关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2017 年烟台市芝罘区政协 部门预算

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3 目 录 第一部分 概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 部门收支预算总表二 部门收入预算表三 部门支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出预算表六 一般公共预算基本支出预算表七 政府性基金预算支出预算表八 政府性基金预算基本支出预算表九 政府采购预算表十 一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分 第四部分 2017 年部门预算情况说明 名词解释

4 第一部分 概 况

5 一 主要职能区政协机关内设 5 个办事机构, 分别是 : 办公室 委员工作室 专门委员会工作一室 专门委员会工作二室 专门委员会工作三室 负责区政协委员会全体会议 常委会议 主席会议 和常委专题座谈会议以及以区政协名义召开的其它会议和重大活动的计划 安排和组织协调工作 ; 组织实施区政协委员会全体会议 常委会议 主席会议的决议 决定 ; 负责同全国政协 省政协办公厅 市政协办公室和区委 区人大 区政府办公室及有关部门的联系与协调, 做好对各委员联络组的联系与指导 ; 负责区政协委员视察 调查 考察 座谈等日常活动的组织联络和服务 ; 负责政协提案和调查报告的交办和督办工作 ; 负责区政协开展活动的后勤保障 机关行政接待事务 后勤服务以及机关人事 劳资管理 离退休干部的管理和服务等工作 ; 负责完成区政协领导交办的其它工作

6 二 部门预算单位构成 芝罘区政协部门预算包括 : 政协机关预算 纳入烟台市芝罘区政协 2017 年部门预算编制范围的单位详细 情况见下表 : 序号 单位名称 备注 1 芝罘区政协机关 一级

7 第二部分 2017 年部门预算表

8 表 1. 部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 一 一般公共服务支出 一般公共预算 二 外交支出 政府性基金预算 三 国防支出 国有资本经营预算 四 公共安全支出 二 财政专户管理资金 五 教育支出 三 事业收入 六 科学技术支出 四 事业单位经营收入 七 文化体育与传媒支出 五 其他收入 八 社会保障和就业支出九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入 二十五 上缴上级支出 七 附属单位上缴收入 二十六 对附属单位补助支出 八 用事业基金弥补收支差额 二十七 结余分配 九 上年结转结余 二十八 结转下年 收入总计 支出总计

9 表 2. 部门收入预算表 单位 : 万元 财政拨款 科目代码 单位代码 单位和科目名称 总计 合计 小计 经费拨罚没款 ( 补收入助 ) 一般公共预算 纳入预算管理专款拨上级专的非税款 ( 含专款收入执项收入 ) 收成本 政府性基金预算 国有资本经营预算 事业收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 附属单位上缴收入 其他上年收入结转 财政专户核拨资金 事业单位经营收入 合计 中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会 一般公共服务支出 政协事务 行政运行 政协会议 委员视察 其他政协事务支出

10 表 3. 部门支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 事业单位经营 支出 对附属单位补 助支出 上缴上 级支出 合计 中国人民政治协商会议烟台市 154 芝罘区委员会 一般公共服务支出 政协事务 行政运行 政协会议 委员视察 其他政协事务支出

11 表 4 财政拨款收支预算表 收入支出 单位 : 万元 项目 2017 年预算项目 总计 一般公共预算 一 一般公共预算 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算二 外交支出 三 国有资本经营预算三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出 十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商品服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土海洋气象等支出 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出 二十二 国有资本经营预算支出 二十三 预备费 二十四 其他支出 年预算 政府性基金国有资本经预算营预算 本年收入合计 本年支出合计 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 支出总计

12 表 5 一般公共预算支出预算表 单位 : 万元 科目代码单位编码单位和科目名称总计 合计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 合计 中国人民政治协商会议烟台市芝罘区 委员会 一般公共服务支出 政协事务 行政运行 政协会议 委员视察 其他政协事务支出

13 表 6-1. 一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 单位和科目名称 总计 基本工资 津贴补贴 工资福利支出 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计 预算科 中国人民政治 协商会议烟台 市芝罘区委员 会 一般公共服务支出 政协事务 行政运行

14 表 6-2. 一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代单位代单位和科目码码名称 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国费用 维修费 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 合计 预算科 中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会 一般公共服务支出 政协事务 行政运行

15 表 7 政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 注 : 中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排 的支出

16 表 8-1. 政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位单位名称代码 ( 科目 ) 总计 合计 基本工资 津贴补贴 工资福利支出 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 对个人和家庭的补助 其他工资生活生产住房公提租离休费退休费退职费抚恤金救济费医疗费助学金奖励金福利补助补贴积金补贴支出 购房补贴 其他对个人和采暖物业服家庭的补贴务补贴补助支出

17 表 8-2. 政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业差旅管理费费 商品和服务支出 因公维修租赁会议培训出国费费费费费用 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用劳务燃料费费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 注 : 中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排 的支出

18 表 9. 政府采购预算表 单位 : 万元 科目代码 资金来源 科目名称单位代码单位名称类款项总计 小计 财政拨款补助收入 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 事业收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余 财政专户管理资金 合计 中国人民政治协商会议烟台市芝罘区委员会 一般公共服务支出 政协事务 行政运行

19 表 10. 一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门 : 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费 备注 : 因事业单位车改政策尚未确定,2017 年部门预算暂不批复事业单位车辆的公务用车购置和运行维护费, 待政策确定后, 将按标准据实安排

20 第三部分 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

21 一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 部门收支预算总体情况 2017 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 87.5%, 上年结转 万元, 占 12.5% 收入预算比上年增长 万元, 主要原因是在职人员工资保险等财政拨款比上年有所增长 2017 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 50.3%, 项目支出 万元, 占 49.7% 支出预算比上年增长 万元, 主要原因是在职人员工资保险等支出比上年有所增长 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 2017 年财政拨款收入预算为 万元, 其中 : 一般公共预算 万元, 占 92%, 上年结转收入 万元, 占 8% 2017 年财政拨款支出预算为 万元, 其中 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 占 100% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款收支情况 2017 年一般公共预算当年拨款收入 万元, 比上年增长 4% 2017 年当年一般公共预算支出预算为 万元, 比上年增长 4%, 其中 : 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元, 占 100%; 具

22 体情况如下 : 1 政协事务 ( 款 ) 行政运行支出 ( 项 ) 万元, 主要用于政协机关日常行政运行 在职和离退休人员工资以及专项活动支出 2 政协事务 ( 款 ) 委员视察 ( 项 )75 万元, 主要用于委员活动 视察 调研等支出 3 政协事务 ( 款 ) 政协会议 ( 项 )75 万元, 主要用于政协全委会议 常委会议 主席会议 和基层政协工作会议等会议支出 4 政协事务 ( 款 ) 其他政协事务支出 ( 项 )35 万元, 主要用于 2017 年表彰及换届选举 文史资料印刷出版及稿酬等支出 ( 四 ) 政府性基金预算财政拨款收支情况 2017 年没有政府性基金收入预算 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2017 年财政拨款安排的基本支出预算 万元, 均为一般公共预算 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 离休费 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 差旅费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品

23 和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购预算情况 2017 年政府采购预算 万元, 其中 : 当年财政拨款安排 万元, 事业收入安排 0 万元, 单位上年结转等其他资金安排 0 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费预算情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 10 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置经费 0 万元, 公务用车运行维护费 2 万元, 公务接待费 8 万元 2017 年 三公 经费预算与 2016 年基本持平, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费基本持平, 公务用车购置经费基本持平, 公务用车运行维护费增加 2 万元, 公务接待费减少 2 万元 公务用车运行维护费增加的原因是公务用车保险及保养费用增加 公务接待费减少的原因为公务接待次数减少 ( 三 ) 机关运行经费情况 2017 年芝罘区政协机关机关运行经费财政拨款预算为 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 芝罘区政协机关共有车辆 1 辆 ; 单

24 位价值 100 万元以上的大型设备 0 台 / 套 2017 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套 ( 五 ) 绩效目标设置情况 2017 年芝罘区政协机关暂无纳入绩效目标管理范围的项目

25 第四部分 名词解释

26 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 其他收入 : 指除 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 四 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住

27 宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 八 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费 包括办公及印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费及其他费用