部门收支预算总表

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溶冬毕
7 years ago
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1 河北省农业综合开发办公室 2016 年度部门预算信息按照有关要求, 现将河北省农业综合开发办公室部门职责机构设置数据增减变动情况和 2016 年度部门收支预算部门基本支出预算部门项目支出预算部门三公经费预算部门政府采购预算等予以公开一主要职责 ( 一 ) 拟订农业开发政策及项目资金财务管理办法 ( 二 ) 编制农业综合开发规划, 综合协调指导农业综合开发工作负责申报或审批年度项目计划 ( 三 ) 管理和统筹安排农业综合开发资金, 负责资金的使用监督绩效评价 ( 四 ) 组织检查农业综合开发项目的执行情况, 负责项目竣工后的验收 ( 五 ) 组织实施国家立项的农业综合开发土地治理产业化经营坝上生态农业工程及其他农业综合开发项目 ( 六 ) 组织对全省农业综合开发项目进行预算审核可行性评审 ( 七 ) 承办省政府和河北省财政厅交办的其他事项二机构设置河北省农业综合开发办公室设 6 个内设机构, 为综合处土地治理项目处产业化项目处监督评价处农业开发资金管理处和机关党总支 2 个事业单位, 为农业开发项目评审中心农业开发预算审核中心三人员情况截止 2015 年底, 办机关在职 41 人, 退休 45 人事业单位在职 23 人, 退休 5 人 1

2 四部门预算情况表部门收支预算总表项目代码预算收支项目预算金额预算收入其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他 2 基金预算拨款国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中 : 事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出基本支出其中 : 人员经费日常公用经费项目支出其中 : 本级支出对下补助

3 项目代码 3 其他支出预算收支项目预算金额部门收入总表项目代码预算收支项目预算金额预算收入其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他 2 基金预算拨款国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入其中 : 事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入 3

4 部门支出总表项目代码预算收支项目预算金额预算支出基本支出其中 : 人员经费日常公用经费项目支出其中 : 本级支出对下补助其他支出财政拨款收支总表项目代码预算收支项目预算金额预算收入其中 : 限额补助非限额补助行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他 2 基金预算拨款国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 4

5 项目代码其中 : 事业收入预算收支项目事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算金额预算支出基本支出其中 : 人员经费日常公用经费项目支出其中 : 本级支出其他支出对下补助一般公共预算支出表预算支出功能分类科目编码基本支出其中 : 人员经费日常公用经费项目支出其中 : 本级支出农业综合开发项目立项与监测评价经费办公用房运行费农业综合开发项目评审核查经费农业综合开发绩效评价指标体系建设经费农发项目预算与采购管理工作经费

6 对下补助农业综合开发配套资金农业综合开发配套资金其他支出一般公共预算基本支出表经济分类科目编码预算支出项目基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计人员经费一工资福利支出基本工资津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2) 艰苦边远地区津贴 (3)( 特殊 ) 岗位津贴 ( 补贴 ) ) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 ) 回族补贴 ) 职工劳模荣誉津贴 (5) 上述项目之外的津贴补贴奖金社会保障缴费 (1) 基本养老保险费 (2) 基本医疗保险费

7 经济分类科目编码预算支出项目基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 (3) 大病医疗保险费 (4) 公务员医疗补助 (5) 事业单位补充医疗保险费 (6) 事业单位失业保险费 (7) 工伤保险费 (8) 其他社保缴费伙食补助费 6 绩效工资 (1) 基础绩效工资 (2) 奖励绩效工资 (3) 应纳入绩效工资的津贴补贴 7 其他工资福利支出 (1) 长期聘用人员和长期临时工工资 (2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 (3) 病假两个月以上职工的工资 (4) 其他二对个人和家庭的补助离休费 (1) 离休金 (2) 离休人员补贴 (3) 离休人员特殊补贴 (4) 离休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费 2 退休费 (1) 退休金 (2) 退休人员补贴

8 经济分类科目编码预算支出项目 (3) 退休人员特殊补贴 (4) 退休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费 3 退职 ( 役 ) 费 (1) 退职生活费 (2) 退职人员补贴 (3) 退职人员特殊补贴 (4) 退职人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费抚恤金生活补助医疗费助学金 8 奖励金 (1) 独生子女父母奖励 (2) 其他奖励金住房公积金待规范津贴补贴人员提租补贴购房补贴 12 其他对个人和家庭的补助支出 (1) 住宅取暖费 ) 在职住宅取暖费 ) 离休住宅取暖费 ) 退休住宅取暖费 ) 退职住宅取暖费 (2) 其他基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 8

9 经济分类科目编码预算支出项目基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入日常公用经费一基础定额项目其中 :1 离休干部公用经费离休干部特需费离休干部住宅公用电话费离休人员福利费退休干部公用经费退休干部特需费退休干部住宅公用电话费退休人员福利费退职人员福利费离休干部参观休养经费二按规定比例计提项目其中 :1 工会经费党组织活动经费三特殊因素项目其中 :1 业务用房运行费办公用房运行补助网络运行维护费大宗印刷费专项邮电费专项购置费执法执勤及特种业务车辆运行费临时办公室经费中央空调及电梯运行费不可预见费

10 政府性基金预算支出表科目功能分类科目编码项目名称基本支出项目支出农业综合开发配套资金国有资本经营预算财政拨款支出表科目功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出无此预算部门基本支出预算经济分类科目编码预算支出项目基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入基本支出总计人员经费一工资福利支出基本工资津贴补贴 (1) 地区附加津贴 (2) 艰苦边远地区津贴

11 经济分类科目编码预算支出项目基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 (3)( 特殊 ) 岗位津贴 ( 补贴 ) ) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴 ) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴 (4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 ) 回族补贴 ) 职工劳模荣誉津贴 (5) 上述项目之外的津贴补贴奖金社会保障缴费 (1) 基本养老保险费 (2) 基本医疗保险费 (3) 大病医疗保险费 (4) 公务员医疗补助 (5) 事业单位补充医疗保险费 (6) 事业单位失业保险费 (7) 工伤保险费 (8) 其他社保缴费伙食补助费 6 绩效工资 (1) 基础绩效工资 (2) 奖励绩效工资 (3) 应纳入绩效工资的津贴补贴 7 其他工资福利支出 (1) 长期聘用人员和长期临时工工资 (2) 长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 (3) 病假两个月以上职工的工资 11

12 经济分类科目编码预算支出项目 (4) 其他二对个人和家庭的补助离休费 (1) 离休金 (2) 离休人员补贴 (3) 离休人员特殊补贴 (4) 离休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费 2 退休费 (1) 退休金 (2) 退休人员补贴 (3) 退休人员特殊补贴 (4) 退休人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费 3 退职 ( 役 ) 费 (1) 退职生活费 (2) 退职人员补贴 (3) 退职人员特殊补贴 (4) 退职人员上述项目之外的补贴 (5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费抚恤金生活补助医疗费助学金 8 奖励金 (1) 独生子女父母奖励基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 12

13 经济分类科目编码预算支出项目基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 (2) 其他奖励金住房公积金待规范津贴补贴人员提租补贴购房补贴 12 其他对个人和家庭的补助支出 (1) 住宅取暖费 ) 在职住宅取暖费 ) 离休住宅取暖费 ) 退休住宅取暖费 ) 退职住宅取暖费 (2) 其他日常公用经费一基础定额项目其中 :1 离休干部公用经费离休干部特需费离休干部住宅公用电话费离休人员福利费退休干部公用经费退休干部特需费退休干部住宅公用电话费退休人员福利费退职人员福利费离休干部参观休养经费二按规定比例计提项目其中 :1 工会经费党组织活动经费三特殊因素项目

14 经济分类科目编码预算支出项目其中 :1 业务用房运行费办公用房运行补助网络运行维护费大宗印刷费专项邮电费专项购置费行费 7 执法执勤及特种业务车辆运临时办公室经费中央空调及电梯运行费不可预见费基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入部门项目支出预算项目名称项目类型功能分类项目级次科目编码一般公共基金预算大类小类预算拨款拨款一农业综合开发农业土地治理农业综合开发配套资金专项业务专项事务对下补助农业综合开发配套资金其他其他项目对下补助二政务管理综合业务管理农业综合开发项目立项与监测评价经费专项业务专项公用本级办公用房运行费专项业务专项公用本级农业综合开发项目评审核查经费专项业务专项公用本级

15 项目名称 4 农业综合开发绩效评价指标体系建设经费 5 农发项目预算与采购管理工作经费项目类型功能分类项目级次科目编码一般公共大类小类预算拨款专项业务专项公用本级专项业务专项公用本级基金预算拨款按照预算管理有关规定, 目前我省部门预算的编制实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中河北省农业综合开发办机关事业单位的收支均包含在部门预算中 1 收支说明本部门当年收入情况, 经费包括人员经费日常公用经费专项公用经费专项项目经费四部分 2016 年, 我办收入预算为万元, 支出预算为万元, 其中 : 人员经费万元, 日常公用经费万元, 专项公用经费 549 万元, 专项项目经费万元 2 比上年增减情况 2016 年预算收支安排为 , 比 2015 年预算收支安排增加万元, 其中, 人员经费比 2015 年增加万元, 日常公用经费比 2015 年增加万元, 专项公用经费比 2015 年减少 21 万元, 专项项目经费比 2015 年增加 5500 万元基本支出包括人员经费和日常公用经费, 比 2015 年增加万元, 主要用于 2016 年工资增长项目支出包括专项公用经费和专项项目经费, 比 2015 年增加 5479 万元, 主要原因是中央资金增加, 省级配套相应增加 3 机关运行费安排使用情况机关运行经费 100 万元, 主要用于办公楼供水供电供暖保洁 15

16 电梯中央空调消防设施监控设备等办公楼附属设备的维护保养, 确保其正常运转五部门政府采购预算项目名称河北省农业综合开发办公室小计农业综合开发项目立项与监测评价经费农业综合开发项目立项与监测评价经费农业综合开发项目立项与监测评价经费预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量商务服务 C 展览服务 C 车辆 ( 租赁 ) 单价总计当年部门预算安排资金 A 六部门组织政府非税收入计划单位名称合计河北省农业综合开发办公室 ( 系统 ) 收入分类科目编码收入项目名称农业土地开发资金收入类型政府性基金收入一般公共预算收入政府性基金收入国有资本经营预算收入财政专户收入其中 : 应缴款项

17 七部门三公及会议培训经费预算支出内容 2015 年预算比 2015 年增减一因公出国 ( 境 ) 费二公务用车购置及运维费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费三公务接待费三公经费小计四会议费五培训费三公经费及会议培训年初预算增减情况说明 : 我单位严格落实中央八项规定, 认真执行相关财务制度规定, 按照保障重点量入为出厉行节约提高效益原则,2016 年压减三公经费万元, 其中, 因公出国 ( 境 ) 费 2016 年比 2015 年增加万元, 主要原因是为学习借鉴以色列节水灌溉现代农业发展做法和经验, 提升全省农业综合开发管理水平, 经领导同意, 拟于 2016 年在以色列举办财政支持现代农业发展培训班,2016 年安排因公出国 ( 境 ) 经费预算 36 万元 ; 由于公务活动减少, 接待费 2016 年比 2015 年减少 0.48 万元 ;2015 年办机关公车改革结束, 公务用车运行维护费 2016 年比

18 年减少万元 ; 会议费培训费无变化八河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门 : 河北省农业综合开发办公室截止时间 :2015 年 12 月 31 日项目数量价值 ( 金额单位 : 万元 ) 资产总额房屋 ( 平方米 ) 其中 : 办公用房 ( 平方米 ) 车辆 ( 台辆 ) 单位在 20 万元以上的设备其他固定资产本年度拟购置情况年 2 月 4 日 18

2019 年省级部门预算河北省教育考试院河北省教育厅编制河北省财政厅审核 1

2019 年省级部门预算河北省教育考试院河北省教育厅编制河北省财政厅审核 1 2019 年省级部门预算河北省教育考试院河北省教育厅编制河北省财政厅审核 1 河北省教育考试院收支预算收支预算总表项目代码预算收支项目预算金额预算收入 10082.63 1 245.80 其中 : 财政拨款 235.80 行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入 10.00 政府住房基金收入上级财政提前通知转移支付地方政府一般债务收入其他 2 3 国有资本经营预算拨款 4