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仙伏
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1 2016 年县级部门预算中共青龙满族自治县委员会老干部局中共青龙满族自治县委员会老干部局编制青龙满族自治县财政局审核

3 目录第一部分部门预算情况部门职责... 4 部门收支预算总表... 5 部门基本支出预算... 6 部门项目支出预算... 8 部门三公及会议培训经费预算部门基本情况表第二部分预算单位收支预算情况一中共青龙满族自治县委员会老干部局收支预算... 13

4 第一部分部门预算情况部门职责一老干部局办公室 : 负责全局性的文字材料工作, 文件收发, 文书档案管理, 文字打印工作机关行政事务工作和车辆及财务工作接待离退休干部来信来访及督办接待本县及外地老干部, 深入基层调查工作中的问题, 协助县委起草制定老干部工作有关规定及具体实施意见二离退休干部管理科 : 贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策, 组织落实离退休干部的政治生活待遇离退休干部的安置, 离休证的办理, 离退休干部医疗保健健康疗养住院探望及协助有关部门做好离退休干部病故的后事处理工作, 做好全县离退休干部的统计工作建设管理使用好老年活动阵地, 并指导全县阵地建设组织老干部参观工农业生产和通报政治经济形势, 负责老干部活动室的发展和管理工作, 指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用三关工委办公室协调配合上级部门和相关单位做好青少年思想道德建设工作, 发挥五老优势和特长, 对青少年进行爱国主义教育思想道德教育和法制教育, 促进青少年儿童的健康成长

5 部门收支预算总表 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入一般公共预算拨款其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中 : 事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出基本支出其中 : 人员经费日常公用经费项目支出其中 : 本级支出其他支出对下补助

6 部门基本支出预算 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计人员经费合计一工资福利支出基本工资津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2) 艰苦边远地区津贴 (5) 上述项目之外的津贴补贴奖金社会保障缴费 (2) 基本医疗保险费 (3) 大病医疗保险费 (5) 事业单位补充医疗保险费 (7) 工伤保险费绩效工资 (1) 基础绩效工资二对个人和家庭的补助

7 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 1 离休费 (1) 离休金 (2) 离休人员补贴 (3) 离休人员特殊补贴 (4) 离休人员上述项目之外的补贴退休费 (1) 退休金 (2) 退休人员补贴 (4) 退休人员上述项目之外的补贴生活补助日常公用经费合计基础定额项目 (1) 办公费 (12) 公务用车运行维护费 ) 其他交通费按规定比例计提项目 (2) 公务接待费

8 部门项目支出预算 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元项目名称项目承担单位功能分类科目编码大类项目类型小类项目级次合计一般公共预算拨款合计离退休干部政策及服务落实老干部政治生活待遇, 服务管理离退休干部 1 离休干部公费医疗办公室专项经费 2 国家省贫困县离休干部医药费补助资金 ( 下达冀财社号 - 秦财社号 ) 3 离休干部医药费银行化发放手续费 4 离退休干部特困帮扶资金中共青龙满族自治县委员会老干部局中共青龙满族自治县委员会老干部局中共青龙满族自治县委员会老干部局中共青龙满族自治县委员会老干部局专项业务专项公用本级个人家庭补助个人家庭补助项目本级专项业务专项公用本级专项业务专项公用本级老年活动阵地建设老年干部活动中基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入

9 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元项目名称心综合事务 1 老干部活动中心办公及水电暖等费用老年教育及关心下一代 1 关心下一代工作委员会办公经费 2 老干部活动中心聘用人员工资项目承担单位中共青龙满族自治县委员会老干部局中共青龙满族自治县委员会老干部局中共青龙满族自治县委员会老干部局功能分类科目编码大类项目类型小类项目级次合计一般公共预算拨款专项业务专项公用本级专项业务专项公用本级专项业务专项公用本级综合事务管理综合事务管理县级离退休老干部春节慰问专项资金中共青龙满族自治县委员会老干部局专项业务专项公用本级基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入

10 部门三公及会议培训经费预算 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元支出内容合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一因公出国 ( 境 ) 费二公务用车购置及运维费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费三公务接待费三公经费小计四会议费五培训费

11 部门基本情况表 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计中共青龙满族自治县委员会老干部局行政正科级财政性资金基本保证

12 第二部分预算单位收支预算情况

13 一中共青龙满族自治县委员会老干部局收支预算收支预算总表中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入一般公共预算拨款其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中 : 事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出人员经费日常公用经费项目支出其他支出

14 人员经费预算中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一工资福利支出基本工资津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2) 艰苦边远地区津贴 (5) 上述项目之外的津贴补贴奖金社会保障缴费 (2) 基本医疗保险费 (3) 大病医疗保险费 (5) 事业单位补充医疗保险费 (7) 工伤保险费绩效工资 (1) 基础绩效工资二对个人和家庭的补助离休费 (1) 离休金 (2) 离休人员补贴 (3) 离休人员特殊补贴 (4) 离休人员上述项目之外的补贴退休费

15 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 (1) 退休金 (2) 退休人员补贴 (4) 退休人员上述项目之外的补贴生活补助

16 日常公用经费预算中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计基础定额项目 (1) 办公费 (12) 公务用车运行维护费 ) 其他交通费按规定比例计提项目 (2) 公务接待费

17 项目支出预算中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元项目名称项目类型功能分类科目编码大类小类合计一般公共预算拨款合计离退休干部特困帮扶资金专项业务专项公用离休干部公费医疗办公室专项经费专项业务专项公用离休干部医药费银行化发放手续费国家省贫困县离休干部医药费补助资金 ( 下达冀财社号 - 秦财社号 ) 老干部活动中心办公及水电暖等费用老干部活动中心聘用人员工资关心下一代工作委员会办公经费县级离退休老干部春节慰问专项资金专项业务专项公用个人家庭补助个人家庭补助项目专项业务专项公用专项业务专项公用专项业务专项公用专项业务专项公用基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入

18 三公及会议培训经费预算中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元支出内容合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计一因公出国 ( 境 ) 费二公务用车购置及运维费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费三公务接待费三公经费小计四会议费五培训费

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02