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牙凌
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1 2016 年市级部门预算 ( 草案 ) 供销供销编制衡水市财政局审核

3 目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施... 4 部门职责 - 工作活动绩效目标... 6 部门收支预算总表部门基本支出预算部门项目支出预算部门三公及会议培训经费预算...17 部门政府采购预算部门组织政府非税收入计划部门基本情况表第二部分预算单位收支预算情况一市供销社收支预算... 22

4 第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一年度发展规划目标总体目标 : 继续深化供销社综合改革, 在网络建设组织体系建设服务体系建设等方面实现创新在乡镇供销社建设一批集电子商务农产品农业生产资料日用消费品再生资源回收利用盐业产销和信息服务等内容的供销超市紧紧围绕农产品电子商务交易中心建设, 力争新建改建 5 个左右的较大型的农产品批发市场或冷链物流基地继续抓好棉花农资再生资源等六大传统经营网络建设职责分类绩效目标 : 继续深化供销社综合改革, 在网络建设组织体系建设服务体系建设等方面实现创新在乡镇供销社建设一批集电子商务农产品农业生产资料日用消费品再生资源回收利用盐业产销和信息服务等内容的供销超市自下而上组建村

5 级农民合作社以及乡镇县级和市级农民合作社联合社, 打造上下贯通的实体性合作经济组织, 推动全市农村合作经济发展紧紧围绕农产品电子商务交易中心建设, 力争新建改建 5 个左右的较大型的农产品批发市场或冷链物流基地依托供销社系统六大网络和农村金融服务平台, 解决农民生产生活问题继续抓好棉花农资再生资源等六大传统经营网络建设二实现年度发展规划目标的保障措施一是开展好学习培训针对改革工作需要和实际, 开展金融服务体系建设 ( 包括保险担保合作制银行等 ) 和经营发展模式方面的培训, 提升供销社人员服务水平, 加强人才队伍建设二是自下而上组建村级农民合作社以及乡级县级和市级农民合作社联合社, 打造上下贯通的实体性合作经济组织, 推动全市农村合作经济发展三是依托供销社系统六大网络和农村金融服务平台, 解决农民生产生活问题四是依托乡 ( 镇 ) 村供销社综合服务中心( 社 ), 为农民群众提供综合服务

6 部门职责 - 工作活动绩效目标 975 供销职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标供销流通管理贯彻上级方针政策制订系统发展战略和规划指导系统业务活动综合改革试点和发展指导系统流通网络和信息化建设创新基层供销社的组织服务体系和金融体系管理运营市级社有资产行使出资人职能确保供销社事业改革发展和壮大发挥供销社为三农服务的作用评价标准优良中差发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设发挥供销社连接城乡农村的桥梁作用, 建设商流物流信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量全市 11 个县 ( 市区 ) 供销社要全部建立 1 个以上网络体系较好完成一般未完成社属企业运营管理及建设管理运营市级社有资产行使出资人职能确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值社有资产增值 7.5% 大于等于 8% 大于等于 7.5% 大于等于 5% 0 服务三农事务管理 7.00 以供销合作社体系为依托, 自下而上组建农民合作社联合社创新组织体系服务体系和农村金融体系拟定规划形成服务现代农业服务农村生产生活服务农业新型经营主体三大板块的服务格局组织体系建设以供销合作社体系为依托, 自下而上组建农民合作社联合社拟定规划, 组建农民合作社联合社到 2015 年, 在试点县 ( 市区 )80% 以上行政村较好完成一般未完成

7 975 供销职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标服务体系建设 7.00 创新农村金融体系建设构建具有供销社特色的三农工作社会化服务体系以合作经济组织形式, 创建以农村合作银行农村信用合作担保公司农业合作互助保险公司农村产权交易所融资租赁公司农产品电子商务交易中心金融超市为主的农村合作金融体系强力推进和形成服务现代农业服务农村生产生活服务农业新型经营主体三大板块的服务格局按照改革方案要求, 逐步推进建村级农民合作社,100% 乡 ( 镇 ) 建乡级农民合作社联合社, 所有县 ( 市区 ) 建县级农民合作社联合社, 逐级完成县市农民合作社联合社组建任务围绕三农, 搞好产前产中产后系列化服务和便捷高效社会化服务体系实现农村合作金融体系创建目标评价标准优良中差很好较好一般较差很好较好一般较差物资储备管理负责管理棉花化肥农药救灾物资等国家和省级市级充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用

8 975 供销职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标重要商品物资储备及监管重要物资的储备工作调节商品供求关系, 稳定物价保障市场供应保证防汛救灾的需要增强政府对市场的宏观调控能力安排组织代储企业依据储备计划及时足额保质保量做好储备商品的收储轮换等工作完成商品的收储和轮换评价标准优良中差 100% 80% 60% 50% 盐务管理组织开展全市盐业行政执法活动, 打击盐业违法行为对直属企业进行改革和管理保障食盐在生产流通环节的安全组织实施盐政执法 3.00 组织开展全市盐业行政执法活动, 打击盐业违法行为, 查处重大盐业违法案件规范盐业行政执法案件程序和执法案卷 ; 追究执法过错责任, 纠正违法执法行为全市盐业违法行为得到有效打击和遏制, 实现食盐安全生产和流通无重大盐业违法案件发生无重大违法执法行为发生 100% 无 98% 无 96% 无 95% 无盐业企业改革指导市直盐业企业体制改革工作政府国有资产所有者职能与行政职能的分开政企彻底分开 100% 80% 70% 60% 以下供销合作政务管理 5.00 负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理确保各项业务工作谋划到位顺利开展保障机关工作正常高效运转综合业务管理 5.00 制订系统发展战略和规划指导系统业务活动综合改革试点和事业发展 ; 管理运营市级社有资产行使出资人职能确保社有资产的安全和增值确保各项业务工作谋划到位顺利开展

9 975 供销职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差综合事务管理负责管理运营市级社有资产, 确保社有资产的安全和增值 ; 保障机关工作正常高效运转

10 部门收支预算总表 975 供销单位 : 万元项代目码预算收支项目预算金额预算收入一般公共预算拨款其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中 : 事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出基本支出其中 : 人员经费日常公用经费项目支出其中 : 本级支出对下补助 3 其他支出

11 部门基本支出预算 975 供销单位 : 万元经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计人员经费合计一工资福利支出工资总额 ) 基本工资 ) 津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2)( 特殊 ) 岗位津贴 ( 补贴 ) A 警衔津贴 B 教龄津贴护龄津贴特级教师津贴 C 其他与实际天数无关的岗位津贴 D 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (3) 上述项目之外的津贴补贴 3) 行政人员年终一次性奖金 ) 绩效工资 (1) 基础性绩效工资 (70% 部分 )

12 975 供销单位 : 万元经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 (2) 奖励性绩效工资 A 在职人员上年度 12 月份基本工资 B 奖励性绩效工资 (30% 部分 ) 2 社会保障缴费 ) 基本养老保险费 ) 基本医疗保险费 ) 事业单位失业保险费二对个人和家庭的补助行政事业单位离退人员年终慰问金生活补助独生子女父母奖励 ) 在职人员独生子女费 ) 离退人员一次性补助 4 住房公积金住宅取暖费 ) 在职住宅取暖 ) 离休住宅取暖

13 975 供销单位 : 万元经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 3) 退休住宅取暖日常公用经费合计办公费水电费差旅费维修费会议费培训费公务接待费印刷费其他公务移动通讯费用补贴公务用车运行维护费公务用车保险费办公取暖费节编奖励经费工会经费

14 975 供销单位 : 万元经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 16 福利费 ) 职工福利费 ) 妇女卫生费离休人员经费小计 ) 离休干部公用经费 ) 离休干部特需费 ) 离休人员福利费退休人员经费小计 ) 退休干部公用经费 ) 退休干部特需费 ) 退休人员福利费

15 部门项目支出预算 975 供销单位 : 万元项目名称项目承担单位项目类型资金来源功能分项目国有资本类科目一般公共基金预算财政专户其他来源大类小类级次合计经营预算编码预算拨款拨款核拨收入拨款合计供销流通管理发展现代流通网络建设及管理新农村现代流通服务网络工程市供销社专项业务专项事务本级农村物流网建设市供销社专项业务专项公用本级服务三农事务管理服务体系建设农村合作社人员培训费市供销社专项业务专项公用本级盐务管理组织实施盐政执法执法经费市供销社企事业单位补贴企事业单位补贴项目本级盐业企业改革食盐储备市供销社企事业单位补贴企事业单位补贴项目本级

16 975 供销单位 : 万元项目名称项目承担单位项目类型资金来源功能分项目国有资本类科目一般公共基金预算财政专户其他来源大类小类级次合计经营预算编码预算拨款拨款核拨收入拨款供销合作政务管理综合业务管理基层供销社综合改革专项经费市供销社专项业务专项公用本级

17 部门三公及会议培训经费预算 975 供销单位 : 万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一因公出国 ( 境 ) 费二公务用车购置及运维费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费三公务接待费三公经费小计四会议费五培训费

18 部门政府采购预算 975 供销单位 : 万元政府采购项目来源采购物政府采购目数量数量单价项目名称预算资金品名称录序号单位总计合计政府采购金额当年部门预算安排资金一般公共预算拨款合计市供销社小计日常公用经费计算机设备 A 日常公用经费空调机 A 日常公用经费办公设备 A 基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金

19 部门组织政府非税收入计划 975 供销单位 : 万元单位名称收入分类科目编码收入项目名称收入类型合计一般公共预算收入合计市供销社盐业专营执法经费罚没收入政府性基金收入国有资本经营预算收入财政专户收入其中 : 应缴款项

20 部门基本情况表 975 供销单位 : 人车辆编制人数在职人数离退人数单位名称单位性质单位规格经费保障形式实有行政事业行政事业离休退休退职数合计市供销社参公事业正处级财政拨款

21 第二部分预算单位收支预算情况

22 一市供销社收支预算收支预算总表市供销社单位 : 万元项代目码预算收支项目预算金额预算收入一般公共预算拨款其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中 : 事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出人员经费日常公用经费项目支出其他支出

23 人员经费预算市供销社单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一工资福利支出工资总额 ) 基本工资 ) 津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2)( 特殊 ) 岗位津贴 ( 补贴 ) A 警衔津贴 B 教龄津贴护龄津贴特级教师津贴 C 其他与实际天数无关的岗位津贴 D 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (3) 上述项目之外的津贴补贴 ) 行政人员年终一次性奖金 ) 绩效工资 (1) 基础性绩效工资 (70% 部分 ) (2) 奖励性绩效工资 A 在职人员上年度 12 月份基本工资 B 奖励性绩效工资 (30% 部分 ) 2 社会保障缴费 ) 基本养老保险费 ) 基本医疗保险费 ) 事业单位失业保险费

24 市供销社单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入二对个人和家庭的补助行政事业单位离退人员年终慰问金生活补助独生子女父母奖励 ) 在职人员独生子女费 ) 离退人员一次性补助住房公积金住宅取暖费 ) 在职住宅取暖 ) 离休住宅取暖 ) 退休住宅取暖

25 日常公用经费预算市供销社单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计办公费水电费差旅费维修费会议费培训费公务接待费印刷费其他公务移动通讯费用补贴公务用车运行维护费公务用车保险费办公取暖费节编奖励经费工会经费福利费 ) 职工福利费 ) 妇女卫生费离休人员经费小计 ) 离休干部公用经费 ) 离休干部特需费

26 市供销社单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款资金来源基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 ) 离休人员福利费退休人员经费小计 ) 退休干部公用经费 ) 退休干部特需费 ) 退休人员福利费

27 项目支出预算市供销社单位 : 万元项目名称功能分类科目编码项目类型大类小类合计一般公共预算拨款合计农村物流网建设专项业务专项公用新农村现代流通服务网络工程专项业务专项事务农村合作社人员培训费专项业务专项公用执法经费食盐储备基层供销社综合改革专项经费企事业单位补贴企事业单位补贴企事业单位补贴项目企事业单位补贴项目专项业务专项公用基金预算拨款资金来源国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入

28 三公及会议培训经费预算市供销社单位 : 万元支出内容资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一因公出国 ( 境 ) 费二公务用车购置及运维费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费三公务接待费三公经费小计四会议费五培训费

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02