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1 附件 : 反腐倡廉管理诊断模板 基本信息采集 企业名称 : 西安普天通信设备厂一 企业人员基本信息 ( 含本企业管理的所有单位 ) 1 企业目前的员工总数 861( 人 ) 党员总数 614( 人 ) 领导干部总数 44 ( 人 ) 2 本级企业领导班子总人数 6 ( 人 ) 部门 ( 中层, 含副职 ) 管理干部总人数 38( 人 ) 其他管理干部总人数 82 ( 人 ) 3 所属二级企业总 4 ( 个 ), 其中领导班子总人数 16 ( 人 ) 部门 ( 中层, 含副职 ) 管理干部总人数 4 8 ( 人 ) 其他管理干部总人数 ( 人 ) 4 所属三级以下 ( 含 ) 企业总数 0 ( 个 ), 其中领导班子成员总人数 ( 人 ) 部门 ( 中层, 含副职 ) 管理干部总人数 ( 人 ) 其他管理干部总人数 ( 人 ) 二 企业纪检 监察机构基本信息 1 本级企业纪检 监察机构信息 : 纪委成员总人数 5( 人 ); 监察机构工作人员总人数 3 ( 人 ) 其中, 1 ( 人 ) 专职监察人员总人数 2 ( 人 ) 2 所属二级以下 ( 含 ) 企业纪检 监察机构信息 : 设置纪委企业总数 0 ( 个 ), 设置监察机构企业总数 0 ( 个 ) 纪委成员总人数 ( 人 ); 监察机构工作人员总数 ( 人 ) 其中, 专职纪检人员总数 ( 人 ) 专职监察人员总人数 ( 人 ) 3 企业基层党组织中纪检 监察人员信息 ( 含本企业管理的所有单位 ): 党总支总数 1 ( 个 ), 党支部总数 19 ( 个 ) 其中, 党总支中纪检 监察工作人员总数 ( 人 ), 党支部中纪检 监察工作人员总数 3 ( 人 ) 尚未配备纪检 监察人员的党总支总数 1( 个 ) 及党支部总数 19 ( 个 ) 三 企业纪检 监察日常办事机构及人员信息 1 独立设置的日常办事机构名称 : ; 合署的日常办事部门名称 : 党群工作部 2 日常办事人员总数 4 ( 人 ) 其中, 专职人数 2 ( 人 ), 兼职人数 2 ( 人 ), 进入企业董事会人数 ( 人 ), 进入企业监事会人数 ( 人 ) 注 : 1 独立机构 指专事纪检监察工作的部门 ; 合署办事 指纪检监察工作与其它管理工作合并一个部门 1

2 2 日常办事人员 指负责纪检监察日常工作的企业领导 部门负责人和一般工作人员 3 专职 指专门设置的纪检监察工作岗位, 如 : 以纪检监察为主要工作的 纪委书记 纪检干事 纪检或监察专员 等, 其他属于 兼职 2

3 诊断正文 一 党风廉政建设 ( 一 ) 领导体制及工作部署 1 是否建立企业党风廉政建设领导机构; 当出现人员变动时, 是否及时进行调整补充 : A 建立企业党风廉政建设领导机构 B 未建立企业党风廉政建设领导机构 C 及时进行调整补充 D 未及时进行调整补充 2 是否召开年度党风廉政建设工作会议: ( 二 ) 领导干部履行 一岗双责 情况 3 企业领导班子及成员的责任分解是否明确: A 明确企业班子责任 B 未明确企业班子责任 C 明确企业班子各成员责任 D 未明确企业班子各成员责任 4 企业党政 一把手 是否落实 四个亲自 : A 党政 一把手 做到 四个亲自 B 党委书记做到 四个亲自 C 总经理( 或厂长 ) 做到 四个亲自 3

4 D 党政 一把手 未做到 四个亲自 5 是否按照 谁主管谁负责 的原则和 横向到边 纵向到底 的要求, 组织层层签订年度党风廉政建设责任书 : A 每年组织签订工作 B 多年组织一次签订工作 C 本企业和所属企业所有管理层级均签订 D 本企业中层以上( 含 ) 领导干部及所属企业负责人签订 E 本企业所有管理层级均签订 F 本企业中层以上( 含 ) 领导干部签订 G 未组织签订工作 ( 三 ) 制度建设情况 6 是否制定企业党风廉政建设责任制实施办法, 并及时修订 : A 已制定 B 未制定 C 及时修订 D 修订但不是很及时 E 未修订 7 是否制定落实党风廉政建设责任制的考核办法, 并及时修订 : A 已制定 B 未制定 C 及时修订 D 修订但不是很及时 4

5 E 未修订 8 是否制定党风廉政建设责任制责任追究办法, 并及时修订 : A 已制定 B 未制定 C 及时修订 D 修订但不是很及时 E 未修订 9 是否建立党风廉政建设和反腐败工作联席会议制度, 并及时完善 : A 已建立 B 未建立 C 及时完善 D 完善但不是很及时 E 未完善 ( 四 ) 检查考核情况 10 是否对本企业职能部门以上领导干部和所属二级企业的领导班子及成员进行落实党风廉政建设责任制的检查考核 : A 定期检查 B 定期考核 C 无定期检查 D 无定期考核 E 未检查 5

6 F 未考核 11 是否向被检查单位通报责任制检查考核的情况: A 通报 B 未通报 12 是否及时向企业上级报告责任制检查考核的情况: A 及时上报 B 上报但不是很及时 C 未上报 13 是否把党风廉政建设检查考核结果与各级责任人的业绩评定 奖励惩处 选拔聘任挂钩 : A 与业绩评定挂钩 B 未与业绩评定挂钩 C 与奖励惩处挂钩 D 未与奖励惩处挂钩 E 与选拔聘任挂钩 F 未与选拔聘任挂钩 ( 五 ) 监督检查情况 14 是否建立落实党风廉政建设责任制监督检查机制, 并及时完善 : A 已建立 B 未建立 C 及时完善 6

7 D 完善但不是很及时 E 未完善 15 是否组织落实党风廉政建设责任制情况的监督检查: 16 是否针对监督检查中发现的问题认真进行整改: 17 是否将监督检查和落实整改情况及时向企业党委报告: ( 六 ) 责任追究情况 18 是否及时纠正不履行或不正确履行责任等行为: 19 相关责任追究的措施是否执行到位: A 对严重违反责任制规定的责任人 100% 实施责任追究 B 责任追究未达到 100% C 尚未进行责任追究二 惩防体系建设 ( 一 ) 惩防体系建设组织领导 20 是否建立企业惩防体系建设组织领导机构; 当出现人员变动 7

8 时, 是否及时进行调整补充 : A 建立组织领导机构 B 未建立组织领导机构 C 及时进行人员调整补充 D 未及时进行人员调整补充 21 惩防体系建设是否纳入企业发展总体规划: 22 是否制定企业惩防体系建设阶段性方案: 23 企业惩防体系建设领导小组是否召开会议研究建设工作: A 按计划定期召开 B 根据工作情况临时召开 C 与其他工作合并召开 D 未召开 24 惩防体系建设责任是否纳入领导干部 一岗双责 : 25 惩防体系建设任务是否进行责任分解, 要求是否明确具体 : A 进行责任分解 B 未进行责任分解 8

9 C 要求明确具体 D 要求明确但不具体 E 要求即不明确 也不具体 ( 二 ) 惩防体系框架建设 26 是否建立腐败风险信息管理库: A 是 B 否 27 是否对腐败风险进行识别 评估 分级等工作: A 进行识别 B 进行评估 C 进行分级 D 已研究, 准备开展腐败风险识别 E 尚未开展此项工作 28 是否确定了本企业惩治和预防腐败重点领域和关键岗位: A 已确定重点领域 B 已确定关键岗位 C 未确定重点领域 D 未确定关键岗位 E 尚未开展此项工作 29 是否建立反腐倡廉宣传教育机构: 9

10 30 是否建立制度完善和执行机制: A 已建立制度完善机制 B 已建立制度执行机制 C 未建立制度完善机制 D 未建立制度执行机制 31 是否建立对权力运行的监督制约机制: A 是 B 否 32 是否建立企业党员领导干部纠风矫正机制: A 是 B 否 33 是否建立企业改革创新推进机制: A 是 B 否 34 是否建立查案惩处机制: A 是 B 否 35 是否建立企业内部控制制度: ( 三 ) 惩防体系运行机制建设 36 是否建立惩防体系建设联席会议制度, 并召开联席会议 : 10

11 A 已建立联席会议制度 B 未建立联席会议制度 C 按制度定期召开 D 根据情况临时召开 E 未召开 37 是否建立纪检监察机构与业务部门的沟通协调机制: 38 是否建立由纪委书记统一协调纪检 监察 审计 监事会等部门的监督机制 : A 已建立统一协调监督机制 B 未建立统一协调监督机制 C 建立协调纪检 监察 审计监督机制 D 建立协调纪检 监察 监事会监督机制 E 建立协调纪检 监察监督机制 39 是否开展惩防体系建设检查工作: A 定期进行检查 B 根据情况临时检查 C 检查覆盖面 100% D 抽查部分单位 E 未开展检查工作 ( 四 ) 运用惩防体系解决突出问题 11

12 40 是否组织 廉政准则 廉洁从业若干规定 和 八不准规定 宣传教育 A 按计划组织宣传教育 B 根据上级部署开展宣传教育 C 临时安排宣传教育 D 未组织开展宣传教育 41 是否对企业领导干部职务消费进行规范: A 已制定规范 B 按照上级规范执行 C 未进行规范 42 是否对企业捐赠赞助行为进行规范: A 已制定规范 B 按照上级规范执行 C 未进行规范 43 是否对企业领导干部和职工违规持股问题进行整改: A 已整改 B 已制定方案, 正在整改 C 未整改 D 无违规持股问题 44 是否规范企业领导干部兼职取酬, 对违规问题是否进行了整改 : A 已制定规范 12

13 B 未制定规范 C 已整改 D 已制定方案, 正在整改 E 未整改 F 无违规兼职取酬问题 45 是否建立重大决策失误责任追究制度: 三 领导干部廉洁从业 ( 一 ) 学习教育情况 46 是否制定学习教育计划和措施, 并根据不同岗位分层次开展教育 : A 制定学习教育计划 B 未制定学习教育计划 C 分层次开展教育 D 不分层次开展教育 47 是否建立企业中心组集体学习制度, 并组织学习廉洁从业规定 : A 已建立制度 B 未建立制度 C 组织集中学习 D 组织其他方式学习 13

14 E 未组织学习 48 是否组织企业领导干部开展反腐倡廉学习教育: A 组织集中学习教育 B 组织其他方式学习教育 C 未组织学习教育 49 是否组织企业基层党组织开展学习教育: A 组织集中学习教育 B 组织其他方式学习教育 C 未组织学习教育 50 是否通过企业网络 电视 广播 报刊 专栏等开展广泛宣传教育 : A 充分利用企业资源开展宣传教育 B 利用企业部分资源开展宣传教育 C 未开展宣传教育 51 是否开展企业廉洁文化建设推进工作: ( 二 ) 贯彻 三重一大 集体决策制度情况 52 是否建立企业 三重一大 集体决策制度 : 53 决策权限划分和决策主体是否明确: 14

15 A 很明确 B 比较明确 C 不太明确 D 未明确 54 决策方式 落实责任是否明确: A 很明确 B 比较明确 C 不太明确 D 未明确 55 是否制定责任追究措施, 主体是否明确 : A 已制定 B 未制定 C 主体明确 D 主体不明确 56 是否将 三重一大 制度的执行情况作为党风廉政建设责任制考核的重要内容 : 57 是否将 三重一大 制度的执行情况作为民主生活会 企业领导人述职述廉的重要内容 : A 作为民主生活会内容 B 未作为民主生活会内容 15

16 C 作为述职述廉内容 D 未作为述职述廉内容 58 是否将 三重一大 制度的执行情况作为厂务公开的重要内容和效能监察的重要内容 : A 作为厂务公开内容 B 未作为厂务公开内容 C 作为效能监察内容 D 未作为效能监察内容 ( 三 ) 针对突出问题开展专项治理情况 59 是否组织企业深入开展治理商业贿赂工作: A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 60 是否组织企业深入开展产权交易中不正当行为治理: A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 D 无产权交易 61 是否组织企业深入开展工程建设中不正当行为治理: A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 16

17 D 无工程建设项目 62 是否组织企业深入开展 小金库 专向治理 : A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 63 是否组织企业深入开展物资采购中不正当行为治理: A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 64 是否组织企业开展治理领导干部违规收受礼金礼券: A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 65 是否组织企业开展治理领导干部利用职权委托理财: A 按计划开展治理 B 根据上级部署开展治理 C 未开展治理 ( 四 ) 监督检查情况 66 是否召开领导班子廉洁从业专题民主生活会: A 按计划召开 B 根据上级部署召开 C 未召开 17

18 67 是否组织开展领导干部述职述廉: A 按计划开展 B 根据上级部署开展 C 未开展 68 企业领导干部是否按规定报告个人重大事项: A 100% 按规定报告 B 部分干部报告 C 未报告 69 企业是否按规定对领导干部开展诫勉谈话: A 100% 按规定谈话 B 部分干部进行了谈话 C 未谈话 70 是否组织企业开展领导干部廉洁从业专项检查: A 按计划开展 B 根据上级部署开展 C 未开展 71 是否按规定组织企业开展效能监察: A 按计划开展 B 根据上级部署开展 C 未开展 72 是否畅通职工群众举报渠道: A 公开企业举报方式 18

19 B 公开受理举报部门和人员 C 未公开 19

"1、目前人力资源管理工作中包含了以下哪些内容(可多选):

1、目前人力资源管理工作中包含了以下哪些内容(可多选): 附件 3 反腐倡廉管理诊断模板 填写说明 一 适用范围本模板适用于对企业本部及其所属各级子企业在反腐倡廉管理领域开展的管理诊断 二 主要内容本模板主要由三部分组成 : 党风廉政建设 惩防体系建设 领导干部廉洁从业 三 诊断目的通过上述三个方面的管理诊断, 全面反映企业反腐倡廉管理的现状, 可以分析查找企业存在的问题 四 相关要求 ( 一 ) 企业反腐倡廉管理归口部门应认真组织做好本模板的学习理解和分别答卷工作

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