关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2017 年烟台市芝罘区信访局 部门预算

2 目 录 第一部分 概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一 部门收支预算总表二 部门收入预算表三 部门支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出预算表六 一般公共预算基本支出预算表七 政府性基金预算支出预算表八 政府性基金预算基本支出预算表九 政府采购预算表十 一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况说明

3 第一部分 概 况

4 一 主要职能 1. 贯彻落实党中央 国务院及省 市 区党委和政府关于信访工作的方针 政策和规定 2. 向有关街道办事处 区直部门和区属企事业单位转办 立案交办和督促检查来信来访问题, 并审查处理结果 ; 对区领导批示和上级机关交办的信访问题, 搞好处理结果的反馈 3. 处理人民群众写给区委 区政府领导同志的来信, 接待到区委 区政府上访的群众 ; 承办国家信访局, 省委 省政府信访局和市委 市政府信访局交办的信访事项 4. 综合分析 调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题, 及时向区委 区政府领导反映, 并提出解决问题的意见和建议 5. 对紧急 重大的信访问题和跨部门的信访问题进行查办 协调处理或组织有关部门进行联合调查 6. 负责区级领导公开接访和预约接访工作, 并协调和督促有关部门做好问题的落实和处理 7. 指导各街道办事处 区直各有关部门和区属企事业单位的信访工作 8. 承办区委办公室 区政府办公室交办的其他事项

5 二 部门预算单位构成烟台市芝罘区信访局部门预算包括 : 信访局机关预算 纳入芝罘区信访局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 中共烟台市芝罘区委 烟台市芝罘区人 民政府信访局

6 第二部分 2017 年部门预算表

7 表 1. 部门收支预算总表 单位 : 万元 收入支出项目 2017 年预算项目 2017 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 一 一般公共服务支出 一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算二 财政专户管理资金三 事业收入四 事业单位经营收入五 其他收入 二 外交支出三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出九 社会保险基金支出十 医疗卫生与计划生育支出十一 节能环保支出十二 城乡社区支出十三 农林水支出十四 交通运输支出十五 资源勘探信息等支出十六 商业服务业等支出十七 金融支出十八 援助其他地区支出十九 国土海洋气象等支出二十 住房保障支出二十一 粮油物资储备支出二十二 国有资本经营预算支出二十三 预备费二十四 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入 二十五 上缴上级支出 七 附属单位上缴收入 二十六 对附属单位补助支出 八 用事业基金弥补收支差额 二十七 结余分配 九 上年结转结余 二十八 结转下年 收入总计 支出总计

8 表 2. 部门收入预算表 单位 : 万元 201 科目代码 单位代码 单位和科目名称 财政拨款 一般公共预算 事业收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 总计纳入预政府性国有资合计经费算管理专款拨基金预本经营拨款罚没上级专小计的非税款 ( 含专算预算 ( 补收入款收入执项收入 ) 助 ) 收成本中共烟台市芝罘区委烟台市 芝罘区人民政府信访局中共烟台市芝罘区委烟台市 芝罘区人民政府信访局 一般公共服务 支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机 构事务 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转 财政专户核拨资金 事业单位经营收入 信访事物 其他共产党事 物支出 行政运行

9 表 3. 部门支出预算表 单位 : 万元 科目编码 类款项 单位编码单位和科目名称总计基本支出项目支出 事业单位经营 支出 对附属单位补 助支出 上缴上 级支出 201 一般公共服务支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构 事物 信访事务 其他共产党事物 行政运行

10 表 4 财政拨款收支预算表 收入支出 单位 : 万元 项目 2017 年预算项目 总计 一般公共预算 一 一般公共预算 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 社会保险基金支出 十 医疗卫生与计划生育支出 十一 节能环保支出 十二 城乡社区支出 十三 农林水支出 十四 交通运输支出 十五 资源勘探信息等支出 十六 商品服务业等支出 十七 金融支出 十八 援助其他地区支出 十九 国土海洋气象等支出 二十 住房保障支出 二十一 粮油物资储备支出 二十二 国有资本经营预算支出 二十三 预备费 二十四 其他支出 2017 年预算 政府性基金国有资本经预算营预算 本年收入合计 本年支出合计 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 支出总计

11 表 5 一般公共预算支出预算表 科目代码单位编码单位和科目名称总计 合计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 单位 : 万元 项目支出 合计 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 行政运行 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局

12 表 6-1. 一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 单位单位和科目科目代码代码名称 总计 基本工资 津贴补贴 工资福利支出 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局 一般公共服务支出 其 他共产党事务支出

13 行政运行

14 表 6-2. 一般公共预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代单位代单位和科目码码名称 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国费用 维修费 商品和服务支出 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 合计 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局一般公共服务支出其他共产党事务支出 行政运行

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16 表 7 政府性基金预算支出预算表 单位 : 万元 基本支出 科目代码单位代码单位名称 ( 科目 ) 总计 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 合计 注 : 芝罘区信访局无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出

17 表 8-1. 政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位单位名称代码 ( 科目 ) 总计 合计 基本工资 津贴补贴 工资福利支出 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 对个人和家庭的补助 其他工资生活生产住房公提租离休费退休费退职费抚恤金救济费医疗费助学金奖励金福利补助补贴积金补贴支出 购房补贴 其他对个人和采暖物业服家庭的补贴务补贴补助支出

18 表 8-2. 政府性基金预算基本支出预算表 单位 : 万元 科目代码 单位代码 单位名称 ( 科目 ) 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费电费 邮电费 取暖费 物业差旅管理费费 商品和服务支出 因公维修租赁会议培训出国费费费费费用 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用劳务燃料费费 委托工会业务经费费 福利费 公务用其他税金及其他商车运行交通附加费品和服维护费费用用务支出 注 : 芝罘区信访局无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出

19 表 9. 政府采购预算表 单位 : 万元 科目代码 资金来源 科目名称单位代码单位名称类款项总计 小计 财政拨款补助收入 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 事业收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余 财政专户管理资金 合 计 当年无政府采购

20 表 10. 一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门 : 中共烟台市芝罘区委烟台市芝罘区人民政府信访局 单位 : 万元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置和运行维护费 小计公务用车购置经费公务用车运行维护费 公务接待费 合计

21 第三部分 2017 年部门预算情况和 重要事项说明

22 一 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 部门收支预算总体情况 2017 年收入预算为 万元, 其中 : 财政拨款 万元, 占 76.59%; 上年结转 万元, 占 23.41% 比上年增加 48%, 主要原因是上年度结转资金 2017 年支出预算为 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 76.59%; 项目支出 万元, 占 23.41% 比上年增加 48%, 主要原因是办公场所装修改造等项目支出 ( 二 ) 财政拨款收支预算情况 2017 年财政拨款收入预算为 万元 2017 年财政拨款支出预算为 万元 基本支出 万元, 占 100% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款收支情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 具体情况如下 : 1 一般公共服务 - 其他共产党事务 - 行政运行 万元, 主要用于工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 综合业务补助支出等 2 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事物 - 信访事务 万元, 主要用于综合业务补助 事业发展项目支出

23 ( 四 ) 政府性基金预算财政拨款收支情况无政府性基金预算 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2017 年财政拨款安排的基本支出预算 万元, 均为一般公共预算 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购预算情况无政府采购 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费预算情况 2017 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共 4 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 2 万元, 公务接待费 2 万元

24 2017 年 三公 经费预算比 2016 年增加 1 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费基本持平, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费增加 2 万元, 公务接待费减少 1 万元 公务用车购置及运行费增加的主要原因是保留机要通信车辆需申请维护费用, 接待费减少原因是进一步规范公务接待管理 减少接待开支 ( 三 ) 机关运行经费情况 2017 年芝罘区信访局机关的机关运行经费财政拨款预算为 万元 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日, 芝罘区信访局共有车辆 2 辆 ( 五 ) 绩效目标设置情况 2017 年信访局无纳入绩效目标管理范围的项目

25 第四部分 名词解释

26 一 财政拨款收入 : 指由市级财政拨款形成的收入 按现行管理制度, 市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 三 其他收入 : 指除 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 四 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 五 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 六 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出

27 八 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的公用经费 包括办公及印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费及其他费用