ( 十 二 ) 垂 直 管 理 出 入 境 检 验 检 疫 机 构, 领 导 全 国 质 量 技 术 监 督 业 务 工 作 ( 十 三 ) 负 责 认 证 认 可 监 督 管 理 工 作, 制 定 发 布 和 执 行 国 家 认 证 认 可 安 全 质 量 许 可 卫 生 注 册 和 合 格 评 定 方 面 的 法 律 法 规 和 规 章, 协 调 并 指 导 全 国 认 证 认 可 工 作, 负 责 监 督 管 理 认 可 机 构 和 人 员 注 册 机 构 ( 十 四 ) 负 责 标 准 化 管 理 工 作, 起 草 修 订 国 家 标 准 化 法 律 法 规, 拟 定 和 贯 彻 执 行 国 家 标 准 化 工 作 的 方 针 和 政 策, 拟 定 全 国 标 准 化 管 理 规 章, 制 定 相 关 制 度, 组 织 实 施 标 准 化 法 律 法 规 和 规 章 制 度 参 加 国 际 标 准 化 组 织 (ISO) 国 际 电 工 委 员 会 (IEC) 和 其 他 国 际 或 区 域 性 标 准 化 组 织 的 活 动, 负 责 签 定 并 执 行 标 准 化 国 际 合 作 协 议 ( 十 五 ) 承 办 国 务 院 交 办 的 其 他 事 项 二 单 位 构 成 根 据 国 务 院 办 公 厅 关 于 印 发 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ( 国 办 发 [2008]69 号 ), 各 地 出 入 境 检 验 检 疫 机 构 由 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 实 行 垂 直 管 理 体 制, 质 检 总 局 ( 本 级 ) 及 所 属 各 直 属 检 验 检 疫 机 构 认 监 委 标 准 委, 各 在 京 事 业 单 位 所 有 年 度 收 支 预 算 全 部 纳 入 中 央 预 算 草 案, 由 中 央 财 政 安 排 拨 -6-
付 省 ( 自 治 区 直 辖 市 ) 质 量 技 术 监 督 局 为 同 级 人 民 政 府 的 工 作 部 门, 其 年 度 收 支 预 算 全 部 纳 入 地 方 政 府 预 算 草 案, 由 地 方 财 政 安 排 拨 付 根 据 财 政 部 关 于 2015 年 度 部 门 决 算 工 作 的 通 知 ( 财 库 [2015]210 号 ), 纳 入 质 检 总 局 2015 年 度 部 门 决 算 汇 编 范 围 的 单 位 共 727 个, 包 括 质 检 总 局 机 关 和 48 个 二 级 预 算 单 位, 以 及 二 级 预 算 单 位 所 属 的 三 级 四 级 五 级 预 算 单 位 纳 入 国 家 质 检 总 局 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 总 局 机 关 和 二 级 预 算 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 单 位 组 成 质 检 总 局 机 关 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 委 员 会 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 11 个 在 京 直 属 事 业 单 位 国 家 质 检 总 局 机 关 服 务 中 心 国 家 质 检 总 局 国 际 检 验 检 疫 标 准 与 技 术 法 规 研 究 中 心 国 家 质 检 总 局 信 息 中 心 中 国 检 验 检 疫 科 学 研 究 院 中 国 计 量 科 学 研 究 院 中 国 标 准 化 研 究 院 中 国 特 种 设 备 检 测 研 究 院 中 国 纤 维 检 验 局 中 国 信 息 安 全 认 证 中 心 全 国 组 织 机 构 代 码 管 理 中 心 国 家 质 检 总 局 干 部 教 育 中 心 35 个 直 属 出 入 境 检 验 检 疫 局 北 京 出 入 境 检 验 检 疫 局 -7-
天 津 出 入 境 检 验 检 疫 局 上 海 出 入 境 检 验 检 疫 局 广 东 出 入 境 检 验 检 疫 局 山 东 出 入 境 检 验 检 疫 局 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 江 苏 出 入 境 检 验 检 疫 局 河 北 出 入 境 检 验 检 疫 局 黑 龙 江 出 入 境 检 验 检 疫 局 吉 林 出 入 境 检 验 检 疫 局 内 蒙 古 出 入 境 检 验 检 疫 局 河 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 陕 西 出 入 境 检 验 检 疫 局 甘 肃 出 入 境 检 验 检 疫 局 宁 夏 出 入 境 检 验 检 疫 局 新 疆 出 入 境 检 验 检 疫 局 山 西 出 入 境 检 验 检 疫 局 青 海 出 入 境 检 验 检 疫 局 西 藏 出 入 境 检 验 检 疫 局 四 川 出 入 境 检 验 检 疫 局 云 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 贵 州 出 入 境 检 验 检 疫 局 广 西 出 入 境 检 验 检 疫 局 湖 北 出 入 境 检 验 检 疫 局 湖 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 安 徽 出 入 境 检 验 检 疫 局 江 西 出 入 境 检 验 检 疫 局 浙 江 出 入 境 检 验 检 疫 局 福 建 出 入 境 检 验 检 疫 局 厦 门 出 入 境 检 验 检 疫 局 海 南 出 入 境 检 验 检 疫 局 -8-
重 庆 出 入 境 检 验 检 疫 局 深 圳 出 入 境 检 验 检 疫 局 宁 波 出 入 境 检 验 检 疫 局 珠 海 出 入 境 检 验 检 疫 局 -9-
第 二 部 分 : 质 检 总 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 -10-
表 1 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 1,290,888.72 一 一 般 公 共 服 务 支 出 16 1,589,222.53 二 事 业 收 入 2 431,952.96 二 外 交 支 出 17 2,720.10 三 经 营 收 入 3 50,408.12 三 教 育 支 出 18 1,053.15 四 其 他 收 入 4 276,173.97 四 科 学 技 术 支 出 19 183,149.06 5 6 7 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 七 商 业 服 务 业 等 支 出 20 87,217.64 21 1,043.86 22 750.48 8 八 住 房 保 障 支 出 23 73,711.60 9 九 其 他 支 出 24 86.01 本 年 收 入 合 计 10 2,049,423.77 本 年 支 出 合 计 25 1,938,954.42 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 11 7,773.13 结 余 分 配 26 58,919.24 年 初 结 转 和 结 余 12 364,028.14 年 末 结 转 和 结 余 27 423,351.39 13 28 14 29 总 计 15 2,421,225.05 总 计 30 2,421,225.05 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 ( 不 含 政 府 性 基 金 ) -11-
表 2 收 入 决 算 表 公 开 02 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 2,049,423.77 1,290,888.72 431,952.96 50,408.12 276,173.97 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,684,418.62 1,072,640.08 367,233.46 8,592.32 235,952.76 20110 人 力 资 源 事 务 225.28 225.28 2011004 政 府 特 殊 津 贴 202.28 202.28 2011007 博 士 后 日 常 经 费 23.00 23.00 20111 纪 检 监 察 事 务 30.00 30.00 2011105 派 驻 派 出 机 构 30.00 30.00 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 1,684,163.34 1,072,610.08 367,233.46 8,592.32 235,727.48 2011701 行 政 运 行 343,993.69 342,870.42 1,123.27 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 12,953.17 12,946.17 7.00 2011703 机 关 服 务 23,193.57 19,140.62 3,026.36 1,026.59 2011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 390,894.26 390,894.26 2011705 2011706 2011707 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 23,003.46 22,750.09 20.19 233.18 64,227.57 63,951.99 192.83 82.75 12,348.96 12,348.96 2011708 认 证 认 可 监 督 管 理 12,323.76 11,302.60 1,021.16 2011709 标 准 化 管 理 26,634.31 23,980.86 1,667.85 985.60 2011710 信 息 化 建 设 19,080.00 19,080.00 2011750 事 业 运 行 141,928.95 81,301.77 55,287.73 2,872.83 2,466.62 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 202 外 交 支 出 2,935.00 2,935.00 613,581.64 72,042.34 309,036.71 2,459.95 230,042.65-12-
20204 国 际 组 织 2,845.00 2,845.00 2020401 国 际 组 织 会 费 2,845.00 2,845.00 20299 其 他 外 交 支 出 90.00 90.00 2029901 其 他 外 交 支 出 90.00 90.00 205 教 育 支 出 1,050.00 1,050.00 20508 进 修 及 培 训 1,050.00 1,050.00 2050803 培 训 支 出 1,050.00 1,050.00 206 科 学 技 术 支 出 191,696.80 81,368.26 44,483.39 41,005.10 24,840.05 20602 基 础 研 究 90.86 90.86 2060203 自 然 科 学 基 金 24.60 24.60 2060206 专 项 基 础 科 研 66.26 66.26 20603 应 用 研 究 44,219.77 39,408.68 2,936.80 1,874.29 2060302 社 会 公 益 研 究 41,209.92 36,709.01 2,936.80 1,564.11 2060303 高 技 术 研 究 113.74 113.74 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 2,896.11 2,699.67 196.44 20604 技 术 研 究 与 开 发 12,002.98 164.90 11,838.08 2060402 2060403 2060499 应 用 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 11,730.63 11,730.63 164.90 164.90 107.46 107.46 20605 科 技 条 件 与 服 务 130,727.94 41,141.16 41,381.69 41,005.10 7,199.99 2060501 机 构 运 行 109,332.15 20,293.36 41,381.69 41,005.10 6,652.00 2060503 科 技 条 件 专 项 21,395.80 20,847.80 548.00 20608 科 技 交 流 与 合 作 200.09 200.09 2060801 国 际 交 流 与 合 作 200.09 200.09 20609 科 技 重 大 专 项 3,636.72 3,636.72 2060901 科 技 重 大 专 项 3,636.72 3,636.72 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 818.42 818.42 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 818.42 818.42 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 94,075.85 94,075.38 0.47 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 94,075.85 94,075.38 0.47 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 92,608.10 92,607.63 0.47 2080502 事 业 单 位 离 退 休 919.97 919.97-13-
2080503 210 21010 离 退 休 人 员 管 理 机 构 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 547.78 547.78 819.86 800.00 19.86 819.86 800.00 19.86 2101016 食 品 安 全 事 务 819.86 800.00 19.86 216 商 业 服 务 业 等 支 出 738.34 738.34 21699 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 738.34 738.34 738.34 738.34 221 住 房 保 障 支 出 73,686.86 38,020.00 20,216.25 69.92 15,380.69 22102 住 房 改 革 支 出 73,686.86 38,020.00 20,216.25 69.92 15,380.69 2210201 住 房 公 积 金 54,625.93 26,796.00 16,482.86 38.05 11,309.02 2210202 提 租 补 贴 598.62 560.00 30.62 8.01 2210203 购 房 补 贴 18,462.30 10,664.00 3,702.77 31.87 4,063.66 229 其 他 支 出 2.44 2.44 22999 其 他 支 出 2.44 2.44 2299901 其 他 支 出 2.44 2.44 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 -14-
表 3 支 出 决 算 表 公 开 03 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 项 目 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1,938,954.42 1,135,300.67 762,961.51 40,692.24 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,589,222.53 908,202.85 673,841.98 7,177.70 20110 人 力 资 源 事 务 258.41 258.41 2011004 政 府 特 殊 津 贴 208.80 208.80 2011007 博 士 后 日 常 经 费 42.05 42.05 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 7.56 7.56 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 2011701 行 政 运 行 344,948.34 344,948.34 1,588,964.13 908,202.85 673,583.58 7,177.70 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 12,541.65 12,541.65 2011703 机 关 服 务 22,336.25 19,994.35 2,341.91 2011704 2011705 2011706 2011707 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 350,499.14 350,499.14 25,824.15 25,590.97 233.18 61,812.98 61,812.98 12,439.24 12,439.24 2011708 认 证 认 可 监 督 管 理 12,268.71 12,268.71 2011709 标 准 化 管 理 26,989.69 26,989.69 2011710 信 息 化 建 设 18,807.09 18,807.09 2011750 事 业 运 行 124,143.43 121,645.51 2,497.93 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 576,353.45 421,614.65 152,634.11 2,104.69 202 外 交 支 出 2,720.10 2,720.10 20204 国 际 组 织 2,602.02 2,602.02 2020401 国 际 组 织 会 费 2,602.02 2,602.02-15-
20299 其 他 外 交 支 出 118.08 118.08 2029901 其 他 外 交 支 出 118.08 118.08 205 教 育 支 出 1,053.15 1,053.15 20508 进 修 及 培 训 1,053.15 1,053.15 2050803 培 训 支 出 1,053.15 1,053.15 206 科 学 技 术 支 出 183,149.06 66,238.52 84,302.42 32,608.12 20602 基 础 研 究 86.73 86.73 2060203 自 然 科 学 基 金 20.47 20.47 2060206 专 项 基 础 科 研 66.26 66.26 20603 应 用 研 究 43,250.18 43,250.18 2060302 社 会 公 益 研 究 40,346.82 40,346.82 2060303 高 技 术 研 究 135.27 135.27 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 2,768.10 2,768.10 20604 技 术 研 究 与 开 发 11,567.15 11,567.15 2060402 2060403 2060499 应 用 技 术 研 究 与 开 发 产 业 技 术 研 究 与 开 发 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 11,294.80 11,294.80 164.90 164.90 107.46 107.46 20605 科 技 条 件 与 服 务 123,789.72 66,238.52 24,943.08 32,608.12 2060501 机 构 运 行 98,846.64 66,238.52 32,608.12 2060503 科 技 条 件 专 项 24,943.08 24,943.08 20608 科 技 交 流 与 合 作 200.09 200.09 2060801 国 际 交 流 与 合 作 200.09 200.09 20609 科 技 重 大 专 项 3,598.48 3,598.48 2060901 科 技 重 大 专 项 3,598.48 3,598.48 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 656.70 656.70 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 656.70 656.70 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 87,217.64 87,217.64 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 87,217.64 87,217.64 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 85,943.27 85,943.27 2080502 事 业 单 位 离 退 休 726.59 726.59 2080503 210 21010 离 退 休 人 员 管 理 机 构 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 547.78 547.78 1,043.86 1,043.86 1,043.86 1,043.86 2101016 食 品 安 全 事 务 1,043.86 1,043.86 216 商 业 服 务 业 等 支 出 750.48 750.48-16-
21699 2169999 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 750.48 750.48 750.48 750.48 221 住 房 保 障 支 出 73,711.60 73,641.67 69.92 22102 住 房 改 革 支 出 73,711.60 73,641.67 69.92 2210201 住 房 公 积 金 54,625.93 54,587.88 38.05 2210202 提 租 补 贴 587.78 587.78 2210203 购 房 补 贴 18,497.88 18,466.01 31.87 229 其 他 支 出 86.01 86.01 22999 其 他 支 出 86.01 86.01 2299901 其 他 支 出 86.01 86.01 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 -17-
表 4 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 合 计 决 算 数 公 开 04 表 单 位 : 万 元 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 1,290,888.72 一 一 般 公 共 服 务 支 出 13 1,073,457.36 1,073,457.36 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 14 2,720.10 2,720.10 3 三 教 育 支 出 15 1,053.15 1,053.15 4 四 科 学 技 术 支 出 16 83,739.65 83,739.65 5 6 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 六 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17 87,217.17 87,217.17 18 1,024.00 1,024.00 7 七 住 房 保 障 支 出 19 38,044.74 38,044.74 本 年 收 入 合 计 8 1,290,888.72 本 年 支 出 合 计 20 1,287,256.16 1,287,256.16 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 9 180,792.63 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 10 180,792.63 22 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 11 23 21 184,425.18 184,425.18 总 计 12 1,471,681.35 总 计 24 1,471,681.35 1,471,681.35 注 : 本 表 反 映 部 门 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 -18-
表 5 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 公 开 05 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 项 目 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 1,287,256.16 589,450.15 697,806.01 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,073,457.36 443,890.17 629,567.19 20117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 1,073,457.36 443,890.17 629,567.19 2011701 行 政 运 行 344,149.29 344,149.29 2011702 一 般 行 政 管 理 事 务 12,534.65 12,534.65 2011703 机 关 服 务 18,967.76 18,967.76 2011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 -19-350,499.14 350,499.14 2011705 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 25,409.00 25,409.00 2011706 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 61,608.90 61,608.90 2011707 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 12,439.24 12,439.24 2011708 认 证 认 可 监 督 管 理 11,485.92 11,485.92 2011709 标 准 化 管 理 24,352.35 24,352.35 2011710 信 息 化 建 设 18,807.09 18,807.09 2011750 事 业 运 行 80,773.12 80,773.12 2011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 112,430.90 112,430.90 202 外 交 支 出 2,720.10 2,720.10 20204 国 际 组 织 2,602.02 2,602.02 2020401 国 际 组 织 会 费 2,602.02 2,602.02 20299 其 他 外 交 支 出 118.08 118.08 2029901 其 他 外 交 支 出 118.08 118.08 205 教 育 支 出 1,053.15 1,053.15 20508 进 修 及 培 训 1,053.15 1,053.15 2050803 培 训 支 出 1,053.15 1,053.15 206 科 学 技 术 支 出 83,739.65 20,298.07 63,441.57 20603 应 用 研 究 38,388.86 38,388.86 2060302 社 会 公 益 研 究 35,817.21 35,817.21 2060399 其 他 应 用 研 究 支 出 2,571.65 2,571.65
20604 技 术 研 究 与 开 发 0.93 0.93 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 0.93 0.93 20605 科 技 条 件 与 服 务 44,693.16 20,298.07 24,395.08 2060501 机 构 运 行 20,298.07 20,298.07 2060503 科 技 条 件 专 项 24,395.08 24,395.08 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 656.70 656.70 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 656.70 656.70 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 87,217.17 87,217.17 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 87,217.17 87,217.17 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 85,942.80 85,942.80 2080502 事 业 单 位 离 退 休 726.59 726.59 2080503 离 退 休 人 员 管 理 机 构 547.78 547.78 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,024.00 1,024.00 21010 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 1,024.00 1,024.00 2101016 食 品 安 全 事 务 1,024.00 1,024.00 221 住 房 保 障 支 出 38,044.74 38,044.74 22102 住 房 改 革 支 出 38,044.74 38,044.74 2210201 住 房 公 积 金 26,796.00 26,796.00 2210202 提 租 补 贴 549.16 549.16 2210203 购 房 补 贴 10,699.58 10,699.58 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 -20-
表 6 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 项 目 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 支 出 公 用 支 出 栏 次 1 2 3 合 计 589,450.15 429,796.60 159,653.54 301 工 资 福 利 支 出 291,680.88 291,680.88 30101 基 本 工 资 76,515.32 76,515.32 30102 津 贴 补 贴 184,924.38 184,924.38 30103 奖 金 6,157.26 6,157.26 30104 社 会 保 障 缴 费 11,380.48 11,380.48 30106 伙 食 补 助 费 377.18 377.18 30107 绩 效 工 资 976.95 976.95 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 11,349.31 11,349.31 302 商 品 和 服 务 支 出 150,196.16 150,196.16 30201 办 公 费 8,355.66 8,355.66 30202 印 刷 费 1,611.36 1,611.36 30203 咨 询 费 245.28 245.28 30204 手 续 费 98.45 98.45 30205 水 费 1,598.73 1,598.73 30206 电 费 9,649.07 9,649.07 30207 邮 电 费 8,851.48 8,851.48 30208 取 暖 费 6,405.90 6,405.90 30209 物 业 管 理 费 11,991.81 11,991.81 30211 差 旅 费 17,047.82 17,047.82 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 153.68 153.68 30213 维 修 ( 护 ) 费 11,284.88 11,284.88 30214 租 赁 费 1,992.54 1,992.54 30215 会 议 费 3,017.11 3,017.11 30216 培 训 费 3,127.20 3,127.20 30217 公 务 接 待 费 3,627.74 3,627.74 30218 专 用 材 料 费 7,260.64 7,260.64 30224 被 装 购 置 费 1,535.65 1,535.65 30225 专 用 燃 料 费 11.43 11.43 30226 劳 务 费 5,231.92 5,231.92-21-
30227 委 托 业 务 费 2,152.39 2,152.39 30228 工 会 经 费 5,999.70 5,999.70 30229 福 利 费 19,481.76 19,481.76 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 8,368.91 8,368.91 30239 其 他 交 通 费 用 1,985.99 1,985.99 30240 税 金 及 附 加 费 用 38.95 38.95 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 9,070.11 9,070.11 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 138,115.72 138,115.72 30301 离 休 费 3,816.51 3,816.51 30302 退 休 费 84,016.21 84,016.21 30303 退 职 ( 役 ) 费 0.28 0.28 30304 抚 恤 金 1,710.35 1,710.35 30305 生 活 补 助 1,436.94 1,436.94 30307 医 疗 费 5,848.16 5,848.16 30309 奖 励 金 1,560.06 1,560.06 30311 住 房 公 积 金 26,887.93 26,887.93 30312 提 租 补 贴 549.16 549.16 30313 购 房 补 贴 10,699.58 10,699.58 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 1,590.54 1,590.54 310 其 他 资 本 性 支 出 9,457.38 9,457.38 31002 办 公 设 备 购 置 8,399.07 8,399.07 31003 专 用 设 备 购 置 806.50 806.50 31013 公 务 用 车 购 置 75.85 75.85 31099 其 他 资 本 性 支 出 175.97 175.97 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 -22-
表 7 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 公 开 07 表 部 门 : 国 家 质 检 总 局 单 位 : 万 元 2015 年 度 预 算 数 2015 年 度 决 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 33797.34 3096.2 23709.56 307.7 23401.86 6991.58 29727.66 2514.55 22900.96 306.34 22594.62 4312.15 注 :2015 年 度 预 算 数 为 三 公 经 费 年 初 预 算 数, 决 算 数 是 包 括 当 年 财 政 拨 款 预 算 和 以 前 年 度 结 转 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 -23-
表 8 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 单 位 : 国 家 质 检 总 局 项 目 本 年 支 出 上 年 功 能 结 转 分 类 本 年 收 入 科 目 名 称 和 结 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 余 编 码 公 开 08 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 及 结 转 和 结 余 情 况 -24-
第 三 部 分 : 质 检 总 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 -25-
一 关 于 质 检 总 局 2015 年 度 公 共 预 算 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 总 计 2,421,225.05 万 元 质 检 总 局 2015 年 度 公 共 预 算 2,421,225.05 万 元, 其 中 本 年 收 入 2,049,423.77 万 元. 具 体 情 况 如 下 : (1) 财 政 拨 款 收 入 1,290,888.72 万 元 系 质 检 总 局 机 关 在 京 直 属 事 业 单 位 各 级 出 入 境 检 验 检 疫 机 构 当 年 从 中 央 财 政 取 得 的 资 金 较 2014 年 决 算 数 1,234,414.53 万 元 增 加 56,474.19 万 元, 增 加 4.57% (2) 事 业 收 入 431,952.96 万 元 系 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 较 2014 年 决 算 数 407,639.36 万 元 增 加 24,313.60 万 元, 增 加 5.96%, 主 要 是 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 增 加 (3) 经 营 收 入 50,408.12 万 元 系 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 在 专 项 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 较 2014 年 决 算 8,869.93 万 元 增 加 41,538.19 万 元, 增 加 468.30%, 主 要 是 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 开 展 经 营 服 务 业 务 增 加 (4) 其 他 收 入 276,173.97 万 元 系 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 在 财 政 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 之 外 取 得 的 收 入, 如 投 资 收 益 固 定 资 产 出 租 收 入 利 息 收 入 等 较 2014 年 决 -26-
算 数 241,406.79 万 元 增 加 34767.18 万 元, 增 加 14.41% 主 要 是 部 分 事 业 单 位 投 资 收 益 固 定 资 产 出 租 收 入 利 息 收 入 等 增 加 (5) 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 7,773.13 万 元 系 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 在 当 年 的 财 政 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 和 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 按 规 定 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 弥 补 当 年 收 支 缺 口 的 资 金 较 2014 年 决 算 数 4,527.94 万 元 增 加 3,245.19 万 元, 增 加 71.67%, 主 要 是 部 分 事 业 单 位 事 业 发 展 较 快, 支 出 增 长 较 多, 收 支 差 额 加 大, 需 使 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 的 金 额 增 加 (6) 年 初 结 转 和 结 余 364,028.14 万 元 系 质 检 总 局 行 政 事 业 单 位 以 前 年 度 支 出 预 算 尚 未 完 成, 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 及 项 目 已 完 成 产 生 的 结 余 资 金 包 括 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 上 年 度 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 结 转 资 金 -27-
( 二 ) 支 出 总 计 2,421,225.05 万 元 质 检 总 局 2015 年 度 公 共 预 算 总 支 出 2,421,225.05 万 元, 其 中 本 年 支 出 1,938,954.42 万 元. 具 体 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 ( 类 )1,589,222.53 万 元 主 要 用 于 质 检 总 局 质 量 技 术 监 督 出 入 境 检 验 检 疫 工 作 的 支 出 较 2014 年 决 算 数 1,497,134.92 万 元 增 加 92,087.61 万 元, 增 加 6.15% (2) 外 交 ( 类 )2,720.10 万 元 主 要 用 于 缴 纳 相 关 国 际 组 织 会 费 支 出 较 2014 年 决 算 数 2,534.94 万 元 增 加 185.16 万 元, 增 加 7.30%, 主 要 是 国 际 组 织 会 费 支 出 增 加 (3) 教 育 支 出 ( 类 )1,053.15 万 元 培 训 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 1,053.15 万 元, 主 要 用 于 干 部 培 训 的 支 出, 较 2014 年 决 算 数 974.08 万 元 增 加 79.07 万 元, 增 加 8.12% (4) 科 学 技 术 ( 类 )183,149.06 万 元, 主 要 用 于 应 用 研 究 技 术 研 究 与 开 发 科 技 条 件 与 服 务 其 他 科 学 技 术 支 出 等 科 学 技 术 方 面 的 支 出 较 2014 年 决 算 数 132,336.31 万 元 增 加 50,812.75 万 元, 增 加 38.40%, 主 要 是 国 家 质 检 总 局 所 属 科 研 单 位 科 研 投 入 增 加, 相 应 增 加 支 出 (5) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 )87,217.64 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 等 方 面 的 支 出 较 2014 年 决 算 数 -28-
76,157.07 万 元 增 加 11,060.57 元, 增 长 14.52%, 主 要 是 离 退 休 人 员 工 资 调 整, 相 应 增 加 支 出 (6) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )1,043.86 万 元, 主 要 用 于 国 家 重 点 食 品 质 量 安 全 追 溯 物 联 网 应 用 示 范 工 程 项 目 支 出, 比 2014 年 决 算 数 2456 万 元 减 少 1,412.14 万 元, 减 少 57.50% (7) 商 业 服 务 业 支 出 750.48 万 元, 用 于 国 家 质 检 总 局 机 关 服 务 中 心 服 务 业 服 务 支 出 (8) 住 房 保 障 支 出 ( 类 )73,711.60 万 元, 主 要 用 于 按 照 国 家 政 策 规 定 为 职 工 缴 纳 住 房 公 积 金 发 放 提 租 补 贴 和 购 房 补 贴 较 2014 年 决 算 数 6,7431.29 万 元 增 加 6,280.31 万 元, 增 长 9.31%, 主 要 原 因 是 住 房 公 积 金 和 购 房 补 贴 增 加 (9) 其 他 支 出 86.01 万 元, 用 于 国 家 质 检 总 局 机 关 服 务 中 心 其 他 服 务 支 出 (10) 结 余 分 配 58,919.24 万 元, 主 要 是 按 规 定 提 取 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 (11) 年 末 结 转 和 结 余 423,351.39 万 元, 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余, 主 要 是 按 有 关 规 定 结 转 到 下 年 或 以 后 年 度 继 续 使 用 的 资 金 -29-
二 关 于 质 检 总 局 2015 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 质 检 总 局 2015 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 1,287,256.16 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 )1,073,457.36 万 元 行 政 运 行 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 344,149.29 万 元, 主 要 用 于 质 检 总 局 行 政 单 位 ( 含 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 32,644.40 万 元, 增 加 10.48%, 主 要 是 财 政 部 追 加 了 预 算 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 12,534.65 万 元, 主 要 用 于 质 检 总 局 行 政 单 位 ( 含 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 -30-
位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 减 少 411.52 万 元, 下 降 3.18% 机 关 服 务 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 18,967.76 万 元, 主 要 用 于 质 检 总 局 行 政 单 位 ( 含 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 后 勤 服 务 中 心 等 附 属 事 业 单 位 的 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 910.94 万 元, 增 加 5.04%, 主 要 是 财 政 部 追 加 了 预 算 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 350,499.14 万 元, 用 于 检 验 检 疫 系 统 的 行 政 执 法 及 业 务 管 理 事 务 支 出, 如 出 入 境 商 品 检 验 监 管 人 员 卫 生 检 疫 监 管 动 植 物 检 疫 监 管 及 进 出 口 食 品 安 全 检 验 检 疫 监 管 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 减 少 2,550.24 万 元, 下 降 0.72% 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 25,409 万 元, 用 于 为 检 验 检 疫 系 统 行 政 执 法 提 供 技 术 支 持, 完 善 和 提 高 技 术 手 段 以 及 技 术 保 障 能 力 等 技 术 支 持 事 务 的 支 出, 2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 2,657.57 万 元, 增 加 11.68%, 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 61,608.9 万 元, 用 于 质 量 技 术 监 督 部 门 依 据 法 律 法 规 开 展 行 政 执 法 事 务 以 及 质 量 管 理 质 量 监 督 计 量 管 理 标 准 化 食 品 安 全 监 管 特 种 设 备 安 全 监 察 纤 维 检 验 等 事 务 管 理 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 减 少 357.82 万 元, 下 -31-
降 0.58% 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 12,439.24 万 元, 用 于 质 量 技 术 监 督 部 门 用 于 补 充 更 新 完 善 技 术 手 段 和 技 术 保 障 条 件 等 技 术 支 持 事 务 的 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 95.41 万 元, 增 加 0.77%, 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 认 证 认 可 监 督 管 理 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 11,485.92 万 元, 用 于 认 证 认 可 业 务 活 动 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 万 元 增 加 179.02 万 元, 增 加 1.58%, 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 标 准 化 管 理 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 24,352.35 万 元, 用 于 标 准 化 业 务 活 动 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 4,368.35 万 元, 增 加 21.86%, 主 要 是 财 政 部 追 加 了 预 算 信 息 化 建 设 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 18,807.09 万 元, 用 于 质 检 部 门 用 于 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 减 少 192.91 万 元, 下 降 1.02% 事 业 运 行 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 80,773.12 万 元, 用 于 除 为 行 政 单 位 ( 含 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 提 供 后 勤 服 务 的 后 勤 服 务 中 心 等 附 属 事 业 单 位 外 的 其 他 事 业 单 位 基 本 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 5,386.24 万 元, 增 加 7.14%, 主 要 是 财 政 部 追 加 了 预 算 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 112,430.90 万 元, 用 于 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 -32-
事 务 方 面 的 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 了 110,430.9 万 元, 主 要 是 发 改 委 安 排 提 升 食 品 质 量 安 全 检 ( 监 ) 测 能 力 建 设 经 费 2. 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 )2,720.10 万 元 国 际 组 织 会 费 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 2,602.02 万 元, 用 于 缴 纳 国 际 组 织 会 费 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 减 少 242.98 元, 下 降 8.54% 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 )118.08 万 元. 其 他 外 交 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 118.08 万 元, 用 于 中 国 - 东 盟 跨 境 传 染 病 监 测 和 应 对 研 讨 会,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 118.08 万 元, 主 要 是 财 政 部 追 加 了 预 算 3. 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 )1,053.15 万 元 培 训 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 1,053.15 万 元, 用 于 干 部 培 训 的 支 出,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 增 加 3.15 万 元, 增 加 0.3%, 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 4 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 )38,388.86 万 元 社 会 公 益 研 究 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 35,817.21 万 元, 用 于 经 科 技 部 批 复 立 项 的 公 益 性 行 业 科 研 项 目,2015 年 决 算 数 较 2015 年 初 预 算 数 减 少 889.4 万 元, 下 降 2.42% 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 2,571.65 万 元, 用 于 中 央 级 科 研 单 位 研 究 培 养 经 费,2015 年 决 算 数 比 2015-33-
年 初 预 算 数 减 少 128.02 万 元, 下 降 4.74% 5. 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 )0.93 万 元 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 0.93 万 元, 全 部 使 用 上 年 结 转 资 金 6. 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 )44,693.16 万 元 机 构 运 行 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 20,298.07 万 元, 用 于 质 检 总 局 所 属 科 研 单 位 的 人 员 经 费 和 公 用 经 费 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 1,538.67 万 元, 增 加 8.20%, 主 要 是 财 政 部 追 加 了 预 算 科 技 条 件 专 项 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 24,395.08 万 元, 用 于 质 检 总 局 科 研 单 位 修 缮 购 置 专 项 经 费 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 4,440.08 万 元, 增 加 22.25% 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 7. 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 )656.70 万 元 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 656.70 万 元, 用 于 质 检 总 局 公 益 性 行 业 科 研 专 项 组 织 管 理 费 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 减 少 61.72 万 元, 下 降 8.59% 8. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 87,217.17 万 元 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 85,942.80 万 元, 用 于 质 检 总 局 机 关 及 检 验 检 疫 机 构 离 退 休 -34-
人 员 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 16,933.48 万 元, 增 加 24.54%, 主 要 是 使 用 财 政 部 追 加 预 算 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 726.59 万 元, 用 于 质 检 总 局 所 属 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 299.36 万 元, 增 加 70.07%, 主 要 是 使 用 财 政 部 追 加 预 算 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 547.78 万 元, 用 于 质 检 总 局 离 退 休 干 部 管 理 机 构 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 和 服 务 的 工 作 支 出 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 12.96 万 元, 增 加 2.42%, 主 要 是 使 用 财 政 部 追 加 预 算 9. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 )1,024 万 元 食 品 安 全 事 务 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 1,024 万 元, 主 要 用 于 国 家 重 点 食 品 质 量 安 全 追 溯 物 联 网 应 用 示 范 工 程 项 目 支 出,2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 增 加 1,024 万 元, 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 10. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 )38,044.74 万 元 住 房 公 积 金 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 26,796 万 元 2015 年 决 算 数 与 2015 年 初 预 算 数 持 平 提 租 补 贴 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 549.16 万 元 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 减 少 10.84 万 元, 下 降 1.94% -35-
购 房 补 贴 ( 项 ) 财 政 拨 款 支 出 10,699.58 万 元 2015 年 决 算 数 比 2015 年 初 预 算 数 10,664.00 万 元 增 加 35.58 万 元, 增 加 0.33%, 主 要 是 使 用 上 年 结 转 资 金 三 关 于 国 家 质 检 总 局 2015 年 度 三 公 经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 执 行 情 况 说 明 三 公 经 费 是 国 家 质 检 总 局 ( 包 括 本 级 和 所 属 行 政 单 位 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 事 业 单 位 ) 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 预 算 33,797.34 万 元, 决 算 29,727.66 万 元, 完 成 预 算 的 87.96%, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 2,514.55 万 元, 完 成 预 -36-
算 3,096.2 万 元 的 81.21%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 22,900.96 万 元, 完 成 预 算 23,709.56 万 元 的 96.59%; 公 务 接 待 费 支 出 决 算 4,312.15 万 元, 完 成 预 算 6,991.58 万 元 的 61.68% 2015 年 度 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 29,727.66 万 元, 较 2014 年 决 算 数 33,430.85 万 元 减 少 3,703.19 万 元, 降 低 11.08% 2015 年 度 三 公 经 费 支 出 决 算 数 比 支 出 预 算 数 减 少 4,069.68 万 元, 主 要 原 因 是 : 我 局 认 真 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 厉 行 节 约 的 精 神 和 各 项 要 求, 切 实 采 取 措 施, 严 格 控 制 和 压 缩 三 公 经 费 支 出, 确 保 将 三 公 经 费 支 出 严 格 控 制 在 预 算 范 围 内 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 说 明 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 2,514.55 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 决 算 2,514.55 万 元, 完 成 预 算 3,096.2 万 元 的 81.21% 2015 年 质 检 国 际 合 作 呈 现 多 层 次 多 形 式 多 渠 道 态 势 为 全 面 落 实 我 对 外 贸 易 健 康 稳 定 发 展 的 任 务 要 求, 质 检 总 局 不 断 加 大 在 配 合 国 家 领 导 人 高 层 访 问 提 升 和 深 化 多 双 边 合 作 层 次 和 影 响 加 快 推 进 检 验 检 疫 市 场 准 入 磋 商 加 快 自 贸 协 定 谈 判 和 实 施 积 极 参 加 国 际 规 则 和 和 标 准 制 定 确 保 内 地 供 港 澳 台 产 品 质 量 安 全 和 稳 定 供 应 等 方 面 的 合 作 交 流 力 度 质 检 系 统 出 访 审 批 坚 持 从 严 从 紧 -37-
的 管 理 原 则, 科 学 安 排 外 事 出 访, 服 务 质 检 工 作 和 经 贸 大 局 2015 年 质 检 总 局 8 次 配 合 国 家 领 导 人 出 访,11 次 配 合 接 待 国 外 元 首 来 访, 将 30 项 质 检 协 议 纳 入 高 访 成 果 深 入 参 与 中 巴 高 委 会 中 美 商 贸 联 委 会 中 欧 领 导 人 会 晤 中 俄 总 理 定 期 会 晤 委 员 会 中 新 ( 加 坡 ) 双 边 合 作 委 员 会 中 泰 经 贸 联 委 会 等 国 家 间 高 层 对 话 机 制, 质 检 议 题 成 为 服 务 我 国 装 备 和 产 能 走 出 去 的 重 要 杠 杆 扎 实 推 进 港 澳 台 自 贸 区 国 际 组 织 和 WTO 技 术 性 贸 易 措 施 工 作 落 实 中 央 对 台 工 作 会 议 精 神, 成 功 举 办 第 八 届 海 峡 两 岸 农 产 品 检 验 检 疫 研 讨 会 第 六 届 海 峡 两 岸 标 准 质 量 检 验 认 证 认 可 和 消 费 品 安 全 研 讨 会 及 8 个 工 作 组 的 年 度 会 商 实 现 了 台 湾 葡 萄 输 大 陆 和 大 陆 樱 桃 输 台 湾, 台 湾 宠 物 食 品 和 观 赏 鱼 输 大 陆 取 得 突 破 性 进 展, 妥 善 解 决 了 台 湾 因 地 沟 油 问 题 造 成 的 两 岸 食 品 贸 易 问 题, 启 动 了 两 岸 检 疫 犬 训 练 技 术 和 电 子 证 书 合 作 积 极 参 与 港 澳 CEPA 相 关 协 议 商 谈, 助 推 服 务 贸 易 自 由 化 全 面 实 现, 认 真 做 好 供 港 澳 食 品 农 产 品 安 全 平 稳 供 应 推 动 完 善 质 检 系 统 自 贸 谈 判 工 作 体 系 和 技 术 支 撑 体 系, 按 照 全 面 均 衡 高 质 量 的 要 求 完 成 中 韩 ( 国 ) 中 澳 ( 大 利 亚 ) 自 贸 协 定 相 关 谈 判 任 务 深 入 参 加 中 巴 ( 基 斯 坦 ) 自 贸 区 第 二 阶 段 中 日 韩 自 贸 区 区 域 全 面 经 济 伙 伴 关 系 (RCEP) 谈 判 以 及 中 国 - 新 西 兰 中 国 - 新 加 坡 自 贸 协 定 升 级 可 行 性 研 究 中 国 - 马 尔 代 夫 中 国 - 斐 济 自 贸 区 可 行 性 研 究, 取 得 积 极 进 展 充 -38-
分 发 挥 质 检 在 国 家 自 贸 区 战 略 实 施 中 的 重 要 作 用 做 好 已 担 任 的 ISO 主 席 IEC 副 主 席 亚 太 法 制 计 量 论 坛 主 席 亚 太 旅 行 卫 生 学 会 共 同 主 席 及 其 他 国 际 组 织 ( 机 构 ) 的 领 导 职 务, 不 断 巩 固 我 地 位, 增 强 话 语 权, 扩 大 影 响 力 积 极 参 加 WTO/TBT 和 SPS 委 员 会 例 会, 围 绕 特 别 贸 易 关 注 良 好 规 制 实 践 (GRP) 特 别 磋 商 程 序 私 营 标 准 协 定 三 年 审 议 等 议 题 开 展 磋 商 提 出 议 案, 表 达 诉 求, 维 护 利 益 开 展 技 术 性 措 施 专 题 研 究, 形 成 了 技 术 性 贸 易 措 施 工 作 顶 层 设 计 方 案 巩 固 和 发 挥 质 检 在 多 边 活 动 中 的 作 用, 建 议 和 推 动 一 带 一 路 质 检 合 作 全 面 展 开 推 进 认 证 和 标 准 化 合 作 项 目, 推 进 检 验 检 疫 准 入 制 度 对 接, 落 实 与 中 东 欧 国 家 合 作 政 策, 搭 建 质 检 合 作 平 台, 加 速 与 一 带 一 路 沿 线 国 家 的 合 作 2015 年, 质 检 总 局 组 织 出 国 ( 境 ) 团 组 1279 个, 质 检 总 局 全 年 因 公 出 国 ( 境 ) 累 计 2456 次 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 22,900.96 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 决 算 22,900.96 万 元, 完 成 预 算 23,709.56 万 元 的 96.59% 2015 年 质 检 系 统 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 较 2014 年 减 少 2,809.83 万 元 2015 年 度 质 检 总 局 使 用 公 共 预 算 财 政 拨 款 购 置 公 务 用 车 26 辆, 年 末 公 共 预 算 财 政 拨 款 开 支 的 公 务 用 车 保 有 量 5102 辆 主 要 用 于 : 公 务 执 法 车 辆 的 购 置 运 行 维 护 及 装 备 改 造 等 增 加 检 验 检 疫 业 务 专 用 车 辆, 如 卫 生 检 疫 车 现 场 -39-
快 速 检 测 检 验 检 疫 取 送 样 车 检 疫 除 害 处 理 车 救 护 车 检 疫 犬 专 用 车 等 特 殊 执 法 执 勤 车 辆 的 购 置 运 行 维 护 和 装 备 改 造, 以 加 强 对 全 国 海 陆 空 口 岸 货 物 集 散 地 进 出 口 企 业 的 检 验 检 疫 监 管, 应 对 突 发 事 件 3. 公 务 接 待 费 支 出 4,312.15 万 元 2015 年 质 检 系 统 公 务 接 待 费 用, 反 映 质 检 总 局 及 所 属 727 个 预 算 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出, 公 务 接 待 费 支 出 决 算 4,312.15 万 元, 完 成 预 算 6,991.58 万 元 的 61.68%, 其 中 涉 外 公 务 接 待 支 出 212.47 万 元, 接 待 224 批 次,2195 人 次 ; 国 内 公 务 接 待 支 出 4,099.68 万 元, 接 待 35482 批 次,259195 人 次 2015 年 质 检 系 统 公 务 接 待 费 支 出 较 2014 年 减 少 1,143.02 万 元 四 其 他 重 要 事 项 说 明 1 关 于 质 检 总 局 2015 年 机 关 运 行 经 费 统 计 数 -40-
经 汇 总 质 检 总 局 ( 含 各 级 出 入 境 检 验 检 疫 机 构 )2015 年 度 行 政 单 位 ( 包 括 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 125,272.21 万 元, 比 2014 年 125,618.67 万 元 减 少 346.46 万 元, 降 低 0.28%, 主 要 原 因 是 2015 年 国 家 质 检 总 局 厉 行 节 约 完 善 节 能 工 作 目 标 责 任 制 和 考 核 评 价 制 度, 大 力 采 取 机 关 节 能 措 施 2 关 于 质 检 总 局 政 府 采 购 支 出 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 支 出 总 额 160,069.67 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 108,849.86 万 元, 政 府 采 购 工 程 支 出 34,224.19 万 元, 政 府 采 购 服 务 支 出 16,995.63 万 元 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 95,246.97 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 59.51%, 其 中 : 授 予 小 微 企 业 合 同 金 额 9,653.72 万 元, 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 6.03%, 3 关 于 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 国 家 质 检 总 局 共 有 车 辆 5410 辆 其 中 部 级 以 上 领 导 领 导 用 车 20 辆, 一 般 公 务 用 车 1331 辆, 一 般 执 法 执 勤 用 车 3932 辆, 特 种 专 业 技 术 用 车 119 辆, 其 他 用 车 8 辆 单 价 200 万 元 以 上 大 型 设 备 953 台 ( 套 ) 4 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明 2015 年, 国 家 质 检 总 局 高 度 重 视 预 算 绩 效 管 理 工 作, 着 力 建 设 以 提 升 预 算 资 金 绩 效 为 主 线 以 绩 效 目 标 实 现 为 向 -41-
导 以 支 出 绩 效 评 价 为 手 段 以 评 价 结 果 应 用 为 保 障 的 绩 效 评 价 体 系, 取 得 了 良 好 的 成 效, 评 价 范 围 明 显 扩 大 重 点 评 价 全 面 开 展 结 果 应 用 实 质 突 破 我 局 要 求 在 完 成 财 政 部 规 定 的 试 点 项 目 全 套 绩 效 评 价 基 础 上, 结 合 预 算 管 理, 将 全 部 预 算 单 位 的 所 有 项 目 均 纳 入 总 局 内 部 绩 效 评 价 范 围 从 评 价 结 果 来 看, 评 价 工 作 组 织 程 序 规 范, 评 价 指 标 体 系 合 理, 评 价 标 准 科 学, 数 据 来 源 可 靠, 对 绩 效 反 映 全 面 准 确 绩 效 评 价 工 作 的 开 展, 已 逐 步 形 成 常 态 化 规 范 化 制 度 化 通 过 开 展 绩 效 评 价 工 作, 绩 效 管 理 理 念 得 到 了 普 及, 从 原 来 的 重 分 配 轻 管 理 重 使 用 轻 效 益 向 以 结 果 为 导 向 的 方 向 转 变, 全 过 程 的 预 算 绩 效 管 理 模 式 正 在 建 立, 基 本 实 现 了 预 算 编 制 有 目 标 预 算 执 行 有 监 控 预 算 完 成 有 评 价 评 价 结 果 有 反 馈 反 馈 结 果 有 应 用 的 预 算 绩 效 管 理 运 作 模 式 通 过 安 排 预 算 时 对 考 评 结 果 的 应 用, 增 强 了 调 控 预 算 的 有 效 性, 强 化 了 项 目 单 位 支 出 的 责 任 和 意 识, 在 一 定 程 度 上 达 到 了 以 考 评 促 管 理 的 目 的, 提 升 了 预 算 管 理 水 平, 进 一 步 优 化 了 资 金 结 果, 提 高 财 政 资 金 的 使 用 效 益 和 效 率 今 后 一 个 时 期, 将 根 据 绩 效 评 价 结 果, 进 一 步 优 化 和 改 进 业 务 工 作, 不 断 提 高 项 目 应 用 效 果 -42-
第 四 部 分 : 名 词 解 释 -43-
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 按 规 定 动 用 的 售 房 收 入 存 款 利 息 收 入 等 五 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 六 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 七 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 ( 款 ): 指 质 量 技 术 监 督 出 入 境 检 验 检 疫 等 方 面 的 支 出 八 外 交 ( 类 ) 国 际 组 织 ( 款 ): 指 以 我 国 政 府 参 加 国 际 组 织, 按 国 际 组 织 章 程 或 协 定 规 定 缴 纳 的 会 费 -44-
九 外 交 ( 类 ) 其 他 外 交 支 出 ( 款 ): 指 其 他 用 于 外 交 方 面 的 支 出 十 教 育 支 出 ( 类 ) 进 修 及 培 训 ( 款 ): 指 教 师 培 训 及 干 部 培 训 等 方 面 的 支 出 培 训 支 出 ( 项 ): 指 安 排 的 用 于 培 训 的 支 出 十 一 科 学 技 术 ( 类 ) 应 用 研 究 ( 款 ): 指 在 基 础 研 究 成 果 上 针 对 某 一 特 定 的 实 际 目 的 或 目 标 进 行 的 创 造 性 研 究 工 作 的 支 出 社 会 公 益 研 究 ( 项 ): 指 社 会 公 益 专 项 科 研 方 面 的 支 出 其 他 应 用 研 究 支 出 ( 项 ): 指 其 他 用 于 应 用 研 究 方 面 的 支 出 十 二 科 学 技 术 ( 类 ) 技 术 研 究 与 开 发 ( 款 ): 指 技 术 研 究 与 开 发 等 方 面 的 支 出 应 用 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ): 指 从 事 技 术 开 发 研 究 和 近 期 可 望 取 得 实 用 价 值 的 专 项 技 术 开 发 研 究 的 支 出 产 业 技 术 研 究 与 开 发 ( 项 ): 指 国 家 推 进 产 业 发 展 中 重 大 共 性 关 键 性 技 术 研 究 与 开 发, 加 速 产 业 技 术 进 步 和 结 构 调 整 等 方 面 的 支 出 十 三 科 学 技 术 ( 类 ) 科 技 条 件 与 服 务 ( 款 ): 指 完 善 科 技 条 件 及 从 事 科 技 标 准 计 量 和 检 测, 科 技 数 据 种 质 资 源 标 本 基 因 的 收 集 加 工 处 理 和 服 务, 科 技 文 献 信 息 资 -45-
源 的 采 集 保 存 加 工 和 服 务 等 为 科 技 活 动 提 供 基 础 性 通 用 性 服 务 的 支 出 机 构 运 行 ( 项 ): 指 科 技 服 务 机 构 的 基 本 支 出 科 技 条 件 专 项 ( 项 ): 指 用 于 完 善 科 技 条 件 的 支 出 十 四 科 学 技 术 ( 类 ) 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ): 指 其 他 科 学 技 术 支 出 中 除 特 定 项 目 以 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ): 指 其 他 科 学 技 术 支 出 中 特 定 项 目 以 外 用 于 科 技 方 面 的 支 出 十 五 文 化 体 育 与 传 媒 ( 类 ) 其 它 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ): 指 用 于 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 方 面 的 支 出 其 它 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ): 指 用 于 改 制 文 化 单 位 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 十 六 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ): 指 离 退 休 人 员 的 支 出 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 干 部 局 的 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 离 退 休 人 员 管 理 机 构 ( 项 ): 指 实 行 归 口 管 理 的 各 类 离 退 休 人 员 管 理 机 构 的 支 出 -46-
未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 十 七 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ): 指 用 于 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 方 面 的 支 出 食 品 安 全 事 务 ( 项 ): 指 用 于 食 品 监 督 管 理 方 面 的 支 出 十 八 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ): 指 按 照 国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出 住 房 公 积 金 : 指 按 照 住 房 公 积 金 管 理 条 例 和 其 他 相 关 规 定, 由 单 位 及 其 在 职 职 工 以 职 工 工 资 为 缴 存 基 数, 分 别 按 照 一 定 比 例 缴 存 的 长 期 住 房 储 金 行 政 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 公 务 员 职 务 工 资 级 别 工 资 机 关 工 人 岗 位 工 资 和 技 术 等 级 ( 职 务 ) 工 资 年 终 一 次 性 奖 金 特 殊 岗 位 津 贴 规 范 后 发 放 的 工 作 性 津 贴 和 生 活 性 补 贴 等 ; 事 业 单 位 缴 存 基 数 包 括 国 家 统 一 规 定 的 岗 位 工 资 薪 级 工 资 绩 效 工 资 特 殊 岗 位 津 贴 等 单 位 和 职 工 住 房 公 积 金 缴 存 比 例 均 不 得 低 于 5%, 不 得 高 于 12% 提 租 补 贴 : 指 按 照 国 家 有 关 政 策 规 定, 自 2000 年 开 始, 针 对 在 京 中 央 单 位 职 工 因 公 有 住 房 租 金 标 准 提 高 发 放 的 补 贴 人 均 标 准 90 元 / 月 -47-
购 房 补 贴 : 指 根 据 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 城 镇 住 房 制 度 改 革 加 快 住 房 建 设 的 通 知 ( 国 发 [1998]23 号 ) 规 定, 自 1998 年 停 止 实 物 分 房 后, 对 房 价 收 入 比 超 过 4 倍 以 上 地 区 的 无 房 和 住 房 未 达 标 职 工 发 放 的 住 房 货 币 化 改 革 补 贴 资 金 目 前, 在 京 中 央 单 位 按 照 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 转 发 建 设 部 等 单 位 < 关 于 完 善 在 京 中 央 和 国 家 机 关 住 房 制 度 的 若 干 意 见 > 的 通 知 ( 厅 字 [2005]8 号 ) 规 定 的 标 准 执 行, 京 外 中 央 单 位 按 照 所 在 地 人 民 政 府 住 房 分 配 货 币 化 改 革 的 政 策 规 定 和 标 准 执 行 十 九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 规 定 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税, 以 及 建 设 单 位 按 规 定 应 交 回 的 基 本 建 设 竣 工 项 目 结 余 资 金 二 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金, 既 包 括 财 政 拨 款 结 转 和 结 余, 也 包 括 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 的 结 转 和 结 余 二 十 一 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 二 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 相 关 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 三 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 : 指 通 过 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 -48-
务 接 待 费 支 出 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 往 返 机 票 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 购 置 公 务 用 车 支 出 及 公 务 用 车 使 用 过 程 中 所 发 生 的 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 二 十 四 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 实 行 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 以 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 -49-