Transcription

1 2016 年县级部门预算 隆化县公共资源交易中心 隆化县公共资源交易中心编制 隆化县财政局审核

2

3 目 录 第一部分部门预算情况年度目标及保障措施... 4 部门职责 - 工作活动绩效目标... 6 部门收支预算总表... 8 部门基本支出预算... 9 部门 三公 及会议培训经费预算 部门政府采购预算 部门基本情况表 第二部分预算单位收支预算情况 一 隆化县公共资源交易中心收支预算... 21

4 第一部分部门预算情况 年度目标及保障措施 一 年度发展规划目标总体目标 : 按照部署, 将原来由各个部门各自监督 分散开展的建设工程招标 国有土地使用权和矿山资源采矿权出让 国有资产产权交易 政府采购等公共资源活动归并集中, 形成统一的有形市场 在业务交接中得到了财政局 国土局 住建局的大力支持, 尤其是财政局不只将政府采购项目放入交易中心, 同时将政府采购资金支付 公车保险等事项交由交易中心办理 职责分类绩效目标 : 全县范围内为所有公共资源交易提供场地, 对各个项目进行进场登记 其中包括 :1 政府采购项目, 经政府采购办公室核准的采购方式组织采购活动 ; 2 建设工程交易, 依据主管部门核准的招标方式组织招标程序, 提供服务 ;3 土地出让, 依据主管部门核准方式进行土地出让 ;4 国有资产处置, 依据国资委批复执行国有资产出售 二 实现年度发展规划目标的保障措施

5 为了使公共资源交易中心的运行能达到公正开放 竞争有序 服务到位 监督有力的新要求, 必须形成用制度管人 按程序办事的新机制, 必须深化招标领域的制度改革, 突破体制障碍, 真正实现管办分离的格局, 建立起一套行之有效的公共资源交易运行机制, 为中心实际运作提供了强有力的制度保障

6 223 隆化县公共资源交易中心 部门职责 - 工作活动绩效目标 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标 公共资源交易服务 政府采购项目 建设工程交易 土地出让 全县范围内为所有公共资源交易提供场所组织交易活动程序, 提供相关服务 经政府采购办公室核准的采购方式, 组织采购活动 依据主管部门核准的招标方式组织招标程序, 提供服务 依据主管部门核准的方式进行土地出让 1 项目入场登记 : 对拟进入中心交易项目前置手续是否齐全进行检验 2 交易信息发布 : 对交易信息是否及时审核发布 3 时间场所预约 : 对拟进入中心交易项目是否合理安排时间场所 4 评标专家抽取 : 招标项目专家抽取是否依法合规在监督部门监督下进行 5 发放成交通知 : 对专家评审后的中标企业是否及时发放中标通知书 6 费用收取退付 : 保证金及项目款及时拨 ( 退 ) 付 7 交易资料保存 : 进场项目的交易资料是否保存完整 严格执行政府采购法, 招投标法等相关规定, 及时完成采购任务 严格执行招投标法等相关规定, 及时完成招投标活动 按照相关法律法规, 组织出让程序 完成率 评价标准 优良中差 国有资产处置依据国资委批复执行国有资产依据相关法律法规, 完成出售溢价率溢价溢价溢价溢价 完成率 成交率 完成率 >= 98% 完成率 >= 98% 成交率 >= 4 宗 95%< = 完成率 <98% 95%< = 完成率 <98% 成交率 >= 3 宗 90%< = 完成率 <95% 90%< = 完成率 <95% 成交率 >= 2 宗 完成率 <90% 完成率 <90% 成交率 >= 1 宗

7 223 隆化县公共资源交易中心 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标 出售 任务, 保证国有资产不流失 率 >= 10% 评价标准 优良中差 率 >= 6% 率 >= 3% 率 >= 0%

8 部门收支预算总表 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算收入 其中 : 限额补助 非限额补助 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 3 国有资本经营预算拨款 4 5 其中 : 事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 基本支出 其中 : 人员经费 2 项目支出 日常公用经费 其中 : 本级支出 3 其他支出 对下补助

9 部门基本支出预算 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 基本支出总计 人员经费一 工资福利支出 基本工资 2 津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2) 艰苦边远地区津贴 (3)( 特殊 ) 岗位津贴 ( 补贴 ) ) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴 ) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 ) 回族补贴 ) 职工劳模荣誉津贴 (5) 上述项目之外的津贴补贴 奖金 4 社会保障缴费

10 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 (1) 基本养老保险费 (2) 基本医疗保险费 (3) 大病医疗保险费 (4) 公务员医疗补助 (5) 事业单位补充医疗保险费 (6) 事业单位失业保险费 (7) 工伤保险费 (8) 其他社保缴费 伙食补助费 6 绩效工资 (1) 基础绩效工资 (2) 奖励绩效工资 (3) 应纳入绩效工资的津贴补贴 7 其他工资福利支出 (1) 长期聘用人员和长期临时工工资 (2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 (3) 病假两个月以上职工的工资

11 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 (4) 其他 二 对个人和家庭的补助 1 离休费 (1) 离休金 (2) 离休人员补贴 (3) 离休人员特殊补贴 (4) 离休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费 2 退休费 (1) 退休金 (2) 退休人员补贴 (3) 退休人员特殊补贴 (4) 退休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费 3 退职( 役 ) 费 (1) 退职生活费 (2) 退职人员补贴

12 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 (3) 退职人员特殊补贴 (4) 退职人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 8 奖励金 (1) 独生子女父母奖励 (2) 其他奖励金 住房公积金 10 待规范津贴补贴人员提租补贴 (1) 在职人员提租补贴 (2) 离休人员提租补贴 (3) 退休人员提租补贴 (4) 退职 ( 役 ) 人员提租补贴 购房补贴

13 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 12 其他对个人和家庭的补助支出 (1) 住宅取暖费 ) 在职住宅取暖费 ) 离休住宅取暖费 ) 退休住宅取暖费 ) 退职住宅取暖费 (2) 其他 日常公用经费 基础定额项目 (1) 办公费 (2) 水费 (3) 电费 (4) 邮电费 ) 公务移动通讯费用补贴 ) 其他邮电费 (5) 办公取暖费 (6) 物业管理费

14 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 (7) 差旅费 (8) 维修 ( 护 ) 费 (9) 会议费 (10) 办公设备购置费 (11) 因公出国 ( 境 ) 费用 (12) 公务用车运行维护费 ) 燃料费 ) 维修费 ) 保险费 ) 其他交通费 (13) 离退休干部经费 ) 离休干部公用经费 ) 离休干部特需费 ) 离休干部住宅公用电话费 ) 离休人员福利费 ) 退休干部公用经费 ) 退休干部特需费

15 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 ) 退休干部住宅公用电话费 ) 退休人员福利费 ) 退职人员福利费 ) 离休干部参观休养经费 (14) 公务交通补贴 (15) 印刷费 (16) 咨询费 (17) 手续费 (18) 租赁费 (19) 专用材料费 (20) 被装购置费 (21) 专用燃料费 (22) 劳务费 (23) 委托业务费 (24) 其他业务费 2 按规定比例计提项目 (1) 培训费

16 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 (2) 公务接待费 (3) 工会经费 (4) 福利费 (5) 党组织活动经费 3 特殊因素项目 (1) 业务用房运行费 (2) 办公用房运行补助 (3) 网络运行维护费 (4) 大宗印刷费 (5) 专项邮电费 (6) 专项购置费 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (8) 临时办公室经费 (9) 中央空调及电梯运行费 (10) 不可预见费

17 部门 三公 及会议培训经费预算 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 支出内容 一 因公出国 ( 境 ) 费 二 公务用车购置及运维费 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 三 公务接待费 三公 经费小计 四 会议费 五 培训费

18 部门政府采购预算 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 政府采购项目来源 政府采采购物数量购目录数量单价项目名称预算资金品名称单位总计序号 政府采购金额 当年部门预算安排资金 隆化县公共资源交易中心小计 日常公用经费 办公消耗用品及类似物品 A09 元 其他渠道资金

19 部门基本情况表 223 隆化县公共资源交易中心单位 : 人 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 合 计 隆化县公共资源交易中心 事业 车辆编制数 编制人数在职人数离退人数 行政事业行政事业离休退休退职

20 第二部分 预算单位收支预算情况

21 一 隆化县公共资源交易中心收支预算 收支预算总表 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算收入 其中 : 限额补助 非限额补助 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他 2 3 国有资本经营预算拨款 4 5 其中 : 事业收入 1 人员经费 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 日常公用经费 项目支出 4 其他支出

22 人员经费预算 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 一 工资福利支出 基本工资 2 津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2) 艰苦边远地区津贴 (3)( 特殊 ) 岗位津贴 ( 补贴 ) ) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴 ) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 ) 回族补贴 ) 职工劳模荣誉津贴 (5) 上述项目之外的津贴补贴 奖金 4 社会保障缴费 (1) 基本养老保险费 (2) 基本医疗保险费 (3) 大病医疗保险费 (4) 公务员医疗补助 (5) 事业单位补充医疗保险费 (6) 事业单位失业保险费 (7) 工伤保险费

23 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 (8) 其他社保缴费 伙食补助费 6 绩效工资 (1) 基础绩效工资 (2) 奖励绩效工资 (3) 应纳入绩效工资的津贴补贴 7 其他工资福利支出 (1) 长期聘用人员和长期临时工工资 (2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 (3) 病假两个月以上职工的工资 (4) 其他 二 对个人和家庭的补助 1 离休费 (1) 离休金 (2) 离休人员补贴 (3) 离休人员特殊补贴 (4) 离休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费 2 退休费 (1) 退休金 (2) 退休人员补贴 (3) 退休人员特殊补贴 (4) 退休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费

24 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 3 退职 ( 役 ) 费 (1) 退职生活费 (2) 退职人员补贴 (3) 退职人员特殊补贴 (4) 退职人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 8 奖励金 (1) 独生子女父母奖励 (2) 其他奖励金 住房公积金 10 待规范津贴补贴人员提租补贴 (1) 在职人员提租补贴 (2) 离休人员提租补贴 (3) 退休人员提租补贴 (4) 退职 ( 役 ) 人员提租补贴 购房补贴 12 其他对个人和家庭的补助支出 (1) 住宅取暖费 ) 在职住宅取暖费 ) 离休住宅取暖费

25 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 ) 退休住宅取暖费 ) 退职住宅取暖费 (2) 其他

26 日常公用经费预算 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 基础定额项目 (1) 办公费 (2) 水费 (3) 电费 (4) 邮电费 ) 公务移动通讯费用补贴 ) 其他邮电费 (5) 办公取暖费 (6) 物业管理费 (7) 差旅费 (8) 维修 ( 护 ) 费 (9) 会议费 (10) 办公设备购置费 (11) 因公出国 ( 境 ) 费用 (12) 公务用车运行维护费 ) 燃料费 ) 维修费 ) 保险费 ) 其他交通费 (13) 离退休干部经费 ) 离休干部公用经费

27 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 ) 离休干部特需费 ) 离休干部住宅公用电话费 ) 离休人员福利费 ) 退休干部公用经费 ) 退休干部特需费 ) 退休干部住宅公用电话费 ) 退休人员福利费 ) 退职人员福利费 ) 离休干部参观休养经费 (14) 公务交通补贴 (15) 印刷费 (16) 咨询费 (17) 手续费 (18) 租赁费 (19) 专用材料费 (20) 被装购置费 (21) 专用燃料费 (22) 劳务费 (23) 委托业务费 (24) 其他业务费 2 按规定比例计提项目 (1) 培训费 (2) 公务接待费 (3) 工会经费

28 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 (4) 福利费 (5) 党组织活动经费 3 特殊因素项目 (1) 业务用房运行费 (2) 办公用房运行补助 (3) 网络运行维护费 (4) 大宗印刷费 (5) 专项邮电费 (6) 专项购置费 (7) 执法执勤及特种业务车辆运行费 (8) 临时办公室经费 (9) 中央空调及电梯运行费 (10) 不可预见费

29 三公 及会议培训经费预算 隆化县公共资源交易中心单位 : 万元 支出内容 一 因公出国 ( 境 ) 费 二 公务用车购置及运维费 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 三 公务接待费 三公 经费小计 四 会议费 五 培训费

30