第 一 部 分 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 委 区 政 府 主 管 人 事 人 才 劳 动 社 会 保 障 的

广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 十 一 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2016 年 增 城 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 1

第 一 部 分 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 委 区 政 府 主 管 人 事 人 才 劳 动 社 会 保 障 的 工 作 部 门 主 要 职 责 :( 一 ) 负 责 贯 彻 执 行 国 家 和 省 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 的 方 针 政 策 法 律 法 规 和 规 章 制 度 ; 拟 订 本 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 政 策, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 负 责 拟 订 并 组 织 实 施 全 区 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划, 建 立 和 指 导 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 的 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 拟 订 统 筹 本 区 城 乡 就 业 发 展 规 划 和 政 策, 依 法 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系, 健 全 就 业 援 助 制 度, 完 善 职 业 资 格 制 度, 统 筹 建 立 面 向 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度 并 组 织 实 施 ; 负 责 技 工 学 校 职 业 技 能 培 训 机 构 管 理 ; 牵 头 组 织 实 施 高 等 院 校 和 中 专 技 工 学 校 毕 业 生 就 业 政 策, 会 同 有 关 部 门 组 织 实 施 国 家 关 于 境 外 人 员 到 本 区 就 业 的 管 理 政 策, 牵 头 拟 订 符 合 我 区 产 业 发 展 的 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 ; 负 责 就 业 失 业 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 2

( 四 ) 负 责 建 立 统 筹 本 区 覆 盖 城 乡 社 会 保 障 体 系 统 筹 城 乡 社 会 保 险 ( 含 新 型 农 村 合 作 医 疗 保 险 ) 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度, 负 责 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 我 区 社 会 保 险 基 金 收 支 总 体 平 衡 ( 五 ) 负 责 机 关 事 业 单 位 ( 非 参 照 公 务 员 法 管 理 ) 人 员 企 业 退 休 人 员 管 理 工 作, 建 立 和 完 善 相 关 退 休 人 员 管 理 服 务 体 系 ( 六 ) 牵 头 实 施 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制, 实 施 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 ( 七 ) 会 同 有 关 部 门 实 施 事 业 单 位 综 合 配 套 改 革 政 策, 负 责 全 区 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 工 作, 组 织 实 施 事 业 单 位 人 员 管 理 政 策 ( 八 ) 负 责 专 业 技 术 人 才 队 伍 建 设, 执 行 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 承 担 博 士 后 管 理 工 作, 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 评 价 和 培 养 工 作, 负 责 专 业 技 术 职 务 综 合 管 理, 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ( 九 ) 拟 订 人 力 资 源 调 配 政 策 和 特 殊 人 员 安 置 政 策, 会 同 有 关 部 门 拟 订 本 区 荣 誉 制 度 和 政 府 奖 励 制 度 ( 十 ) 会 同 有 关 部 门 实 施 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 3

划, 推 动 农 民 工 相 关 政 策 的 落 实, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 一 ) 实 施 统 筹 劳 动 人 事 争 议 预 防 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制, 执 行 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策, 组 织 实 施 劳 动 保 障 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权, 依 法 查 处 违 法 案 件 ( 十 二 ) 负 责 本 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 信 息 化 建 设 和 统 计 工 作 牵 头 组 织 本 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 领 域 科 学 技 术 研 究 和 交 流 合 作 ( 十 三 ) 指 导 监 督 和 检 查 各 镇 街 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 ( 十 四 ) 履 行 其 他 法 定 职 责, 承 办 区 委 区 政 府 及 上 级 机 关 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 14 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 4 个 公 益 一 类 事 业 单 位 9 个 公 益 二 类 事 业 单 位 1 个 与 2015 年 对 比, 无 增 减 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 单 位 2 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 参 公 事 业 单 位 3 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 ( 区 公 医 办 合 署 办 公 ) 参 公 事 业 单 位 4

4 5 6 广 州 市 增 城 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 ( 企 业 工 资 支 付 监 控 网 络 中 心 合 署 办 公 ) 广 州 市 增 城 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 ( 退 休 人 员 服 务 管 理 中 心 合 署 办 公 ) 广 州 市 增 城 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 办 公 室 ( 加 挂 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 牌 子 ) 参 公 事 业 单 位 参 公 事 业 单 位 公 益 一 类 事 业 单 位 7 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 培 训 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 8 广 州 市 增 城 区 人 才 服 务 管 理 办 公 室 ( 加 挂 人 才 服 务 中 心 牌 子 ) 公 益 一 类 事 业 单 位 9 广 州 市 增 城 区 城 乡 社 会 养 老 保 险 服 务 管 理 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 10 广 州 市 增 城 区 城 乡 居 民 医 疗 保 险 办 公 室 公 益 一 类 事 业 单 位 11 广 州 市 增 城 区 机 关 事 业 单 位 工 资 统 发 办 公 室 公 益 一 类 事 业 单 位 12 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 信 息 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 13 广 州 市 增 城 区 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 14 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 15 广 州 市 增 城 区 职 业 技 能 鉴 定 所 公 益 二 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 169 人, 在 职 实 有 人 数 154 人, 其 中 : 行 政 编 制 25 人 事 业 编 制 124 人 后 勤 服 务 人 员 5 人 其 他 编 制 0 人 ; 离 退 休 人 员 32 人, 其 中 : 离 休 1 人 退 休 31 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 219 人 ( 合 同 工 ) 5

与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 增 加 2 人, 在 职 实 有 人 员 增 加 2 人, 离 休 人 员 减 少 0 人, 退 休 人 员 增 加 1 人 另 外, 增 城 区 军 转 干 部 的 生 活 补 贴 由 我 局 发 放 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 收 支 总 预 算 17,222.32 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 16,655.36 万 元, 占 收 入 预 算 96.71 % ; 本 年 支 出 17,222.32 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 17,222.32 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )16,026.36 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 16,026.36 万 元, 占 93.06 % 政 府 性 资 金 预 算 0 万 元 ); 财 政 专 户 管 理 资 金 40 万 元, 占 0.23% ; 上 年 补 助 收 入 589 万 元, 占 3.42%; 上 年 结 转 566.96 万 元, 占 3.29 % 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 17,222.32 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 4,137.92 万 元, 占 支 出 预 算 24.03%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 2,762.04 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 261.14 万 元, 对 个 6

人 和 家 庭 的 补 助 1,114.74 万 元 ; 项 目 支 出 13,084.40 万 元, 占 支 出 预 算 75.97 %, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 648.11 万 元, 公 共 项 目 支 出 12,436.29 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 2,032.91 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 1,014.22 万 元, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 和 离 退 休 人 员 离 退 休 费 及 相 应 的 住 房 改 革 支 出 ; 项 目 支 出 增 加 1,018.69 万 元, 主 要 是 政 府 投 入 劳 动 力 技 能 培 训 补 贴 及 职 业 培 训 补 贴 资 金 增 加 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 203.74 万 元, 占 1.18 % ; 教 育 支 出 88 万 元, 占 0.51%; 科 学 技 术 26.30 万 元, 占 0.15%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,796.68 万 元, 占 33.66 % ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10,594 万 元, 占 61.52 % ; 住 房 保 障 支 出 513.6 万 元, 占 2.98% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 16,026.36 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 1,180.33 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 4,137.92 万 元, 比 上 年 增 加 1,014.22 万 元 ; 项 目 支 出 11,888.44 万 元, 比 上 年 增 加 166.11 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 648.11 万 元, 公 共 项 目 支 出 11,240.33 万 元 2 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : 7

(1) 一 般 公 共 服 务 支 出 153.58 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 47.96 万 元, 下 降 23.80 %, 主 要 是 经 费 安 排 减 少 (2) 教 育 支 出 70 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 330 万 元, 下 降 82.5%, 主 要 是 2016 年 中 青 年 农 民 综 合 素 质 教 育 培 训 不 再 招 生 (3) 科 学 技 术 支 出 26.30 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 9.7 万 元, 下 降 26.94%, 主 要 是 信 息 系 统 经 费 减 少 (4) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4,668.88 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 312.40 万 元, 增 长 7.17 %, 主 要 是 对 民 生 的 投 入 增 加 (5) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 10,594 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1,211.30 万 元, 增 长 12.91 %, 主 要 是 城 乡 医 疗 保 险 参 保 人 数 增 加 (6) 住 房 保 障 支 出 513.60 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 44.29 万 元, 增 长 9.44%, 主 要 是 自 然 增 长 3 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 261.14 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 11,888.44, 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 648.11 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 11,240.33, 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 8

本 部 门 没 有 政 府 性 基 金 预 算 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 28.66 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 9.57 万 元, 下 降 25.03% 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 0 万 元 ; 2 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 购 置 0 车 0 辆, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 0 万 元 ; 3 公 务 用 车 运 行 费 18.9 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 6.3 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 增 城 区 直 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 4 公 务 接 待 费 预 算 9.76 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 3.27 万 元, 主 要 是 执 行 中 央 八 项 规 定, 减 少 公 务 接 待 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 4.3 万 元 ( 详 见 表 九 ), 主 要 用 于 就 业 人 事 社 保 城 乡 医 保 等 宣 传 发 动 会 议, 比 上 年 调 整 后 预 算 无 增 减, 主 要 是 执 行 中 央 八 项 规 定, 减 少 会 议 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 162.71 万 9

元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 162.71 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 增 城 区 财 政 局 转 发 广 州 市 财 政 局 关 于 印 发 广 州 市 预 算 绩 效 管 理 办 法 的 通 知 ( 增 财 2015 260 号 ) 规 定, 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 本 部 门 没 有 10

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 表 一 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 收 入 项 目 2016 年 预 算 功 能 科 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 16,026.36 一 一 般 公 共 服 务 203.74 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 16,026.36 人 力 资 源 事 务 203.74 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 0.00 二 外 交 0.00 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 三 国 防 0.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 40.00 四 公 共 安 全 0.00 三 上 级 补 助 收 入 589.00 五 教 育 88.00 普 通 教 育 18.00 成 人 教 育 70.00 六 科 学 技 术 26.30 技 术 研 究 与 开 发 26.30 七 文 化 体 育 与 传 媒 0.00 八 社 会 保 障 和 就 业 5,796.68 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 4,102.72 行 政 事 业 单 位 离 退 休 382.77 就 业 补 助 1,236.46 退 役 安 置 17.15 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 57.59 11

九 医 疗 卫 生 10,594.00 医 疗 保 障 10,594.00 十 节 能 环 保 0.00 十 一 城 乡 社 区 事 务 0.00 十 二 农 林 水 事 务 0.00 十 三 交 通 运 输 0.00 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 0.00 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 0.00 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 0.00 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 0.00 十 八 国 土 资 源 气 象 等 事 务 0.00 十 九 住 房 保 障 支 出 513.60 住 房 改 革 支 出 513.60 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 0.00 二 十 一 预 备 费 0.00 二 十 二 国 债 还 本 付 息 支 出 0.00 二 十 三 其 他 支 出 0.00 二 十 四 转 移 性 支 出 0.00 本 年 收 入 合 计 16,655.36 本 年 支 出 合 计 17,222.32 六 上 年 结 转 结 余 566.96 结 转 下 年 收 入 总 计 17,222.32 支 出 合 计 17,222.32 12

表 二 收 入 预 算 总 表 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上 级 补 助 收 入 单 位 : 万 元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上 年 结 转 结 余 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 17,222.32 16,026.36 16,026.36 0.00 0 40.00 589.00 566.96 173001 增 城 军 干 补 贴 17.15 17.15 17.15 0.00 0 0.00 0.00 0.00 303001 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 3,974.68 2,850.06 2,850.06 0.00 0 40.00 589.00 495.62 303002 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 732.11 732.11 732.11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 303003 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 11,485.12 11,485.12 11,485.12 0.00 0 0.00 0.00 0.00 303005 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 761.54 690.19 690.19 0.00 0 0.00 0.00 71.35 303006 增 城 市 人 力 资 源 培 训 中 心 51.69 51.69 51.69 0.00 0 0.00 0.00 0.00 373001 企 业 退 休 职 工 管 理 办 公 室 ( 军 转 干 专 款 ) 197.65 197.65 197.65 0.00 0 0.00 0.00 0.00 374001 工 资 办 ( 军 转 干 专 款 ) 2.39 2.39 2.39 0.00 0 0.00 0.00 0.00 13

部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 支 出 预 算 总 表 表 三 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 位 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 对 个 人 和 商 品 和 类 款 项 代 码 工 资 福 利 经 常 性 项 小 计 家 庭 补 助 服 务 支 小 计 支 出 目 支 出 出 一 次 性 项 目 - - - 合 计 17,222.32 4,137.92 2,762.04 1,114.74 261.14 13,084.40 12,488.78 595.62 - - - 173001 增 城 军 干 补 贴 17.15 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 9 99 - 其 他 退 役 安 置 支 出 17.15 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 303001 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 3,974.68 2,117.96 1,344.93 652.69 120.34 1,856.71 1,345.44 511.27 201 10 2 - 一 般 行 政 管 理 事 务 97.80 0.00 0.00 0.00 0.00 97.80 97.80 0.00 201 10 7 - 博 士 后 日 常 经 费 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 201 10 8 - 引 进 人 才 费 用 31.78 0.00 0.00 0.00 0.00 31.78 31.78 0.00 201 10 99 - 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 50.16 0.00 0.00 0.00 0.00 50.16 46.16 3.99 205 2 99 - 其 他 普 通 教 育 支 出 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 205 4 99 - 其 他 成 人 教 育 支 出 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 208 1 1 - 行 政 运 行 1,582.88 1,582.88 1,344.93 117.61 120.34 0.00 0.00 0.00 14

208 1 2 - 一 般 行 政 管 理 事 务 38.82 0.00 0.00 0.00 0.00 38.82 36.82 2.00 208 1 5 - 劳 动 保 障 监 察 58.46 0.00 0.00 0.00 0.00 58.46 58.46 0.00 208 1 9 - 社 会 保 险 经 办 机 构 145.76 0.00 0.00 0.00 0.00 145.76 145.76 0.00 208 1 10 - 劳 动 关 系 和 维 权 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 10.85 10.85 0.00 208 1 12 - 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 42.40 42.40 0.00 208 1 99 - 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 240.97 0.00 0.00 0.00 0.00 240.97 221.15 19.82 208 5 1 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 286.09 286.09 0.00 286.09 0.00 0.00 0.00 0.00 208 5 3 - 离 退 休 人 员 管 理 机 构 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 208 7 1 - 就 业 创 业 服 务 补 贴 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46 0.00 7.46 208 7 2 - 职 业 培 训 补 贴 560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 500.00 60.00 208 7 99 - 其 他 就 业 补 助 支 出 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 208 99 1 - 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 55.20 0.00 0.00 0.00 0.00 55.20 55.20 0.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 137.31 137.31 0.00 137.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 113.25 111.68 0.00 111.68 0.00 1.57 1.57 0.00 - - - 303002 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 732.11 656.11 471.96 135.63 48.52 76.00 76.00 0.00 206 4 99 - 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 15

208 1 9 - 社 会 保 险 经 办 机 构 626.64 556.64 471.96 36.16 48.52 70.00 70.00 0.00 208 5 1 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 8.36 8.36 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 2.23 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 44.83 44.83 0.00 44.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 44.05 44.05 0.00 44.05 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 303003 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 11,485.12 698.82 550.72 115.56 32.54 10,786.30 10,773.30 13.00 206 4 99 - 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 20.30 0.00 208 1 4 - 综 合 业 务 管 理 86.14 0.00 0.00 0.00 0.00 86.14 86.14 0.00 208 1 7 - 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 85.86 0.00 0.00 0.00 0.00 85.86 72.86 13.00 208 1 9 - 社 会 保 险 经 办 机 构 612.07 612.07 550.72 28.81 32.54 0.00 0.00 0.00 208 5 1 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 19.37 19.37 0.00 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 210 5 1 - 行 政 单 位 医 疗 3,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.00 3,502.00 0.00 210 5 2 - 事 业 单 位 医 疗 6,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.00 6,542.00 0.00 210 5 99 - 其 他 医 疗 保 障 支 出 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 34.26 34.26 0.00 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 33.12 33.12 0.00 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 16

- - - 303005 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 761.54 596.19 348.21 195.14 52.84 165.35 94.00 71.35 208 1 6 - 就 业 管 理 事 务 532.59 438.59 348.21 37.54 52.84 94.00 94.00 0.00 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 63.21 63.21 0.00 63.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 7 1 - 就 业 创 业 服 务 补 贴 67.48 0.00 0.00 0.00 0.00 67.48 0.00 67.48 208 7 99 - 其 他 就 业 补 助 支 出 3.87 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 0.00 3.87 221 2 1 - 住 房 公 积 金 50.43 50.43 0.00 50.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 43.96 43.96 0.00 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 303006 增 城 市 人 力 资 源 培 训 中 心 51.69 51.69 29.08 15.71 6.90 0.00 0.00 0.00 208 1 1 - 行 政 运 行 39.29 39.29 29.08 3.32 6.90 0.00 0.00 0.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 5.75 5.75 0.00 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 6.64 6.64 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 373001 企 业 退 休 职 工 管 理 办 公 室 ( 军 转 干 专 款 ) 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 208 7 99 - 其 他 就 业 补 助 支 出 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 - - - 374001 工 资 办 ( 军 转 干 专 款 ) 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 2.39 0.00 208 99 1 - 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 2.39 0.00 17

部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 14,846.03 16,856.55 16,439.51 97.53 16,026.36 4,137.92 2,762.04 1,114.74 261.14 11,888.44 11,853.62 34.82 201 一 般 公 共 服 务 支 出 201.54 184.69 175.80 95.19 153.58 0.00 0.00 0.00 0.00 153.58 153.58 0.00 201 10 人 力 资 源 事 务 201.54 184.69 175.80 95.19 153.58 0.00 0.00 0.00 0.00 153.58 153.58 0.00 205 教 育 支 出 400.00 305.00 285.72 93.68 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 205 04 成 人 教 育 400.00 305.00 285.72 93.68 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 206 科 学 技 术 支 出 36.00 36.00 35.85 99.58 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 26.30 26.30 0.00 18

206 04 技 术 研 究 与 开 发 36.00 36.00 35.85 99.58 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 26.30 26.30 0.00 208 208 01 208 05 社 会 保 障 和 就 业 支 出 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4,356.48 4,920.87 4,872.98 99.03 4,668.88 3,625.89 2,762.04 602.71 261.14 1,042.99 1,008.17 34.82 3,455.97 4,004.85 3,988.35 99.59 4,016.72 3,229.48 2,744.89 223.44 261.14 787.25 752.43 34.82 334.74 402.29 404.88 100.64 382.77 379.27 0.00 379.27 0.00 3.50 3.50 0.00 208 07 就 业 补 助 300.00 302.59 268.72 88.81 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 208 09 退 役 安 置 17.15 17.15 17.15 100.00 17.15 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 99 210 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 248.63 193.99 193.88 99.94 54.59 0.00 0.00 0.00 0.00 54.59 54.59 0.00 9,382.70 10,921.00 10,578.37 96.86 10,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,594.00 10,594.00 0.00 210 01 医 疗 卫 生 管 理 事 务 22.70 16.00 16.00 100.00 210 05 医 疗 保 障 9,360.00 10,905.00 10,562.37 96.86 10,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,594.00 10,594.00 0.00 221 住 房 保 障 支 出 469.31 488.99 490.80 100.37 513.60 512.03 0.00 512.03 0.00 1.57 1.57 0.00 221 02 住 房 改 革 支 出 469.31 488.99 490.80 100.37 513.60 512.03 0.00 512.03 0.00 1.57 1.57 0.00 173001 增 城 军 干 补 贴 17.15 17.15 17.15 100.00 17.15 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 09 99 其 他 退 役 安 置 支 出 17.15 17.15 17.15 100.00 17.15 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19

303001 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2,840.34 3,294.70 3,243.74 98.45 2,850.06 2,117.96 1,344.93 652.69 120.34 732.10 710.28 21.82 201 10 02 一 般 行 政 管 理 事 务 147.54 124.80 115.90 92.87 97.80 0.00 0.00 0.00 0.00 97.80 97.80 0.00 201 10 07 博 士 后 日 常 经 费 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 201 10 08 引 进 人 才 费 用 31.78 0.00 0.00 0.00 0.00 31.78 31.78 0.00 201 10 99 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 30.00 59.89 59.89 100.00 205 04 99 其 他 成 人 教 育 支 出 400.00 305.00 285.72 93.68 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 208 01 01 行 政 运 行 1,255.18 1,580.62 1,598.39 101.12 1,582.88 1,582.88 1,344.93 117.61 120.34 0.00 0.00 0.00 208 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 50.00 50.00 47.74 95.47 38.82 0.00 0.00 0.00 0.00 38.82 36.82 2.00 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 52.58 52.58 51.65 98.23 58.46 0.00 0.00 0.00 0.00 58.46 58.46 0.00 208 01 08 信 息 化 建 设 15.00 28.14 27.99 99.48 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 140.50 140.50 133.70 95.16 145.76 0.00 0.00 0.00 0.00 145.76 145.76 0.00 208 01 10 劳 动 关 系 和 维 权 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 10.85 10.85 0.00 208 01 12 208 01 99 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 42.44 42.44 37.47 88.28 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 42.40 42.40 0.00 134.25 104.25 85.40 81.92 154.97 0.00 0.00 0.00 0.00 154.97 135.15 19.82 20

出 208 05 01 208 05 03 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 离 退 休 人 员 管 理 机 构 208.64 263.58 263.58 100.00 286.09 286.09 0.00 286.09 0.00 0.00 0.00 0.00 46.94 46.94 46.38 98.80 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 3.50 0.00 208 07 01 就 业 创 业 服 务 补 贴 0.00 200.00 192.54 96.27 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 52.20 52.07 52.07 100.00 52.20 0.00 0.00 0.00 0.00 52.20 52.20 0.00 221 02 01 住 房 公 积 金 143.27 139.61 140.69 100.78 137.31 137.31 0.00 137.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 97.78 104.29 104.64 100.33 113.25 111.68 0.00 111.68 0.00 1.57 1.57 0.00 206 04 99 303002 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 682.00 744.84 773.37 103.83 732.11 656.11 471.96 135.63 48.52 76.00 76.00 0.00 15.00 15.00 14.90 99.34 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 582.28 638.49 665.85 104.29 626.64 556.64 471.96 36.16 48.52 70.00 70.00 0.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 8.36 8.36 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 7.99 8.55 9.61 112.41 2.23 2.23 0.00 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住 房 公 积 金 44.07 44.45 44.65 100.46 44.83 44.83 0.00 44.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 32.67 38.36 38.36 100.00 44.05 44.05 0.00 44.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21

206 04 99 303003 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 10,011.32 11,812.58 11,481.03 97.19 11,485.12 698.82 550.72 115.56 32.54 10,786.30 10,773.30 13.00 21.00 21.00 20.95 99.76 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30 20.30 0.00 208 01 04 综 合 业 务 管 理 18.00 131.89 131.89 100.00 86.14 0.00 0.00 0.00 0.00 86.14 86.14 0.00 208 01 07 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 225.40 285.40 265.40 92.99 85.86 0.00 0.00 0.00 0.00 85.86 72.86 13.00 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 302.78 375.88 404.80 107.69 612.07 612.07 550.72 28.81 32.54 0.00 0.00 0.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 19.37 19.37 0.00 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 15.40 18.44 20.31 110.14 210 01 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 22.70 16.00 16.00 100.00 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 3,205.00 3,653.00 3,502.56 95.88 3,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,502.00 3,502.00 0.00 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 5,455.00 6,502.00 6,504.86 100.04 6,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,542.00 6,542.00 0.00 210 05 99 其 他 医 疗 保 障 支 出 700.00 750.00 554.95 73.99 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 221 02 01 住 房 公 积 金 27.15 31.83 32.17 101.08 34.26 34.26 0.00 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 18.90 27.14 27.14 100.00 33.12 33.12 0.00 33.12 0.00 0.00 0.00 0.00 22

303005 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 886.74 775.78 712.30 91.82 690.19 596.19 348.21 195.14 52.84 94.00 94.00 0.00 208 01 06 就 业 管 理 事 务 445.45 519.15 482.03 92.85 532.59 438.59 348.21 37.54 52.84 94.00 94.00 0.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 55.76 64.78 65.00 100.34 63.21 63.21 0.00 63.21 0.00 0.00 0.00 0.00 208 07 01 就 业 创 业 服 务 补 贴 0.00 19.19 12.72 66.28 208 07 04 社 会 保 险 补 贴 300.00 83.00 63.06 75.98 208 07 99 其 他 就 业 补 助 支 出 0.00 0.40 0.40 100.00 221 02 01 住 房 公 积 金 49.23 49.73 49.56 99.66 50.43 50.43 0.00 50.43 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 36.30 39.53 39.53 100.00 43.96 43.96 0.00 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 303006 增 城 市 人 力 资 源 培 训 中 心 47.87 57.55 58.07 100.91 51.69 51.69 29.08 15.71 6.90 0.00 0.00 0.00 208 01 01 行 政 运 行 36.36 45.60 46.12 101.15 39.29 39.29 29.08 3.32 6.90 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住 房 公 积 金 5.75 5.75 5.75 100.00 5.75 5.75 0.00 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 5.75 6.20 6.20 100.00 6.64 6.64 0.00 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 208 01 11 303007 增 城 市 职 业 技 能 鉴 定 所 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 164.19 12.03 12.03 100.00 155.74 9.91 9.91 100.00 23

221 02 01 住 房 公 积 金 4.22 1.06 1.06 100.00 221 02 03 购 房 补 贴 4.22 1.06 1.06 100.00 373001 企 业 退 休 职 工 管 理 办 公 室 ( 军 转 干 专 款 ) 194.04 139.53 139.43 99.92 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 支 出 197.65 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 197.65 0.00 208 99 01 208 99 01 374001 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 工 资 办 ( 军 转 干 专 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 194.04 139.53 139.43 99.92 2.39 2.39 2.39 100.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 2.39 0.00 2.39 2.39 2.39 100.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 2.39 0.00 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 2 为 保 持 口 径 可 比, 年 初 预 算 与 预 算 执 行 已 调 整 为 调 整 后 预 算 一 致 24

表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 单 位 : 万 元 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 303001 303002 303003 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 261.14 83.60 0.00 0.40 17.00 0.10 0.00 4.30 5.00 8.83 1.00 29.64 12.60 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 120.34 15.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 5.00 7.00 1.00 20.00 6.30 48.52 46.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 32.54 4.00 0.00 0.00 6.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 4.00 2.10 303005 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 52.84 15.91 0.00 0.40 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 5.00 0.00 303006 增 城 市 人 力 资 源 培 训 中 心 6.90 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.40 0.00 0.64 2.10 25

一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 预 算 单 位 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 类 款 项 代 码 合 计 648.11 表 六 其 中 : 经 常 性 专 项 613.29 一 次 性 专 项 34.82 303001 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 283.42 经 常 性 专 项 261.61 201 10 02 军 队 转 业 干 部 管 理 工 作 经 费 201 10 02 离 退 休 干 部 管 理 经 费 用 于 我 区 军 转 干 部 自 谋 职 业 和 军 转 特 困 人 员 节 日 慰 问, 组 织 军 转 干 部 体 检, 军 转 干 部 安 置 等 用 于 我 区 离 退 休 干 部 活 动 订 阅 刊 物 身 体 保 健 慰 问 困 难 及 住 院 干 部 等 10.00 8.00 201 10 02 全 市 统 发 工 资 软 件 维 护 及 工 作 经 费 用 于 我 区 统 发 工 资 改 革 性 补 贴 核 算 及 系 统 维 护 升 级 等 10.00 201 10 02 事 业 单 位 岗 位 设 置 系 统 维 护 经 费 201 10 02 事 业 单 位 工 作 人 员 招 聘 经 费 201 10 08 重 点 高 校 实 习 生 生 活 补 贴 根 据 有 关 文 件 精 神, 做 好 事 业 单 位 岗 位 设 置 工 作, 需 支 付 岗 位 设 置 系 统 服 务 费 根 据 文 件 精 神 规 范 事 业 单 位 公 开 招 聘 工 作 人 员, 由 区 人 社 局 组 织, 每 年 组 织 多 次 公 开 招 聘, 用 于 委 托 机 构 命 题 费, 场 地 费, 考 务 人 员 及 考 官 考 务 费 等 根 据 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 办 公 室 关 于 组 织 重 点 高 校 学 生 来 穗 实 习 的 通 知 ( 穗 人 社 办 函 (2015)25 号 的 精 神 和 要 求, 组 织 高 校 学 生 到 我 区 实 习 的 餐 费 住 宿 费 及 文 艺 活 动 等 费 用 4.80 45.00 5.78 26

201 10 08 专 业 人 才 用 房 家 居 用 品 购 置 费 208 01 02 评 审 专 家 酬 金 及 巡 查 设 备 购 置 费 208 01 02 全 市 干 部 企 业 职 工 档 案 管 理 费 208 01 02 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 208 01 05 人 社 之 窗 电 视 栏 目 摄 制 宣 传 费 208 01 05 解 雇 政 府 雇 员 经 济 补 偿 金 208 01 05 举 报 奖 励 经 费 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 协 管 员 及 专 职 劳 动 监 察 员 服 装 费 208 01 05 劳 监 大 队 专 项 检 查 执 法 大 检 查 经 费 为 大 力 推 进 人 才, 吸 引 高 端 人 才 到 我 区, 有 效 促 进 我 区 经 济 转 型 产 业 升 级, 每 年 组 织 外 出 到 高 校 招 聘 高 层 次 专 业 人 才 为 更 好 的 安 排 好 人 员 租 用 住 房, 需 配 置 家 具 用 品 等 用 于 培 训 机 构 的 设 立 办 学 水 平 评 估 项 目 变 更 等 审 批 事 项 需 聘 请 广 州 专 家 进 行 评 审, 支 付 广 州 专 家 酬 金, 以 及 为 了 加 强 培 训 机 构 的 培 训 质 量, 对 每 个 培 训 班 进 行 巡 查, 拍 录 视 频 归 档, 购 置 录 像 设 备 等 我 局 的 档 案 室 ( 含 人 事 干 部 档 案 室 企 业 职 工 档 案 室 ) 主 要 负 责 存 放 全 市 干 部 及 企 业 职 工 的 档 案 仲 裁 案 件 退 休 工 伤 以 及 文 书 归 案 等, 需 购 置 归 档 卷 宗 档 案 用 品 等 有 关 的 材 料 用 于 劳 动 保 障 法 律 法 规 宣 传, 印 发 宣 传 单 张 小 册 子 印 制 劳 动 合 同 法 及 劳 动 合 同 文 本 以 及 人 社 业 务 部 门 的 资 料 表 格 等 用 于 我 局 委 托 文 化 传 播 有 限 公 司 制 作 电 视 栏 目 人 社 之 窗, 在 区 广 播 电 视 台 播 放, 双 方 签 订 摄 影 合 同, 约 定 每 月 制 作 2 期 节 目 等 费 用 用 于 我 局 劳 动 监 察 协 管 员 仲 裁 办 及 机 关 政 府 雇 员 解 除 劳 动 合 同 支 付 的 经 济 补 偿 金 用 于 对 举 报 属 实, 为 查 处 重 大 违 反 劳 动 保 障 法 律 法 规 行 为 提 供 主 要 线 索 和 证 据 的 举 报 人 进 行 奖 励 根 据 转 发 劳 动 保 障 部 关 于 统 一 劳 动 保 障 监 察 标 志 的 通 知 的 要 求, 需 统 一 着 装, 树 立 劳 动 保 障 监 察 执 法 人 员 的 形 象, 为 全 体 监 察 人 员 配 置 服 装 用 于 全 区 专 项 检 查 日 常 巡 查 举 报 专 查 主 动 监 察 重 大 节 日 及 上 级 布 置 大 检 查 等 26.00 6.82 10.00 20.00 13.60 8.00 5.00 10.56 21.30 208 01 10 2016 年 度 创 建 劳 动 关 系 和 谐 企 业 工 业 园 区 示 范 区 牌 匾 制 作 费 根 据 穗 字 [2011]4 号 中 发 [2015]10 号 创 建 劳 动 关 系 和 谐 企 业 工 业 园 区 示 范 区 需 制 作 奖 牌 8.00 27

208 01 10 仲 裁 业 务 培 训 专 项 经 费 为 加 强 仲 裁 员 的 工 作, 提 高 仲 裁 员 的 业 务 水 平, 确 保 裁 审 质 量, 用 于 工 作 人 员 参 加 省 劳 动 争 议 仲 裁 员 资 格 证 培 训 及 换 证 2.85 208 01 12 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 办 案 工 作 经 费 用 于 维 护 劳 动 人 事 仲 裁 日 常 办 案 需 要, 案 件 调 查 取 证 仲 裁 文 书 送 达 速 递 费 仲 裁 文 书 资 料 办 公 设 备 维 护 及 办 公 信 息 系 统 升 级 等 25.00 208 01 12 劳 动 人 事 仲 裁 员 服 装 费 208 01 12 仲 裁 员 办 案 补 助 经 费 208 05 03 银 行 代 发 手 续 费 按 粤 劳 仲 [2003]7 号 文 件 要 求, 仲 裁 工 作 人 员 庭 审 时 需 统 一 着 装, 树 立 劳 动 仲 裁 人 员 的 形 象, 为 全 体 仲 裁 人 员 配 置 服 装 根 据 国 家 人 社 部 省 人 社 厅 广 州 市 人 社 局 关 于 加 强 劳 动 人 事 争 议 处 理 效 能 建 设 意 见 的 通 知, 结 合 仲 裁 办 的 实 际 情 况, 对 仲 裁 员 实 施 办 案 补 助 制 度, 以 加 快 办 案 速 度, 提 高 结 案 率, 切 实 解 决 积 案 问 题, 对 仲 裁 员 办 案 给 予 补 助 用 于 代 发 军 企 干 部 各 项 补 贴 社 申 退 休 人 员 慰 问 金 1952 年 参 加 工 作 企 业 干 部 三 个 经 营 性 文 化 单 位 和 企 业 幼 教 老 师 工 资 待 遇 差 等 银 行 发 放 手 续 费 5.40 12.00 3.50 一 次 性 专 项 21.82 208 01 02 退 管 活 动 中 心 多 功 能 室 设 备 购 置 208 01 99 第 17 届 广 州 市 留 交 会 参 会 参 展 工 作 经 费 208 01 99 区 退 管 办 活 动 中 心 外 墙 维 修 专 项 资 金 我 区 现 有 社 会 化 管 理 退 休 人 员 1.3 万 多 人, 区 退 管 中 心 承 担 组 织 退 休 人 员 开 展 文 娱 体 育 活 动, 由 于 2015 年 9 月 建 成 多 功 能 室 活 动 中 心, 现 需 购 置 一 套 音 响 设 备, 其 中 含 功 放 台 麦 克 风 音 箱 卡 拉 OK 处 理 器 等 根 据 区 政 府 工 作 指 示, 为 加 强 海 外 人 才 项 目 交 流, 由 我 局 牵 头, 参 加 在 广 州 市 白 云 国 际 会 议 中 心 举 行 的 第 17 届 中 国 留 学 人 员 广 州 科 技 交 流 会, 需 支 付 的 费 用 由 于 区 退 管 活 动 中 心 大 门 年 久 失 修, 并 遭 受 白 蚁 侵 蚀, 还 有 部 分 墙 体 外 表 为 玻 璃 装 饰, 已 有 松 动 迹 象, 存 在 极 大 安 全 隐 患 为 确 保 前 来 办 事 群 众 以 及 退 休 人 员 活 动 安 全, 拟 拆 除 安 全 隐 患 部 分 后, 进 行 全 面 修 整 2.00 11.82 8.00 28

303002 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 76.00 经 常 性 专 项 76.00 206 04 99 系 统 维 护 费 用 于 办 公 设 备 日 常 维 护, 更 新 旧 的 或 已 无 法 修 理 的 办 公 设 备 及 购 置 办 公 耗 材 等 费 用 6.00 208 01 09 城 乡 社 会 养 老 保 险 工 作 经 费 208 01 09 机 关 事 业 养 老 保 险 工 作 经 费 根 据 增 府 办 [2012]41 号 文, 以 保 证 城 乡 养 老 保 险 工 作 顺 利 开 展 用 于 城 乡 养 老 保 险 扩 面 新 政 策 的 宣 传 以 及 改 进 经 办 服 务 所 需 的 费 用 根 据 国 发 [2015]2 号 文, 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 养 老 保 险 制 度 改 革, 做 好 这 项 工 作 需 要 配 置 工 作 人 员, 购 置 办 公 设 备 及 支 付 各 项 工 作 费 用 等 38.00 5.00 208 01 09 社 保 业 务 资 料 邮 寄 专 项 经 费 用 于 邮 寄 办 理 社 保 转 移 业 务 和 城 乡 社 保 业 务 所 需 的 快 件 费 用 1.00 208 01 09 社 会 保 险 稽 核 工 作 专 项 经 费 针 对 群 众 上 访 的 一 些 社 保 问 题 及 社 保 案 件 进 行 稽 查 所 发 生 的 费 用 3.00 208 01 09 社 会 保 险 扩 面 工 作 经 费 用 于 2015 年 社 保 工 作 所 需 的 扩 面 经 费, 档 案 整 理 和 窗 口 建 设 等 费 用 10.00 208 01 09 印 刷 费 用 于 印 刷 各 类 业 务 资 料 和 表 格 以 及 公 函 等 10.00 208 01 09 政 策 宣 传 费 用 于 社 保 业 务 进 行 宣 传 所 需 的 费 用 3.00 303003 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 192.30 经 常 性 专 项 179.30 206 04 99 计 算 机 系 统 设 备 维 护 费 及 办 公 设 备 维 护 费 用 于 医 保 中 心 公 医 办 城 乡 办 承 担 我 区 所 有 的 参 保 人 的 医 疗 待 遇 工 作, 所 有 的 业 务 都 经 过 网 络 信 息 系 统 进 行 办 理, 对 设 备 的 维 修 保 养 和 业 务 系 统 的 维 修 维 护 是 重 中 之 重, 按 上 年 标 准 延 续 此 项 工 作 20.30 29

经 费 ( 原 公 医 办 业 务 系 统 维 护 费 纳 入 医 保 中 心 计 算 机 系 统 设 备 维 护 费 ) 208 01 04 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 扩 面 工 作 经 费 208 01 07 监 督 检 查 工 作 经 费 208 01 07 业 务 专 线 租 赁 费 208 01 07 医 保 单 证 印 刷 费 根 据 穗 财 社 [2015]69 号 和 穗 财 社 [2015]96 号 规 定, 结 合 今 年 的 参 保 人 数 和 扩 面 任 务 数 进 行 预 测, 主 要 用 于 参 保 登 记 人 员 的 信 息 录 入 及 聘 请 人 员 经 费 等 用 于 对 全 区 的 定 点 医 疗 定 点 医 药 机 构 进 行 日 常 的 工 作 检 查 和 年 度 综 合 考 评, 业 务 培 训 ; 对 新 增 定 点 医 药 机 构 的 实 地 考 察. 为 控 制 医 疗 费 用 的 不 合 理 使 用, 将 组 织 专 家 对 医 院 住 院 病 例 进 行 专 家 评 审, 对 违 规 医 疗 费 进 行 扣 减, 控 制 医 疗 费 用 的 合 理 使 用, 保 证 医 保 基 金 的 合 理 开 支 等 监 督 检 查 用 于 医 保 中 心 公 医 办 租 赁 电 信 光 纤 直 接 与 各 医 疗 机 构 互 联 以 及 广 州 市 医 保 局 进 行 业 务 的 延 伸 所 需 的 租 赁 费 用 于 医 保 中 心 公 医 办 城 乡 办 的 日 常 宣 传 资 料 及 办 公 表 格 的 印 刷 费 用 86.14 5.00 1.86 8.00 208 01 07 医 保 工 作 管 理 经 费 ( 含 医 保 中 心 公 医 办 城 乡 办 ) 用 于 医 保 中 心 公 医 办 和 城 乡 办 三 个 部 门 补 充 办 公 经 费 50.00 208 01 07 医 保 政 策 宣 传 经 费 用 于 城 镇 职 工 医 保 城 乡 医 保 生 育 保 险 工 伤 保 险 年 度 调 整 有 关 医 疗 待 遇 居 民 医 保 参 保 扩 面 等 方 面 召 开 会 议 部 署 工 作 下 达 任 务 并 在 报 刊 电 台 电 视 台 专 业 媒 体 公 司 宣 传 上 述 各 险 种 相 关 政 策 8.00 一 次 性 专 项 13.00 208 01 07 设 备 购 置 费 由 于 医 保 中 心 机 房 担 负 着 全 区 的 医 保 业 务 交 换 工 作, 专 用 空 调 设 备 使 用 10 年 以 上, 已 超 出 限 定 更 换 年 限, 为 保 证 机 房 的 正 常 运 行, 需 更 换 专 用 空 调 设 备 和 UPS 电 池 组 13.00 30

303005 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 94.00 经 常 性 专 项 94.00 208 01 06 促 进 就 业 现 场 招 聘 会 经 费 208 01 06 促 进 再 就 业 专 项 经 费 208 01 06 电 脑 网 络 网 站 日 常 维 护 费 208 01 06 政 策 宣 传 经 费 根 据 增 府 [2009]8 号 文 增 帮 扶 办 [2014]1 号 文, 为 劳 动 者 求 职 和 用 人 单 位 招 聘 提 供 良 好 的 公 共 就 业 服 务, 用 于 增 城 市 组 织 本 地 优 质 企 业 到 梅 江 区 举 办 现 场 招 聘 会 ; 在 人 力 资 源 市 场 举 行 现 场 招 聘 会 ; 举 办 2 场 大 型 室 外 现 场 招 聘 会 ; 各 镇 街 就 业 服 务 机 构 在 辖 区 内 举 办 招 聘 会 等 费 用 根 据 增 人 社 [2014]46 号, 主 要 用 于 职 业 技 能 培 训 补 贴 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 职 业 介 绍 补 贴 社 会 保 险 补 贴 自 主 创 业 扶 持 补 贴 和 专 场 招 聘 会 补 贴 根 据 粤 财 社 [2013]4 号 文, 县 级 以 上 就 业 专 项 资 金 主 要 用 于 支 持 基 层 人 力 资 源 社 会 保 障 平 台 的 相 关 设 施 和 信 息 网 络 建 设 ( 包 括 计 算 机 及 网 络 硬 件 软 件 购 置 及 开 发 应 用 支 出 人 力 资 源 数 据 库 建 设 以 及 信 息 联 网 和 运 行 维 护 支 出 ) 根 据 增 就 办 [2015]1 号 文, 加 强 公 共 就 业 服 务 宣 传, 用 于 报 纸 劳 动 就 业 网 站 电 台 电 视 等 媒 体 宣 传 所 需 的 费 用 25.00 60.00 7.00 2.00 374001 工 资 办 ( 军 转 干 专 款 ) 2.39 经 常 性 专 项 2.39 208 99 01 在 职 企 业 军 转 干 部 生 活 困 难 补 助 根 据 有 关 文 件 精 神, 用 于 提 高 在 职 企 业 军 转 干 部 生 活 困 难 补 助 2.39 31

一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 表 七 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 科 目 编 码 预 算 单 位 类 款 项 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 合 计 11,240.33 其 中 : 经 常 性 专 项 11,240.33 303001 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 448.68 经 常 性 专 项 448.68 201 10 02 专 业 技 术 资 格 评 审 费 论 著 鉴 定 费 答 辩 费 201 10 07 博 士 后 科 研 经 费 和 生 活 补 贴 费 205 04 99 中 青 年 农 民 综 合 素 质 教 育 培 训 经 费 208 01 09 2016 年 我 市 社 会 保 险 经 办 机 构 办 公 场 地 费 用 208 01 99 我 市 三 支 一 扶 期 满 人 员 工 资 补 贴 用 于 支 付 各 专 业 技 术 资 格 评 审 委 员 会 的 评 审 费 论 著 鉴 定 费 答 辩 费 及 专 业 技 术 人 员 管 理 经 费 按 文 件 要 求, 用 于 博 士 后 研 究 人 员 开 展 科 研 工 作 提 供 科 研 经 费 和 生 活 补 贴 根 据 文 件 要 求,2016 年 不 再 招 生, 但 由 于 学 员 考 试 安 排 在 12 月, 故 将 2015 年 的 学 员 奖 励 金 以 及 学 员 的 技 能 培 训 费 推 迟 到 2016 年 补 贴 根 据 市 政 府 的 批 复, 用 于 2016 年 社 保 中 心 租 用 广 发 广 场 3 楼 部 分 5 6 楼 全 层 所 用 租 金, 以 及 物 业 管 理 费 中 央 空 调 费 电 梯 电 费 及 设 备 日 常 维 护 费 等 根 据 增 人 社 [2013]5 号 文, 用 于 补 贴 我 区 三 支 一 扶 人 员 服 务 期 满 经 考 核 合 格, 本 人 自 愿 单 位 同 意 需 继 续 聘 用 的, 在 服 务 期 满 之 日 起 3 年 内 工 资 福 利 20.00 24.00 70.00 145.76 135.15 32

208 99 01 依 据 < 中 共 增 城 市 委 办 公 室 增 城 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 三 个 经 营 性 文 化 改 制 单 位 退 休 人 员 印 发 << 增 城 市 经 营 性 文 化 事 业 单 位 体 制 改 革 总 体 工 作 方 待 遇 差 补 贴 案 >> 的 通 知, 增 委 办 文 [2012]38 号 >, 用 于 发 放 新 华 书 店 52.20 电 影 公 司 艺 都 影 剧 院 退 休 人 员 待 遇 差 补 贴 221 02 03 自 主 择 业 军 转 干 部 住 房 补 贴 按 文 件 要 求, 用 于 发 放 2016 年 我 区 自 主 择 业 军 转 干 部 住 房 补 贴 3 人 1.57 303003 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 10,594.00 经 常 性 专 项 10,594.00 210 05 01 公 费 医 疗 - 行 政 单 位 医 疗 费 根 据 公 费 医 疗 管 理 办 法 实 施 细 则, 参 照 关 于 印 发 广 东 省 直 属 单 位 及 广 州 市 公 费 医 疗 制 度 改 革 方 案 实 施 细 则 的 通 知 ( 穗 公 医 [1994] 第 2 号 ), 我 区 2016 年 预 算 2,817.00 支 出 的 行 政 单 位 医 疗 费 根 据 公 费 医 疗 管 理 办 法 实 施 细 则, 参 照 关 于 印 发 210 05 01 公 费 医 疗 - 行 政 事 业 单 位 离 休 干 部 医 广 东 省 直 属 单 位 及 广 州 市 公 费 医 疗 制 度 改 革 方 案 实 施 细 疗 费 则 的 通 知 ( 穗 公 医 [1994] 第 2 号 ), 我 区 2016 年 预 算 685.00 支 出 的 行 政 事 业 单 位 离 休 干 部 医 疗 费 根 据 公 费 医 疗 管 理 办 法 实 施 细 则, 参 照 关 于 印 发 210 05 02 公 费 医 疗 - 企 业 单 位 离 休 人 员 医 疗 费 广 东 省 直 属 单 位 及 广 州 市 公 费 医 疗 制 度 改 革 方 案 实 施 细 则 的 通 知 ( 穗 公 医 [1994] 第 2 号 ), 我 区 2016 年 预 算 456.00 支 出 的 企 业 单 位 离 休 人 员 医 疗 费 210 05 02 公 费 医 疗 - 事 业 单 位 医 疗 费 根 据 公 费 医 疗 管 理 办 法 实 施 细 则, 参 照 关 于 印 发 广 东 省 直 属 单 位 及 广 州 市 公 费 医 疗 制 度 改 革 方 案 实 施 细 则 的 通 知 ( 穗 公 医 [1994] 第 2 号 ), 我 区 2016 年 预 算 6,086.00 支 出 的 事 业 单 位 医 疗 费 210 05 99 根 据 穗 府 令 第 123 号 第 三 十 七 条 规 定, 符 合 政 府 资 助 条 社 会 申 办 退 休 人 员 政 府 资 助 过 渡 性 件 的 社 会 申 办 退 休 人 员 医 保 费 由 财 政 安 排 专 项 资 金 予 以 医 疗 保 险 补 助 金 解 决 550.00 33

373001 企 业 退 休 职 工 管 理 办 公 室 ( 军 转 干 专 款 ) 197.65 经 常 性 专 项 197.65 208 07 99 退 休 军 转 干 部 生 活 困 难 补 贴 208 07 99 下 岗 ( 失 业 ) 军 转 干 部 生 活 困 难 补 贴 根 据 有 关 文 件 精 神, 用 于 我 区 2016 年 企 业 退 休 军 转 干 部 困 难 补 贴 105 人 根 据 有 关 文 件 精 神, 用 于 我 区 2016 年 下 岗 ( 失 业 ) 军 转 干 部 生 活 困 难 补 贴 2 人 193.27 4.38 34

政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 表 八 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 0.00 35

表 九 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 : 万 元 单 位 编 码 303001 303002 303003 303005 303006 部 门 名 称 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 增 城 市 人 力 资 源 培 训 中 心 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 三 公 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 38.23 0.00 0.00 25.20 13.03 4.30 28.66 0.00 0.00 18.90 9.76 4.30 20.06 0.00 0.00 12.60 8.00 4.00 13.30 0.00 0.00 6.30 7.00 4.00 3.03 0.00 0.00 2.10 0.93 0.00 3.03 0.00 0.00 2.10 0.93 0.00 2.60 0.00 0.00 2.10 0.50 0.00 2.60 0.00 0.00 2.10 0.50 0.00 9.50 0.00 0.00 6.30 3.20 0.00 7.23 0.00 0.00 6.30 0.93 0.00 2.50 0.00 0.00 2.10 0.40 0.30 2.50 0.00 0.00 2.10 0.40 0.30 会 议 费 36

部 门 名 称 : 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 编 码 部 门 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 公 共 预 算 表 十 单 位 : 万 元 1 2 3 4 5 6 7 8 其 中 其 他 资 金 合 计 162.71 162.71 0.00 其 中 : 部 门 项 目 支 出 52.37 52.37 0.00 公 共 项 目 支 出 110.34 110.34 0.00 303001 广 州 市 增 城 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 141.56 141.56 0.00 303001 部 门 项 目 31.22 31.22 0.00 303001 评 审 专 家 酬 金 及 巡 查 设 备 购 置 费 摄 影 摄 像 器 材 2.00 台 1.72 1.72 0.00 303001 退 管 活 动 中 心 多 功 能 室 设 备 购 置 组 合 音 像 设 备 1.00 套 2.00 2.00 0.00 303001 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 印 刷 品 20000.00 份 2.00 2.00 0.00 303001 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 印 刷 品 20000.00 份 2.00 2.00 0.00 303001 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 印 刷 品 20000.00 份 5.00 5.00 0.00 303001 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 印 刷 品 40000.00 份 4.00 4.00 0.00 303001 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 印 刷 品 5000.00 份 1.00 1.00 0.00 303001 印 刷 业 务 及 宣 传 资 料 工 本 费 印 刷 品 60000.00 份 6.00 6.00 0.00 303001 专 业 人 才 用 房 家 居 用 品 购 置 费 空 调 机 30.00 台 7.50 7.50 0.00 303001 公 共 项 目 110.34 110.34 0.00 37

303001 2016 年 我 市 社 会 保 险 经 办 机 构 办 公 场 地 费 用 办 公 用 房 租 赁 12.00 月 110.34 110.34 0.00 303002 广 州 市 增 城 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 1.70 1.70 0.00 303002 部 门 项 目 1.70 1.70 0.00 303002 系 统 维 护 费 台 式 计 算 机 3.00 台 1.70 1.70 0.00 303003 广 州 市 增 城 区 医 疗 保 险 服 务 管 理 中 心 13.00 13.00 0.00 303003 部 门 项 目 13.00 13.00 0.00 303003 设 备 购 置 费 电 源 设 备 1.00 组 3.50 3.50 0.00 303003 设 备 购 置 费 制 冷 空 调 设 备 1.00 台 9.50 9.50 0.00 303005 广 州 市 增 城 区 就 业 服 务 中 心 6.46 6.46 0.00 303005 部 门 项 目 6.46 6.46 0.00 303005 303005 303005 303005 303005 303005 303005 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 销 毁 设 备 2.00 台 0.24 0.24 0.00 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 打 印 设 备 1.00 台 0.44 0.44 0.00 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 打 印 设 备 2.00 台 0.25 0.25 0.00 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 打 印 设 备 2.00 台 0.35 0.35 0.00 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 调 湿 调 温 机 1.00 台 0.41 0.41 0.00 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 空 调 机 1.00 台 0.36 0.36 0.00 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 空 调 机 1.00 台 0.68 0.68 0.00 303005 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 扫 描 仪 1.00 台 0.30 0.30 0.00 38

303005 303005 303005 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 再 就 业 专 项 资 金 -2014 年 广 州 失 业 人 员 档 案 管 理 补 贴 资 金 ( 穗 财 社 2014/154 号 ) 摄 影 摄 像 器 材 1.00 台 0.33 0.33 0.00 摄 影 摄 像 器 材 1.00 台 0.35 0.35 0.00 台 式 计 算 机 5.00 台 2.75 2.75 0.00 39